<<Prvá <Predošlá 17 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/54 | 215,62 € | 17.02.2020 | AG FOODS SK s.r.o. | Potraviny do ŠJ |
DF2020/207 | 158,33 € | 08.01.2020 | AG FOODS SK s.r.o. | Potraviny do ŠJ |
<<Prvá <Predošlá 17 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko