<<Prvá <Predošlá 3 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2017/32 | 61,2 € | 07.03.2017 | ALBA -Vladimír Rašič | Servisný zásah k EZS |
| DF2017/34 | 184 € | 08.03.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |
| DF2017/33 | 44,72 € | 08.03.2017 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2017/36 | 611,82 € | 10.03.2017 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad. |
| DF2017/35 | 264,89 € | 10.03.2017 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad. |
| DF2017/39 | 178,67 € | 13.03.2017 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2017/38 | 1,14 € | 13.03.2017 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2017/37 | 45,71 € | 13.03.2017 | Slovak Telekom | Telefón - mobil |
| DF2017/41 | 38,5 € | 22.03.2017 | SLOVGRAM | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových |
| DF2017/40 | 109,14 € | 22.03.2017 | MOSK s.r.o. | Tenisovú sieť zdvojenú |
| DF2017/42 | 476,82 € | 23.03.2017 | GETOS s.r.o. | Dopravné zrkadlo, P1 daj prednosť v jazde, P13 |
| DF2017/43 | 62,5 € | 24.03.2017 | Marcela Červeňanová | Zimná údržba za február 2017. |
| DF2017/44 | 76,7 € | 27.03.2017 | BYTOS s.r.o. | Správy bytovky č. 66 za 02/2017 |
| DF2017/45 | 47,4 € | 31.03.2017 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio |
| DF2017/47 | 7,1 € | 03.04.2017 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2017/46 | 253,61 € | 03.04.2017 | SLOVEX ALFA s.r.o. | stožiar 3m LBH 3-A , RP - LED svietidlo, |
| DF2017/48 | 70,75 € | 05.04.2017 | Ledum Kamara SK s.r.o. | toner HP Q2612A |
| DF2017/56 | 45,13 € | 07.04.2017 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2017/55 | 193,17 € | 07.04.2017 | ZSE Energia a.s. | Elektrina |
| DF2017/54 | 184 € | 07.04.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |
