<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/454 | 355,87 € | 27.12.2019 | Spoločný úrad samosprávy | Náklady na stavebný poriadok IV.štvťrok 2019 |
DF2019/453 | 1668,6 € | 23.12.2019 | Betfood, s.r.o. | Celodenná strava klientov ZOS 12/2019 |
DF2019/452 | 45 € | 20.12.2019 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií KD |
DF2019/451 | 0,59 € | 17.12.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Internet.služby OU |
DF2019/450 | 65,5 € | 17.12.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telef.poplatky ZOS |
DF2019/449 | 2857,5 € | 17.12.2019 | Slovparket, Ing.Vladimír Slovák | Brúsenie parkiet v KD spolu s materiálom |
DF2019/448 | 45 € | 17.12.2019 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií ZOS |
DF2019/447 | 97,3 € | 16.12.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie KD |
DF2019/446 | 90 € | 16.12.2019 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií KD |
DF2019/445 | 250 € | 16.12.2019 | Ensara, s.r.o. | Vypracovanie posúdenia zdrav.rizík zamestnancov |
DF2019/444 | 199,5 € | 16.12.2019 | Orange Slovensko a.s. | Telefónne poplatky-mobilné |
DF2019/443 | 124,11 € | 12.12.2019 | Poľnohospodárske družsvo Bošáca | Tovar pre akciu Považanské Vianoce |
DF2019/442 | 804,49 € | 12.12.2019 | Technické služby | Vývoz smetných nádob 11/2019 |
DF2019/441 | 24,38 € | 12.12.2019 | Lindstrom s.r.o. | Prenájom a čistenie rohoží OU |
DF2019/440 | 173,8 € | 12.12.2019 | Východoslovenská energetika, a.s. | Spotreba elek.energie VO 11/2019 |
DF2019/439 | 867,98 € | 11.12.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. | Opatrovateľská služba na základe zmluvy |
DF2019/438 | 65 € | 10.12.2019 | CONNECT- Ing. Zsolt Marczibal | Evidenčné tlačivá do Obecnej knižnice |
DF2019/437 | 67,49 € | 10.12.2019 | Slovanet, a.s. | Telef.popl. a Internet OU |
DF2019/436 | 240 € | 09.12.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vývoz odpadových vôd byty 8bj. |
DF2019/435 | 1060,73 € | 09.12.2019 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
DF2019/434 | 35,64 € | 09.12.2019 | Slovenská pošta, a.s. | Predplatné časopisov |
DF2019/433 | 115,32 € | 09.12.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie ZOS |
DF2019/432 | 190,19 € | 09.12.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie OU |
DF2019/431 | 88,2 € | 09.12.2019 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií ZOS |
DF2019/430 | 487,07 € | 09.12.2019 | Damito s.r.o. | Čistiace potreby do KD |
DF2019/429 | 26800 € | 06.12.2019 | IC Holding, s.r.o. | Bytové domy č.519, 520 s technickým vybavením |
DF2019/428 | 400120 € | 06.12.2019 | IC Holding, s.r.o. | Bytové domy č.519, 520 s technickým vybavením |
DF2019/427 | 380 € | 05.12.2019 | Organizácia školení a seminárov - Mgr.Furman | Odborná príprava na prevádz.pohrebiska |
DF2019/426 | 304,75 € | 04.12.2019 | ORGECO spol. s r.o. | Recyklácia odpadu |
DF2019/425 | 228 € | 03.12.2019 | Agrocambio s.r.o. | Posypová soľ |
DF2019/424 | 126 € | 03.12.2019 | R-Centrum, Rudolf Jamobr | Poskytnutná strava - OZ |
DF2019/423 | 1819,8 € | 02.12.2019 | Betfood, s.r.o. | Celodenná strava klientov ZOS 11/2019 |
DF2019/422 | 334,44 € | 26.11.2019 | PD Považie Považany | Vývoz kontajnerov, vývoz fekálií |
DF2019/421 | 18 € | 25.11.2019 | Regional.združ.MO Str.Pov | Školenie pracovníkov |
DF2019/420 | 6090 € | 25.11.2019 | Profigips, s.r.o. Jakub Drobný | Maľovanie stien,tropov ZOS |
DF2019/419 | 540 € | 22.11.2019 | Top Clean Servis s.r.o. | Vysávanie a tepovanie divadelnej opony |
DF2019/418 | 572,6 € | 21.11.2019 | Progma,s.r.o. | Tonery OU, servis -údržba PC |
DF2019/417 | 97,31 € | 19.11.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie ZOS |
