<<Prvá <Predošlá 11 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/410 | 31,26 € | 04.01.2024 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčtovanie el. energie ZS byt r. 2023 |
DF2023/409 | 122,55 € | 04.01.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Telefónne hovory a zariadenie |
DF2023/408 | 149,33 € | 03.01.2024 | Doofisu s.r.o. | Kópie - výtlačky z kopírky |
DF2023/407 | 180 € | 02.01.2024 | ITSEN, s. r. o. | Služba manažér kybernetickej bezpečnosti 12/2023 |
DF2023/406 | 78,6 € | 02.01.2024 | ITSEN, s. r. o. | Služba externej odpovednej osoby v oblasti |
DF2023/405 | 175,44 € | 02.01.2024 | Durdík Dušan DD, Montáž a oprava elektronických zariadení | Oprava verejného osvetlenia |
DF2023/404 | 50 € | 02.01.2024 | WINTER média, a.s. | predplatné Piešťanský týždeň 2024 |
<<Prvá <Predošlá 11 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko