<<Prvá <Predošlá 3 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2015/13 | 167 € | 09.02.2015 | RWE Gas Slovensko s.r.o. | Plyn |
| DF2015/130 | 100 € | 14.08.2015 | Trenčianska regionálna rozvojová agentúra | Program rozvoja obce Opatovce do rku 2023 |
| DF2015/131 | 131,6 € | 17.08.2015 | Hladamfarby .sk s.r.o. | Tonery |
| DF2015/132 | 10,22 € | 17.08.2015 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2015/133 | 76,7 € | 19.08.2015 | BYTOS s.r.o. | Správa domu 66 7/2015. |
| DF2015/134 | 26,4 € | 24.08.2015 | Poradca podnikateľa s.r.o. | Finančný spravodaj 2016 |
| DF2015/135 | 32,4 € | 02.09.2015 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájom kopírka. |
| DF2015/136 | 167 € | 07.09.2015 | RWE Gas Slovensko s.r.o. | Plyn |
| DF2015/137 | 398,01 € | 07.09.2015 | ZSE Energia a.s. | Elektrika |
| DF2015/138 | 44,56 € | 09.09.2015 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka. |
| DF2015/139 | 264,89 € | 11.09.2015 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad . |
| DF2015/14 | 48,72 € | 09.02.2015 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka. |
| DF2015/140 | 597,49 € | 11.09.2015 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad . |
| DF2015/141 | 53,87 € | 16.09.2015 | Slovak Telekom | telefón -mobil |
| DF2015/142 | 7,1 € | 16.09.2015 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2015/143 | 76,7 € | 22.09.2015 | BYTOS s.r.o. | Správa domu 66 8/2015. |
| DF2015/144 | 4,56 € | 24.09.2015 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Voda ocú |
| DF2015/145 | 28,49 € | 24.09.2015 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Voda cintorín |
| DF2015/146 | 210,54 € | 24.09.2015 | CHORVÁT s.r.o. | Medzinárodná nepravidelná autobusová doprava |
| DF2015/147 | 420 € | 24.09.2015 | SPOLAUDIT s.r.o. | Audit účtovnej závierky za rok 2014 |