DF2019/416 | 145,49 € | 18.11.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie KD |
DF2019/415 | 118,8 € | 18.11.2019 | AJ Produkty, a.s. | Kovová skriňa do ZOS |
DF2019/414 | 8000 € | 18.11.2019 | Maro záhrady, s.r.o. | Automatická závlaha na ihrisko |
DF2019/413 | 88,8 € | 18.11.2019 | CBS spol.s.r.o | Aerofoto - letecké fotografie obce |
DF2019/412 | 166,5 € | 18.11.2019 | Východoslovenská energetika, a.s. | Spotreba elek.energie VO 10/2019 |
DF2019/411 | 438,31 € | 15.11.2019 | FaxCopy, a.s. | Kancelárske potreby ZOS |
DF2019/410 | 201,71 € | 15.11.2019 | Orange Slovensko a.s. | Telefónne poplatky-mobilné |
DF2019/409 | 962,93 € | 15.11.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. | Opatrovateľská služba na základe zmluvy |
DF2019/408 | 73 € | 15.11.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. | Zdravotné a sociálne posudky soc.služby |
DF2019/407 | 1309,19 € | 15.11.2019 | Technické služby | Vývoz smetných nádob 10/2019 |
DF2019/406 | 220,8 € | 14.11.2019 | BOMAT s.r.o. Veľké Orvište 380 | Zhodnotenie separ. odpadu |
DF2019/405 | 24,38 € | 13.11.2019 | Lindstrom s.r.o. | Prenájom a čistenie rohoží OU |
DF2019/404 | 181,4 € | 12.11.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie OU |
DF2019/403 | 1345,86 € | 12.11.2019 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
DF2019/402 | 143,57 € | 12.11.2019 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
DF2019/401 | 69,94 € | 12.11.2019 | Slovanet, a.s. | Telef.popl. a Internet OU |
DF2019/400 | 240 € | 11.11.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vývoz odpadových vôd byty 8bj. |
DF2019/399 | 89 € | 07.11.2019 | Wolters Kluwer, s.r.o. | Právo pre ROPO a obce |
DF2019/398 | 45 € | 07.11.2019 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií ZOS |
DF2019/397 | 45,45 € | 07.11.2019 | ZSE Energia, a. s. | Záloha elek.energie bytovka 519 |
DF2019/396 | 2215,19 € | 07.11.2019 | ZSE Energia, a. s. | Záloha plyn MŠ,OU,KD,ZOS,byty |
DF2019/395 | 0,59 € | 06.11.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Internet.služby OU |
DF2019/394 | 47,58 € | 06.11.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telef.poplatky ZOS |
DF2019/393 | 51 € | 06.11.2019 | CONNECT- Ing. Zsolt Marczibal | Kancelárske tlačivá OÚ |
DF2019/392 | 1803 € | 05.11.2019 | Betfood, s.r.o. | Celodenná strava klientov ZOS 10/2019 |
DF2019/391 | 586,14 € | 05.11.2019 | HP Elektro, Peter Hlatký | Výmena svietidiel v priestoroch OÚ |
DF2019/390 | 108,5 € | 05.11.2019 | Mountfield SK, s.r.o. | Údržba traktora |
DF2019/389 | 363,6 € | 29.10.2019 | Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. | Ročná kontrola detského ihriska |
DF2019/388 | 1664,24 € | 29.10.2019 | TOP okno TN, s.r.o. | Poštové schránky do bytoviek č.519,520 |
DF2019/387 | 3707 € | 29.10.2019 | Muziker, a.s. | Ozvučenie KD/reproduktory s prílušenstvom |
DF2019/386 | 743080 € | 28.10.2019 | IC Holding, s.r.o. | Bytové domy Považany 2x12 b.j., súp.č.519,520 |
DF2019/385 | 1000 € | 28.10.2019 | Voluma Sk, s.r.o. | Realizácia VO "Zníženie energ.nár.MŠ" |
DF2019/384 | 117,72 € | 28.10.2019 | AJ Produkty, a.s. | Kovová skriňa do ZOS |
DF2019/383 | 28 € | 28.10.2019 | Sponka s.r.o. | Kancelárske potreby OU |
DF2019/382 | 584,53 € | 28.10.2019 | Lacho Milan, Podolie 955 | Výmena ventilov kúren.na OU |
DF2019/381 | 176,4 € | 24.10.2019 | PD Považie Považany | Vývoz kontajnerov |
DF2019/380 | 2653,56 € | 22.10.2019 | Záhrady a závlahy s.r.o. | Drvenie BRO drvičom |
DF2019/379 | 354,25 € | 22.10.2019 | Spoločný úrad samosprávy | Náklady na stavebný poriadok III.štvrťok 2019 |
DF2019/378 | 596,74 € | 17.10.2019 | HP Elektro, Peter Hlatký | LED pouličné svietidlá |
DF2019/377 | 43,3 € | 17.10.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telef.poplatky ZOS |
