<<Prvá <Predošlá 3 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/47 | 71,4 € | 19.03.2024 | MIP TN s.r.o. | 2 ks toner do Canon MF237w + dovoz |
| DF2024/13 | 1128 € | 24.01.2024 | Nuaktiv, s.r.o. | ActivRegistratura a systémová a používateľská |
| DF2024/18 | 50,6 € | 02.02.2024 | Obec Trenčianske Stankovce | Práca plošiny M16 |
| DF2024/34 | 20,5 € | 04.03.2024 | PEČIATKY-VIZITKY s.r.o. | Pečiatka drevená na voľby |
| DF2024/49 | 72 € | 25.03.2024 | PK-Systems s.r.o. | výkon zodpovednej osoby podľa zákona č. 18/2018 |
| DF2024/24 | 236,16 € | 12.02.2024 | Poľnohospodárske družstvo Trenčín Soblahov | Jatočná ošípaná - obecná zabíjačka |
| DF2023/257 | 32,03 € | 12.01.2024 | Poradca podnikateľa s.r.o. | Finančný spravodaj ročník 2023 |
| DF2024/6 | 68,52 € | 22.01.2024 | PYROSERVIS a.s. | Kontrola hasiacich prístrojov |
| DF2024/46 | 300 € | 19.03.2024 | SAPRESTAV | Terénne úpravy - cintorín |
| DF2024/45 | 105 € | 19.03.2024 | SAPRESTAV | Motáž a demontáž mája, terénne úpravy. |
| DF2024/61 | 119,2 € | 09.04.2024 | Slovak Telekom | Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
| DF2024/56 | 54,77 € | 05.04.2024 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2024/42 | 121,62 € | 13.03.2024 | Slovak Telekom | Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
| DF2024/37 | 54,77 € | 07.03.2024 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2024/25 | 119,04 € | 12.02.2024 | Slovak Telekom | Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
| DF2024/20 | 56,96 € | 06.02.2024 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2024/2 | 121 € | 09.01.2024 | Slovak Telekom | Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
| DF2024/14 | 369 € | 30.01.2024 | Slovak Telekom | Samsung Galaxy A54 128 GB |
| DF2023/251 | 58,09 € | 08.01.2024 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2024/43 | 20,16 € | 13.03.2024 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie |
