<<Prvá <Predošlá 1 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/207 | 108,96 € | 02.01.2019 | TERMSYS s.r.o. | Odborná prehliadka vykurovacíh zariadení Buderus |
| DF2018/208 | 47,4 € | 04.01.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio |
| DF2018/209 | 45,92 € | 09.01.2019 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2018/210 | 272,63 € | 09.01.2019 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2018/211 | 4,37 € | 09.01.2019 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2018/212 | 392,52 € | 09.01.2019 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO - vyúčtovanie |
| DF2018/213 | 309,46 € | 14.01.2019 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 12/2018. |
| DF2018/214 | 663,9 € | 14.01.2019 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 12/2018. |
| DF2018/215 | 339,23 € | 18.01.2019 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn - vyúčtovanie preplatok |
| DF2019/1 | 57,6 € | 03.01.2019 | SOMI Trenčín | Upgrade na rok 2019 program MZDY |
| DF2019/10 | 76,7 € | 25.01.2019 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv domu 66 za |
| DF2019/100 | 7,49 € | 01.07.2019 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2019/101 | 200 € | 02.07.2019 | MADE s.r.o. | Systémová podpora URBIS (1.7.2019 - 30.6.2020) |
| DF2019/102 | 47,4 € | 02.07.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio |
| DF2019/103 | 12 € | 02.07.2019 | Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia | Publikáciu "Praktická príručka pre kronikárov". |
| DF2019/104 | 174,5 € | 04.07.2019 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |
| DF2019/105 | 224,47 € | 04.07.2019 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
| DF2019/106 | 45,92 € | 08.07.2019 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2019/107 | 110,1 € | 08.07.2019 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2019/108 | 681,43 € | 10.07.2019 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 06/2019. |
<<Prvá <Predošlá 1 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