DF2019/376 | 0,59 € | 17.10.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Internet.služby OU |
DF2019/375 | 290 € | 16.10.2019 | USEP - Viktor Uhlík | Školenia a preskúšanie obsluhy NTL,kotolne |
DF2019/374 | 300 € | 16.10.2019 | USEP - Viktor Uhlík | Pravidelná odborná prehliadk RS plynu |
DF2019/373 | 446 € | 16.10.2019 | USEP - Viktor Uhlík | Pravidelná údržba plyn.zar. plynu v ZOS,byty 8 bj. |
DF2019/372 | 313 € | 16.10.2019 | USEP - Viktor Uhlík | Pravidelná údržba plyn.zar. plynu v KD, OU |
DF2019/371 | 272 € | 16.10.2019 | USEP - Viktor Uhlík | Pravidelná údržba plyn.zar.RS plynu v MŠ |
DF2019/370 | 185,09 € | 16.10.2019 | Marius Pedersen | Zber,preprava a uloženie odpadu |
DF2019/369 | 24,38 € | 16.10.2019 | Lindstrom s.r.o. | Prenájom a čistenie rohoží OU |
DF2019/368 | 70 € | 15.10.2019 | Miroslav Súrovský | Čistenie kanalizácie byty 8bj |
DF2019/367 | 200,5 € | 15.10.2019 | Orange Slovensko a.s. | Telefónne poplatky-mobilné |
DF2019/366 | 143,28 € | 15.10.2019 | Východoslovenská energetika, a.s. | Spotreba elek.energie VO 09/2019 |
DF2019/365 | 867,98 € | 15.10.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. | Opatrovateľská služba na základe zmluvy |
DF2019/364 | 90 € | 14.10.2019 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií ZOS |
DF2019/363 | 67,69 € | 14.10.2019 | Slovanet, a.s. | Telef.popl. a Internet OU |
DF2019/362 | 841,05 € | 11.10.2019 | Technické služby | Vývoz smetných nádob 9/2019 |
DF2019/361 | 3972 € | 10.10.2019 | Ferex, s.r.o. Nitra | Veľkokapacitné kontajnery 3 ks |
DF2019/360 | 48 € | 10.10.2019 | SOMI, spol.s.r.o. | Školenie pracovníkov |
DF2019/359 | 106,8 € | 10.10.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie KD |
DF2019/358 | 637 € | 09.10.2019 | Mountfield SK, s.r.o. | Radlica, valec rám/Príslušenstvo |
DF2019/357 | 876,49 € | 08.10.2019 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
DF2019/356 | 170,5 € | 07.10.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie OU |
DF2019/355 | 630 € | 07.10.2019 | R-Centrum, Rudolf Jamobr | Strava/Stretnutie dôchodcov |
DF2019/354 | 73,49 € | 07.10.2019 | Marius Pedersen | Zber,preprava a uloženie odpadu |
DF2019/353 | 45,45 € | 07.10.2019 | ZSE Energia, a. s. | Záloha elek.energie bytovka 519 |
DF2019/352 | 149,02 € | 07.10.2019 | ZSE Energia, a. s. | Záloha elek.energie MŠ |
DF2019/351 | 82,13 € | 07.10.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie ZOS |
DF2019/350 | 2215,19 € | 07.10.2019 | ZSE Energia, a. s. | Záloha plyn MŠ,OU,KD,ZOS,byty |
DF2019/349 | 300 € | 04.10.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vývoz odpadových vôd byty 8bj. |
DF2019/348 | 96 € | 04.10.2019 | Reboz, s.r.o. | Služby PO za 3.štvrť.2019 |
DF2019/347 | 84 € | 04.10.2019 | Billik Ladislav, Ing. - ABP | Služby BOZP za 3.štvrť.2019 |
DF2019/346 | 26,4 € | 04.10.2019 | Poradca podnikateľa s.r.o | Finančný spravodajca r. 2020 |
DF2019/345 | 864 € | 02.10.2019 | TOP okno TN, s.r.o. | Plastové dvere a montáž do KD |
DF2019/344 | 45 € | 02.10.2019 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií KD |
DF2019/343 | 114,48 € | 01.10.2019 | Allianz Slov.poisťovňa | Poistenie budov a majetku obce |
DF2019/342 | 1610,51 € | 01.10.2019 | Allianz Slov.poisťovňa | Poistenie budov a majetku obce |
DF2019/341 | 1800 € | 01.10.2019 | Adamkovič Jozef Ing. | Audit účtovnej závierky r. 2018 |
DF2019/340 | 1738,8 € | 01.10.2019 | Betfood, s.r.o. | Celodenná strava klientov ZOS 9/2019 |
DF2019/339 | 150,6 € | 30.09.2019 | Komínsystém s.r.o. | Kontrola a čistenie kom.telies na zariad.obce |
DF2019/338 | 175 € | 20.09.2019 | Wolters Kluwer, s.r.o. | Účtovníctvo ROPO a Obcí |
