<<Prvá <Predošlá 2 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/64 | 1024,6 € | 11.04.2024 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 03/2024. |
| DF2024/63 | 399,99 € | 11.04.2024 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 03/2024. |
| DF2023/255 | 928,68 € | 10.01.2024 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 12/2023. |
| DF2023/254 | 346,27 € | 10.01.2024 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 12/2023. |
| DF2024/6 | 68,52 € | 22.01.2024 | PYROSERVIS a.s. | Kontrola hasiacich prístrojov |
| DF2024/68 | 1062,73 € | 18.04.2024 | Agama PRO s.r.o. | Mareriál DHZO |
| DF2024/72 | 159,8 € | 24.04.2024 | Firesystem s.r.o. | Materiál DHZO |
| DF2024/73 | 16,2 € | 24.04.2024 | Firesystem s.r.o. | Materiál DHZO - tričko |
| DF2024/45 | 105 € | 19.03.2024 | SAPRESTAV | Motáž a demontáž mája, terénne úpravy. |
| DF2024/75 | 669,85 € | 25.04.2024 | Marius Pedersen a.s. | Nebezpečný odpad |
| DF2024/58 | 96 € | 05.04.2024 | BOMAT s.r.o. | Nebezpečný odpad |
| DF2024/10 | 38,4 € | 23.01.2024 | SLOVGRAM | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a |
| DF2024/57 | 308,45 € | 05.04.2024 | AGROSERVIS s.r.o. | Oprava traktorovej kosačky |
| DF2024/34 | 20,5 € | 04.03.2024 | PEČIATKY-VIZITKY s.r.o. | Pečiatka drevená na voľby |
| DF2024/3 | 127,2 € | 10.01.2024 | Lamitec, spol. s.r.o. | Plastelína, cukríky, hygienické potreby |
| DF2024/60 | 410,3 € | 09.04.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn |
| DF2024/39 | 410,3 € | 08.03.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn |
| DF2024/21 | 410,3 € | 08.02.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn |
| DF2023/260 | 220,73 € | 17.01.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn - vyúčtovanie |
| DF2024/61 | 119,2 € | 09.04.2024 | Slovak Telekom | Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
