<<Prvá <Predošlá 3 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/35 | 250,63 € | 04.03.2024 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
| DF2024/17 | 250,63 € | 05.02.2024 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
| DF2024/62 | 237,41 € | 10.04.2024 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2024/24 | 236,16 € | 12.02.2024 | Poľnohospodárske družstvo Trenčín Soblahov | Jatočná ošípaná - obecná zabíjačka |
| DF2023/260 | 220,73 € | 17.01.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn - vyúčtovanie |
| DF2024/85 | 218,71 € | 13.05.2024 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2024/100 | 191,82 € | 11.06.2024 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2024/86 | 165,3 € | 14.05.2024 | ProIZS SK s.r.o. | Materiál DHZO |
| DF2024/36 | 162,53 € | 06.03.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio 2505Ac Február 2024 |
| DF2024/72 | 159,8 € | 24.04.2024 | Firesystem s.r.o. | Materiál DHZO |
| DF2024/95 | 159,02 € | 05.06.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio 2505Ac MAJ 2024 |
| DF2024/110 | 150 € | 26.06.2024 | PROFI MONTI s.r.o. | Drevo na "máj" vrátane dopravy |
| DF2024/3 | 127,2 € | 10.01.2024 | Lamitec, spol. s.r.o. | Plastelína, cukríky, hygienické potreby |
| DF2024/42 | 121,62 € | 13.03.2024 | Slovak Telekom | Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
| DF2024/2 | 121 € | 09.01.2024 | Slovak Telekom | Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
| DF2024/16 | 120 € | 05.02.2024 | Mestské divadlo Trenčín | Služby zabávačov na karnevale 4.2.2024 |
| DF2024/87 | 119,7 € | 14.05.2024 | Slovak Telekom | Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
| DF2024/61 | 119,2 € | 09.04.2024 | Slovak Telekom | Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
| DF2024/25 | 119,04 € | 12.02.2024 | Slovak Telekom | Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
| DF2024/88 | 118,4 € | 23.05.2024 | Detskyeschop s.r.o. | Kufríky pre predškolákov |