DF2019/337 | 46,08 € | 19.09.2019 | FaxCopy, a.s. | Kancelárske potreby OU |
DF2019/336 | 12200 € | 19.09.2019 | IC Holding, s.r.o. | Časť kúpnej ceny v súlade s bod.7.1 Kúpnej zmluvy |
DF2019/335 | 24,38 € | 18.09.2019 | Lindstrom s.r.o. | Prenájom a čistenie rohoží OU |
DF2019/334 | 0,59 € | 16.09.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Internet.služby OU |
DF2019/333 | 43,1 € | 16.09.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telef.poplatky ZOS |
DF2019/332 | 70,62 € | 16.09.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie KD |
DF2019/331 | 259,3 € | 16.09.2019 | FaxCopy, a.s. | Kancelárske potreby OU |
DF2019/330 | 209,7 € | 16.09.2019 | Západoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok k odberu/bytovky 519,520 |
DF2019/329 | 209,7 € | 16.09.2019 | Západoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok k odberu/bytovky 519,520 |
DF2019/328 | 209,7 € | 16.09.2019 | Západoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok k odberu/bytovky 519,520 |
DF2019/327 | 209,7 € | 16.09.2019 | Západoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok k odberu/bytovky 519,520 |
DF2019/326 | 209,7 € | 16.09.2019 | Západoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok k odberu/bytovky 519,520 |
DF2019/325 | 209,7 € | 16.09.2019 | Západoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok k odberu/bytovky 519,520 |
DF2019/324 | 209,7 € | 16.09.2019 | Západoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok k odberu/bytovky 519,520 |
DF2019/323 | 209,7 € | 16.09.2019 | Západoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok k odberu/bytovky 519,520 |
DF2019/322 | 209,7 € | 16.09.2019 | Západoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok k odberu/bytovky 519,520 |
DF2019/321 | 209,7 € | 16.09.2019 | Západoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok k odberu/bytovky 519,520 |
DF2019/320 | 209,7 € | 16.09.2019 | Západoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok k odberu/bytovky 519,520 |
DF2019/319 | 209,7 € | 16.09.2019 | Západoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok k odberu/bytovky 519,520 |
DF2019/318 | 209,7 € | 16.09.2019 | Západoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok k odberu/bytovky 519,520 |
DF2019/317 | 209,7 € | 16.09.2019 | Západoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok k odberu/bytovky 519,520 |
DF2019/316 | 209,7 € | 16.09.2019 | Západoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok k odberu/bytovky 519,520 |
DF2019/315 | 209,7 € | 16.09.2019 | Západoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok k odberu/bytovky 519,520 |
DF2019/314 | 209,7 € | 16.09.2019 | Západoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok k odberu/bytovky 519,520 |
DF2019/313 | 209,7 € | 16.09.2019 | Západoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok k odberu/bytovky 519,520 |
DF2019/312 | 209,7 € | 16.09.2019 | Západoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok k odberu/bytovky 519,520 |
DF2019/311 | 209,7 € | 16.09.2019 | Západoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok k odberu/bytovky 519,520 |
DF2019/310 | 209,7 € | 16.09.2019 | Západoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok k odberu/bytovky 519,520 |
DF2019/309 | 209,7 € | 16.09.2019 | Západoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok k odberu/bytovky 519,520 |
DF2019/308 | 209,7 € | 16.09.2019 | Západoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok k odberu/bytovky 519,520 |
DF2019/307 | 209,7 € | 16.09.2019 | Západoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok k odberu/bytovky 519,520 |
DF2019/306 | 209,7 € | 16.09.2019 | Západoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok k odberu/bytovky 519,520 |
