<<Prvá <Predošlá 1 z 14 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/263 | 45 € | 20.08.2019 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií KD |
| DF2019/262 | 45 € | 16.08.2019 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií ZOS |
| DF2019/261 | 210,28 € | 15.08.2019 | Orange Slovensko a.s. | Telefónne poplatky-mobilné |
| DF2019/260 | 91 € | 14.08.2019 | Svitáč Oto | Oprava dverí v byte 8 bj. |
| DF2019/259 | 114,84 € | 14.08.2019 | Východoslovenská energetika, a.s. | Spotreba elek.energie VO 07/2019 |
| DF2019/258 | 938,24 € | 12.08.2019 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
| DF2019/257 | 67,33 € | 12.08.2019 | Slovanet, a.s. | Telef.popl. a Internet OU |
| DF2019/256 | 64,81 € | 09.08.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie KD |
| DF2019/255 | 43,1 € | 09.08.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telef.poplatky ZOS |
| DF2019/254 | 0,59 € | 09.08.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Internet.služby OU |
| DF2019/253 | 976,43 € | 08.08.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. | Opatrovateľská služba na základe zmluvy |
| DF2019/252 | 625,5 € | 07.08.2019 | LESTECH Šiška Vladimír | Krovinorez RXT |
| DF2019/251 | 178,84 € | 07.08.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie OU |
| DF2019/250 | 2215,19 € | 07.08.2019 | ZSE Energia, a. s. | Záloha plyn MŠ,OU,KD,ZOS,byty |
| DF2019/249 | 86,59 € | 07.08.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie ZOS |
| DF2019/248 | 844,67 € | 07.08.2019 | Technické služby | Vývoz smetných nádob 7/2019 |
| DF2019/247 | 300 € | 05.08.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vývoz odpadových vôd byty 8bj. |
| DF2019/246 | 198,11 € | 02.08.2019 | Orange Slovensko a.s. | Telefónne poplatky-mobilné |
| DF2019/245 | 1927,8 € | 01.08.2019 | Betfood, s.r.o. | Celodenná strava klientov ZOS 7/2019 |
| DF2019/244 | 192 € | 01.08.2019 | Tilia - v.o.s. | Skrinka, police do kancelárie OU |
<<Prvá <Predošlá 1 z 14 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko