<<Prvá <Predošlá 1 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/70 | 11952 € | 15.03.2023 | Atria, s.r.o. | Kanalizačné pripojenie do KD |
| DF2023/69 | 651,6 € | 14.03.2023 | Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. | Opatrovateľská služba na základe zmluvy |
| DF2023/68 | 238,25 € | 13.03.2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | Elektrická energia VO |
| DF2023/67 | 64,78 € | 13.03.2023 | Slovanet, a.s. | Telef.poplatky, internetové služby OU |
| DF2023/66 | 8188,4 € | 10.03.2023 | ZSE Energia, a. s. | Záloha plyn MŠ, OU, KD,BD 145, ZOS |
| DF2023/65 | 134,33 € | 07.03.2023 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie ZOS 2/2023 |
| DF2023/64 | 464,75 € | 07.03.2023 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie OU |
| DF2023/63 | 209,51 € | 07.03.2023 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elektrickej energie MŠ |
| DF2023/62 | 106,2 € | 06.03.2023 | Sepos, v.o.s. | Servis plyn.zariadenia KD |
| DF2023/61 | 150 € | 03.03.2023 | Bánovská regionálna rozvojová agentúra | Spracovanie žiadosti o dotáciu |
| DF2023/60 | 160 € | 03.03.2023 | Ruagro, s.r.o. | Vývoz fekálom KD |
| DF2023/59 | 57 € | 03.03.2023 | PD Považie Považany | Vývoz fekálom KD |
| DF2023/58 | 33,98 € | 02.03.2023 | Lindstrom s.r.o. | Prenájom a čistenie rohoží OU |
| DF2023/57 | 1543,6 € | 02.03.2023 | Z & J SK s.r.o. | Stravovanie klientov ZOS 2/2023 |
| DF2023/56 | 139,32 € | 01.03.2023 | Fidelity Trade, s.r.o. | Zber biolog.rozl.kuchynského odpadu |
| DF2023/55 | 880,08 € | 01.03.2023 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
| DF2023/54 | 65 € | 01.03.2023 | OZ Pomoc psíkom | Mesačný paušálny poplatok |
| DF2023/53 | 94,5 € | 27.02.2023 | KOP elektro s.r.o. | Elektro materiál do KD |
| DF2023/52 | 87,5 € | 27.02.2023 | Wolters Kluwer, s.r.o. | Predplatné časopis Účtovníctvo obcí |
| DF2023/51 | 277,95 € | 27.02.2023 | Progma,s.r.o. | Monitor OU, servis PC |
<<Prvá <Predošlá 1 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