DF2019/305 | 209,7 € | 16.09.2019 | Západoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok k odberu/bytovky 519,520 |
DF2019/304 | 209,79 € | 16.09.2019 | Orange Slovensko a.s. | Telefónne poplatky-mobilné |
DF2019/303 | 164,4 € | 16.09.2019 | Elmiko Elektroakustika | Oprava a údržba MR |
DF2019/302 | 135 € | 13.09.2019 | PD Považie Považany | Vývoz kontajnerov |
DF2019/301 | 18 € | 13.09.2019 | Regional.združ.MO Str.Pov | Školenie pracovníkov |
DF2019/300 | 18 € | 13.09.2019 | Regional.združ.MO Str.Pov | Školenie pracovníkov |
DF2019/299 | 18 € | 13.09.2019 | Regional.združ.MO Str.Pov | Školenie pracovníkov |
DF2019/298 | 36 € | 13.09.2019 | Regional.združ.MO Str.Pov | Školenie pracovníkov |
DF2019/297 | 18 € | 13.09.2019 | Regional.združ.MO Str.Pov | Školenie pracovníkov |
DF2019/296 | 821,9 € | 12.09.2019 | Technické služby | Vývoz smetných nádob 8/2019 |
DF2019/295 | 53,06 € | 12.09.2019 | Trebatický Stanislav Ing. SHR | Dunajské kamenivo/cesta |
DF2019/294 | 127 € | 12.09.2019 | Východoslovenská energetika, a.s. | Spotreba elek.energie VO 08/2019 |
DF2019/293 | 68,92 € | 10.09.2019 | Slovanet, a.s. | Telef.popl. a Internet OU |
DF2019/292 | 224,28 € | 10.09.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vyúčtovanie vody byty 8bj. |
DF2019/291 | 271,93 € | 10.09.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vyúčtovanie vody ZOS |
DF2019/290 | 168,5 € | 10.09.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vyúčtovanie vody KD |
DF2019/289 | 1117,45 € | 10.09.2019 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
DF2019/288 | 15 € | 09.09.2019 | Vida Jozef, Ing. | Vyhodnotenie priorít Komunit.plánu soc.služieb |
DF2019/287 | 949,2 € | 09.09.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. | Opatrovateľská služba na základe zmluvy |
DF2019/286 | 258,56 € | 09.09.2019 | LESTECH Šiška Vladimír | Oprava a údržba traktora |
DF2019/285 | 133,04 € | 09.09.2019 | LESTECH Šiška Vladimír | Oprava a údržba kosačiek |
DF2019/284 | 496 € | 09.09.2019 | Miklovič Martin | Oprava a údržba budovy KD/zárubne,dvere |
DF2019/283 | 79,56 € | 06.09.2019 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií ZOS |
DF2019/282 | 174,58 € | 06.09.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie OU |
DF2019/281 | 85,54 € | 06.09.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie ZOS |
DF2019/280 | 2215,19 € | 06.09.2019 | ZSE Energia, a. s. | Záloha plyn MŠ,OU,KD,ZOS,byty |
DF2019/279 | 29,05 € | 05.09.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vyúčtovanie vody OU |
DF2019/278 | 418,7 € | 04.09.2019 | Progma,s.r.o. | Tonery OU, servis -údržba PC |
DF2019/277 | 240 € | 04.09.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vývoz odpadových vôd byty 8bj. |
DF2019/276 | 138 € | 02.09.2019 | CBS spol.s.r.o | Aerofoto - Jeseň 2019 |
DF2019/275 | 842,47 € | 02.09.2019 | HP Elektro, Peter Hlatký | Oprava prípojkovej skrine na TJ |
DF2019/274 | 234,16 € | 02.09.2019 | HP Elektro, Peter Hlatký | Zapojenie elektroinšt. v KD |
DF2019/273 | 25 € | 02.09.2019 | Projekt AMK s.r.o. | Rozpočet a výkaz znižovanie energ.náročnosti MŠ |
DF2019/272 | 1922,4 € | 02.09.2019 | Betfood, s.r.o. | Celodenná strava klientov ZOS 8/2019 |
DF2019/271 | 391,02 € | 02.09.2019 | AJ Produkty, a.s. | Kovové skrine do ZOS |
DF2019/270 | 107,09 € | 28.08.2019 | UNIQA poisťovňa a.s. | Poistenie budovy TJ |
DF2019/269 | 162,01 € | 28.08.2019 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | Várnice/Termoport do ZOS |
DF2019/268 | 947,21 € | 28.08.2019 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | Chladnička, gastronádoby do KD |
DF2019/267 | 3,25 € | 27.08.2019 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Úrazové poistenie uchádz.o zamestn. |
