<<Prvá <Predošlá 7 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/48 | 444 € | 22.03.2024 | A JE TO s.r.o. | Zimná údržba ciest a miestnych komunikácií |
<<Prvá <Predošlá 7 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
<<Prvá <Predošlá 7 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/48 | 444 € | 22.03.2024 | A JE TO s.r.o. | Zimná údržba ciest a miestnych komunikácií |
<<Prvá <Predošlá 7 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko