<<Prvá <Predošlá 4 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/266 | 130,98 € | 19.10.2018 | SEPOS v.o.s | Údržba a servisná prehliadka kachlí, kl. dôch. |
| DF2018/265 | 88,85 € | 15.10.2018 | MESTO Nove Mesto n.V- SUS | Činnosť stavebného úradu |
| DF2018/264 | 100 € | 12.10.2018 | L&S Zervan, s.r.o. | Korekcie textov dokumentov |
| DF2018/261 | 493,29 € | 09.10.2018 | Technické služby mesta NMnV | Vývoz smeťových nádob |
| DF2018/263 | 105,63 € | 08.10.2018 | MABONEX Slovakia s.r.o | Potraviny do školskej jedálne, MŠ |
| DF2018/260 | 1013,8 € | 08.10.2018 | Kopan.odp.spol. s.r.o. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
| DF2018/259 | 244,8 € | 08.10.2018 | M M Trans SK s.r.o. | Odvoz komunálneho odpadu ramenáčom |
| DF2018/262 | 92,87 € | 05.10.2018 | Slovak Telekom a.s. | Telefónne poplatky, pevná |
| DF2018/258 | 26,45 € | 05.10.2018 | ZSE | Elektrina, 7bj., 88, spoločné priestory |
| DF2018/257 | 400,08 € | 05.10.2018 | ZSE | Elektrina verejné osvetlenie |
| DF2018/256 | 121,02 € | 04.10.2018 | SEPOS v.o.s | Údržba a servisná prehliadka kotla, materská škola |
| DF2018/255 | 26,86 € | 04.10.2018 | ZSE | Elektrina, 8bj.,221, spoločné priestory |
| DF2018/254 | 337,18 € | 04.10.2018 | ZSE | Elektrika |
| DF2018/253 | 96,63 € | 04.10.2018 | ZSE | Elektrina, MŠ |
| DF2018/252 | 534 € | 04.10.2018 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn PO,KD,Ocú,MŠ |
| DF2018/251 | 34,9 € | 04.10.2018 | Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA | Konfigurácia kamery |
| DF2018/250 | 62 € | 02.10.2018 | SPP, a.s. | Plyn, Byt TJ |
| DF2018/249 | 600 € | 02.10.2018 | TVK a.s. | Vývoz odpadových vôd |
| DF2018/248 | 165,01 € | 28.09.2018 | COOP Jednota s.d. | Potraviny do školskej jedálne, MŠ |
| DF2018/247 | 36,08 € | 27.09.2018 | Slovak Telekom a.s. | Telefónne poplatky, mobil |