DF2019/266 | 260,41 € | 21.08.2019 | PN print s.r.o. | Tlač novín Naše Považany 3/19 |
DF2019/265 | 16,94 € | 21.08.2019 | Lindstrom s.r.o. | Prenájom a čistenie rohoží OU |
DF2019/264 | 195 € | 21.08.2019 | Regional.združ.MO Str.Pov | Školenie pracovníkov |
DF2019/263 | 45 € | 20.08.2019 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií KD |
DF2019/262 | 45 € | 16.08.2019 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií ZOS |
DF2019/261 | 210,28 € | 15.08.2019 | Orange Slovensko a.s. | Telefónne poplatky-mobilné |
DF2019/260 | 91 € | 14.08.2019 | Svitáč Oto | Oprava dverí v byte 8 bj. |
DF2019/259 | 114,84 € | 14.08.2019 | Východoslovenská energetika, a.s. | Spotreba elek.energie VO 07/2019 |
DF2019/258 | 938,24 € | 12.08.2019 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
DF2019/257 | 67,33 € | 12.08.2019 | Slovanet, a.s. | Telef.popl. a Internet OU |
DF2019/256 | 64,81 € | 09.08.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie KD |
DF2019/255 | 43,1 € | 09.08.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telef.poplatky ZOS |
DF2019/254 | 0,59 € | 09.08.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Internet.služby OU |
DF2019/253 | 976,43 € | 08.08.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. | Opatrovateľská služba na základe zmluvy |
DF2019/252 | 625,5 € | 07.08.2019 | LESTECH Šiška Vladimír | Krovinorez RXT |
DF2019/251 | 178,84 € | 07.08.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie OU |
DF2019/250 | 2215,19 € | 07.08.2019 | ZSE Energia, a. s. | Záloha plyn MŠ,OU,KD,ZOS,byty |
DF2019/249 | 86,59 € | 07.08.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie ZOS |
DF2019/248 | 844,67 € | 07.08.2019 | Technické služby | Vývoz smetných nádob 7/2019 |
DF2019/247 | 300 € | 05.08.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vývoz odpadových vôd byty 8bj. |
DF2019/246 | 198,11 € | 02.08.2019 | Orange Slovensko a.s. | Telefónne poplatky-mobilné |
DF2019/245 | 1927,8 € | 01.08.2019 | Betfood, s.r.o. | Celodenná strava klientov ZOS 7/2019 |
DF2019/244 | 192 € | 01.08.2019 | Tilia - v.o.s. | Skrinka, police do kancelárie OU |
DF2019/243 | 45 € | 01.08.2019 | PD Považie Považany | Vývoz kontajnerov |
DF2019/242 | 91,2 € | 31.07.2019 | TEXO štúdio, spol. s r.o. | Výroba označovacej tabule |
DF2019/241 | 2186,4 € | 30.07.2019 | Ferex, s.r.o. Nitra | Kontajnery, plastové |
DF2019/240 | 45 € | 25.07.2019 | PD Považie Považany | Vývoz kontajnerov |
DF2019/239 | 24,38 € | 24.07.2019 | Lindstrom s.r.o. | Prenájom a čistenie rohoží OU |
DF2019/238 | 428 € | 23.07.2019 | PLANEO Elektro | Pračka Crown, vysávač do ZOS |
DF2019/237 | 523,83 € | 23.07.2019 | Spoločný úrad samosprávy | Náklady na stavebný poriadok II.štvrťok 2019 |
DF2019/235 | 150 € | 19.07.2019 | Miklovič Martin | Oprava a údržba stien a omietky na OU |
DF2019/236 | 348 € | 18.07.2019 | Viktória - Hámor, s.r.o. | Struny do kosačiek |
DF2019/234 | 202,8 € | 16.07.2019 | BOMAT s.r.o. Veľké Orvište 380 | Zhodnotenie separ. odpadu |
DF2019/233 | 41,82 € | 16.07.2019 | IVES,org.pre inf.ver.spr. | Ročná údržba programov matika |
DF2019/232 | 109,3 € | 16.07.2019 | Východoslovenská energetika, a.s. | Spotreba elek.energie VO 06/2019 |
DF2019/231 | 834 € | 12.07.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. | Opatrovateľská služba na základe zmluvy |
DF2019/230 | 0,59 € | 12.07.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Internet.služby OU |
DF2019/229 | 43,1 € | 12.07.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telef.poplatky ZOS |
DF2019/228 | 82,19 € | 12.07.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie KD |
