<<Prvá <Predošlá 10 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2015/76 | 3,42 € | 21.05.2015 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Voda DS |
| DF2015/77 | 76,7 € | 22.05.2015 | BYTOS s.r.o. | Správa domu 66 4/2015. |
| DF2015/78 | 10,22 € | 25.05.2015 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2015/79 | 13,8 € | 29.05.2015 | MAROŠ s.r.o. | Obyčajné párky - MDD |
| DF2015/8 | 99,92 € | 02.02.2015 | SH systém spol., s.r.o. | údržba sofrwéru, NOD |
| DF2015/80 | 32,4 € | 01.06.2015 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájom kopírka. |
| DF2015/81 | 150 € | 01.06.2015 | Mestské divadlo Trenčín | Technicko organizačné zabezpečenie interaktívneho |
| DF2015/82 | 398,01 € | 04.06.2015 | ZSE Energia a.s. | Elektrika |
| DF2015/83 | 167 € | 05.06.2015 | RWE Gas Slovensko s.r.o. | Plyn |
| DF2015/84 | 1200 € | 08.06.2015 | Verea s.r.o. | Verejné obstarávanie Rekonštrukcia MK Záhumnie |
| DF2015/85 | 44,45 € | 08.06.2015 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka. |
| DF2015/86 | 330,23 € | 09.06.2015 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad . |
| DF2015/87 | 597,49 € | 09.06.2015 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad . |
| DF2015/88 | 150 € | 09.06.2015 | KRUPALA s.r.o. | Projektové práce na akcii Spevnená plocha pre |
| DF2015/89 | 49,86 € | 12.06.2015 | Slovak Telekom | telefón -mobil |
| DF2015/9 | 10 € | 02.02.2015 | Obchod SVK s.r.o. | |
| DF2015/90 | 76,7 € | 22.06.2015 | BYTOS s.r.o. | Správa domu 66 5/2015. |
| DF2015/91 | 271,83 € | 22.06.2015 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad - veľkoobjemový kontajner |
| DF2015/92 | 7,1 € | 22.06.2015 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2015/93 | 97,2 € | 24.06.2015 | Branislav Bulko - ALIASTECH | Akumulátor TN 513 CV |
<<Prvá <Predošlá 10 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
