<<Prvá <Predošlá 3 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/286 | 27,6 € | 09.11.2018 | Slávomír Brtáň - DUOZ | Potraviny do školskej jedálne, MŠ |
| DF2018/278 | 501,76 € | 09.11.2018 | ZSE | Elektrina verejné osvetlenie |
| DF2018/277 | 300 € | 08.11.2018 | ENERGOREAL s.r.o. | Elektroinštalačné práce - MOS |
| DF2018/276 | 374,59 € | 08.11.2018 | M M Trans SK s.r.o. | Odvoz komunálneho odpadu ramenáčom |
| DF2018/285 | 92,87 € | 07.11.2018 | Slovak Telekom a.s. | Telefónne poplatky, pevná |
| DF2018/275 | 650 € | 06.11.2018 | Martin Miklovič | Stavebné práce, rekonštrukcia kuchyňky OcU |
| DF2018/274 | 26,86 € | 06.11.2018 | ZSE | Elektrina, 8bj.,221, spoločné priestory |
| DF2018/272 | 780 € | 06.11.2018 | N.M. - Audit s.r.o. | Práce audítora, overenie ročnej závierky 2017 |
| DF2018/271 | 900 € | 06.11.2018 | TVK a.s. | Vývoz odpadových vôd |
| DF2018/270 | 337,18 € | 06.11.2018 | ZSE | Elektrika |
| DF2018/269 | 26,45 € | 06.11.2018 | ZSE | Elektrina, 7bj., 88, spoločné priestory |
| DF2018/268 | 96,63 € | 06.11.2018 | ZSE | Elektrina, MŠ |
| DF2018/281 | 615 € | 05.11.2018 | TILIA v.o.s | Nábytok OcU, kuchyňka |
| DF2018/280 | 62 € | 05.11.2018 | SPP, a.s. | Plyn, Byt TJ |
| DF2018/273 | 150 € | 05.11.2018 | Ľudovít Nosko | Výkon BTS a OPP |
| DF2018/282 | 133,6 € | 02.11.2018 | COOP Jednota s.d. | Potraviny do školskej jedálne, MŠ |
| DF2018/279 | 28,92 € | 29.10.2018 | Slovak Telekom a.s. | Telefónne poplatky, mobil |
| DF2018/284 | 27,03 € | 26.10.2018 | Slávomír Brtáň - DUOZ | Potraviny do školskej jedálne, MŠ |
| DF2018/267 | 40,52 € | 22.10.2018 | Slovak Telekom a.s. | Telefónne poplatky, mobil |
| DF2018/283 | 30,54 € | 19.10.2018 | Agrokombinát a.s. | Potraviny do školskej jedálne, MŠ |