DF2019/227 | 1314,74 € | 11.07.2019 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
DF2019/226 | 832,54 € | 11.07.2019 | Technické služby | Vývoz smetných nádob 6/2019 |
DF2019/225 | 66,02 € | 10.07.2019 | Slovanet, a.s. | Telef.popl. a Internet OU |
DF2019/224 | 90 € | 10.07.2019 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií ihrisko |
DF2019/223 | 311,04 € | 10.07.2019 | PD Považie Považany | Vývoz kontajnerov |
DF2019/222 | 606 € | 10.07.2019 | PK Transport s.r.o. | Doprava Slovenská Ľupča/sklad CO + manipul. |
DF2019/221 | 84,65 € | 08.07.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie ZOS |
DF2019/220 | 199,68 € | 08.07.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie OU |
DF2019/219 | 2215,19 € | 08.07.2019 | ZSE Energia, a. s. | Záloha plyn MŠ,OU,KD,ZOS,byty |
DF2019/218 | 149,02 € | 04.07.2019 | ZSE Energia, a. s. | Záloha elek.energie MŠ |
DF2019/217 | 265 € | 04.07.2019 | ZSE Energia, a. s. | Záloha elek.energie MŠ |
DF2019/216 | 240 € | 04.07.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vývoz odpadových vôd byty 8bj. |
DF2019/215 | 215 € | 04.07.2019 | ZSE Energia, a. s. | Záloha elek. byty 8bj. |
DF2019/214 | 45 € | 04.07.2019 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií ZOS |
DF2019/213 | 300 € | 04.07.2019 | ZSE Energia, a. s. | Záloha elek.energie domy smútku |
DF2019/212 | 300 € | 04.07.2019 | TENDERnet s.r.o. | Licencia na softvér TENDERnet |
DF2019/211 | 84 € | 03.07.2019 | Billik Ladislav, Ing. - ABP | Služby BOZP za 2.štvrť.2019 |
DF2019/210 | 96 € | 03.07.2019 | Reboz, s.r.o. | Služby PO za 2. štvrť.2019 |
DF2019/209 | 1857,6 € | 01.07.2019 | Betfood, s.r.o. | Celodenná strava klientov ZOS 6/2019 |
DF2019/208 | 24,38 € | 01.07.2019 | Lindstrom s.r.o. | Prenájom a čistenie rohoží OU |
DF2019/207 | 300 € | 27.06.2019 | USEP - Viktor Uhlík | Pravidelá údržba plyn.zar.RS plynu v OU,KD,ZOS |
DF2019/206 | 75 € | 27.06.2019 | USEP - Viktor Uhlík | Pravidelá údržba plyn.zar.RS plynu v MŠ |
DF2019/205 | 44,78 € | 25.06.2019 | FaxCopy, a.s. | Kancelárske potreby OU |
DF2019/204 | 1840,8 € | 25.06.2019 | Best Workers, s.r.o. | Stavebné práce na futbalovom ihrisku |
DF2019/203 | 504 € | 25.06.2019 | Autodoprava Milan Bartovic | Autobusová preprava - Stretnutie Viesok |
DF2019/202 | 818,66 € | 24.06.2019 | Progma,s.r.o. | Tonery OU, servis -údržba PC |
DF2019/201 | 45 € | 24.06.2019 | PD Považie Považany | Vývoz kontajnerov |
DF2019/200 | 400 € | 21.06.2019 | N Y X s.r.o. | Verejné obstarávanie /Mandát.zmluva 03/2019 |
DF2019/194 | 1233,83 € | 21.06.2019 | Technické služby | Vývoz smetných nádob 5/2019 |
DF2019/199 | 118,93 € | 19.06.2019 | Východoslovenská energetika, a.s. | Spotreba elek.energie VO 05/2019 |
DF2019/198 | 225 € | 18.06.2019 | MABELL Art. s.r.o. | Maľovanie na tvár/deň detí |
DF2019/197 | 130 € | 17.06.2019 | Útulok Nádej | Odovzdaní túlaví psi do útulku |
DF2019/196 | 962,93 € | 17.06.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. | Opatrovateľská služba na základe zmluvy |
DF2019/195 | 213,04 € | 17.06.2019 | Orange Slovensko a.s. | Telefónne poplatky-mobilné |
DF2019/193 | 288 € | 13.06.2019 | TEXO štúdio, spol. s r.o. | Tričká - Stretnutie Viesok |
DF2019/192 | 736,8 € | 12.06.2019 | ENERCOM s.r.o. | Tovar - detské ihrisko,sedačky |
DF2019/191 | 1400 € | 12.06.2019 | VO-TOR s.r.o. | Spracovanie vyjadrení a stanovísk "Zníž.ene.MŠ" |
DF2019/190 | 0,59 € | 11.06.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Internet.služby OU |
DF2019/189 | 43,1 € | 11.06.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telef.poplatky ZOS |
DF2019/188 | 88,6 € | 11.06.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie KD |
DF2019/187 | 64,75 € | 11.06.2019 | Slovanet, a.s. | Telef.popl. a Internet OU |
