<<Prvá <Predošlá 2 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/102 | 1133,48 € | 12.04.2023 | ZSE Energia, a.s. | El. energia svadobka, OcU, svadobka a VO 3/2023 |
| DF2023/103 | 28,75 € | 12.04.2023 | MK hlas s.r.o. | Servisný poplatok ROZANA II.Q.2023 |
| DF2023/104 | 222,1 € | 12.04.2023 | Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Pobedime | Nafta traktor |
| DF2023/105 | 59,52 € | 12.04.2023 | Marius Pedersen a.s. | Zber vriec na komunál |
| DF2023/106 | 2475,91 € | 12.04.2023 | Marius Pedersen a.s. | Odvoz komunálneho odpadu 3/2023 |
| DF2023/107 | 1286,75 € | 17.04.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Uloženie odpadu na skládke odpadu |
| DF2023/108 | 122,15 € | 20.04.2023 | Marián Šupa | Materiál na kosačky |
| DF2023/109 | 310,8 € | 20.04.2023 | ITC Consult s.r.o. | Servis PC, toner do tlačiarne |
| DF2023/11 | 18,91 € | 24.01.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné svadobka |
| DF2023/110 | 625,51 € | 21.04.2023 | Mesto Nové Mesto n/V Spoločný úrad samosprávy | Stavebný úrad I.Q.2023 |
| DF2023/111 | 123,5 € | 21.04.2023 | Radovan Vlasák | Vývoz kontajnerov |
| DF2023/112 | 475,2 € | 21.04.2023 | ATM Group, s.r.o. | Autobusová doprava pre FS Pobedimčan a na výstavu |
| DF2023/113 | 320 € | 26.04.2023 | Martin Čechvala | Opracované dosky na plot |
| DF2023/114 | 36,6 € | 27.04.2023 | COMTEC s.r.o. | Záloha dát Backup Cloud 4/2023 |
| DF2023/115 | 5 € | 02.05.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn MŠ byt 5/2023 |
| DF2023/116 | 1561 € | 02.05.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn 5/2023 |
| DF2023/117 | 172,79 € | 02.05.2023 | MaBak s.r.o. Fandlylho 7174 Piešťany | Kancelárske potreby a materiál |
| DF2023/118 | 400 € | 03.05.2023 | Hotel Flóra, a.s. | Služby Deň učiteľov |
| DF2023/119 | 491,22 € | 04.05.2023 | Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Pobedime | Nafta hasiči, vývoz žumpy ZS |
| DF2023/12 | 268,8 € | 25.01.2023 | Galax Group s.r.o. | Tonery do tlačiarní |
