<<Prvá <Predošlá 3 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/34 | 141,49 € | 05.03.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio |
| DF2019/33 | 7,49 € | 05.03.2019 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2019/37 | 45,92 € | 06.03.2019 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2019/36 | 174,5 € | 06.03.2019 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |
| DF2019/40 | 1,03 € | 08.03.2019 | Slovenský vodohospodársky podnik,š.p. OZ Piešťany | prenájom hrádze na umiestnenie cyklotrasy |
| DF2019/39 | 224,47 € | 08.03.2019 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
| DF2019/38 | 171,6 € | 08.03.2019 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2019/41 | 62,69 € | 11.03.2019 | Slovak Telekom | Telefón - mobil |
| DF2019/43 | 297,07 € | 13.03.2019 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 02/2019. |
| DF2019/42 | 663,9 € | 13.03.2019 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 02/2019. |
| DF2019/44 | 20 € | 18.03.2019 | All media group s.r.o. | SMS kredit |
| DF2019/45 | 76,7 € | 22.03.2019 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv domu 66 za |
| DF2019/48 | 15,6 € | 01.04.2019 | TRACON SLOVAKIA s.r.o. | Napínacie skrutky 6*100 mm - 10 ks |
| DF2019/47 | 47,4 € | 01.04.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio |
| DF2019/46 | 10,61 € | 01.04.2019 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2019/51 | 174,5 € | 04.04.2019 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |
| DF2019/50 | 224,47 € | 04.04.2019 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
| DF2019/49 | 38,5 € | 04.04.2019 | Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK | Lanko pogum.3/4mm, svorka na lanko + doprava |
| DF2019/53 | 46,09 € | 08.04.2019 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2019/52 | 164,28 € | 08.04.2019 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