DF2019/186 | 1235,92 € | 10.06.2019 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
DF2019/185 | 198,12 € | 08.06.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie OU |
DF2019/184 | 100,52 € | 07.06.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie ZOS |
DF2019/183 | 32,07 € | 06.06.2019 | Slovenská pošta, a.s. | Predplatné časopisov MŠ, Knižnica |
DF2019/182 | 2215,19 € | 06.06.2019 | ZSE Energia, a. s. | Záloha plyn MŠ,OU,KD,ZOS,byty |
DF2019/181 | 86,4 € | 05.06.2019 | PD Považie Považany | Vývoz kontajnerov |
DF2019/180 | 1954,8 € | 03.06.2019 | Betfood, s.r.o. | Celodenná strava klientov ZOS 5/2019 |
DF2019/179 | 400 € | 03.06.2019 | N Y X s.r.o. | Verejné obstarávanie /Mandát.zmluva 03/2019 |
DF2019/178 | 240 € | 03.06.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vývoz odpadových vôd byty 8bj. |
DF2019/177 | 12 € | 30.05.2019 | Mestské kultúrne stred. | Predplatné Novomestský spravodaj |
DF2019/176 | 64,54 € | 28.05.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie KD |
DF2019/175 | 202 € | 28.05.2019 | PK Transport s.r.o. | Odvoz separovaného odpadu/pneumatiky |
DF2019/174 | 24,38 € | 27.05.2019 | Lindstrom s.r.o. | Prenájom a čistenie rohoží OU |
DF2019/173 | 77,4 € | 27.05.2019 | R-Centrum, Rudolf Jamobr | Strava,občerstvenie/Voľba prezidenta 2.kolo |
DF2019/172 | 628,99 € | 27.05.2019 | REATEK ONE, s.r.o. | Prenájom atrakcií - Deň detí |
DF2019/171 | 260,41 € | 24.05.2019 | PN print s.r.o. | Tlač novín Naše Považany 2/19 |
DF2019/170 | 262 € | 23.05.2019 | PARCELA-Miroslav Dobiáš | Geometrický plán/zameranie multif.ihriska |
DF2019/169 | 45 € | 23.05.2019 | PD Považie Považany | Vývoz kontajnerov |
DF2019/168 | 30 € | 23.05.2019 | PK Transport s.r.o. | Dovoz makadámu na ihrisko |
DF2019/167 | 36 € | 23.05.2019 | Regional.združ.MO Str.Pov | Školenie pracovníkov |
DF2019/166 | 387,16 € | 17.05.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie plynu OU/výmena meradla |
DF2019/165 | 152,36 € | 17.05.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie plynu byty 8bj/výmena meradla |
DF2019/164 | 834,42 € | 17.05.2019 | Technické služby | Vývoz smetných nádob 4/2019 |
DF2019/163 | 120 € | 16.05.2019 | Miroslav Súrovský | Čistenie kanalizácie byty 8bj |
DF2019/162 | 153,28 € | 16.05.2019 | Orange Slovensko a.s. | Telefónne poplatky-mobilné |
DF2019/161 | 20 € | 16.05.2019 | CONNECT- Ing. Zsolt Marczibal | Osvedčovacia kniha na podpisy |
DF2019/160 | 132,11 € | 15.05.2019 | Východoslovenská energetika, a.s. | Spotreba elek.energie VO 04/2019 |
DF2019/159 | 43,1 € | 13.05.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telef.poplatky ZOS |
DF2019/158 | 0,59 € | 13.05.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Internet.služby OU |
DF2019/157 | 93,28 € | 13.05.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie ZOS |
DF2019/156 | 181,04 € | 13.05.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie OU |
DF2019/155 | 69,11 € | 10.05.2019 | Slovanet, a.s. | Telef.popl. a Internet OU |
DF2019/154 | 104,5 € | 10.05.2019 | SLOVITRANS, s.r.o. | Prevzatie a zhodnotenie stavebného odpadu |
DF2019/153 | 853,9 € | 10.05.2019 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
DF2019/152 | 915,45 € | 10.05.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. | Opatrovateľská služba na základe zmluvy |
DF2019/151 | 20,4 € | 10.05.2019 | Slovenský ochranný zväz pre práva k hudobným dielam | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie |
DF2019/150 | 277,2 € | 09.05.2019 | Marius Pedersen | Zber,preprava a uloženie odpadu |
DF2019/149 | -36 € | 07.05.2019 | Topset Solutions s r.o. | Aktualizácia dát katastra |
DF2019/148 | 83,2 € | 07.05.2019 | PD Považie Považany | Vývoz kontajnerov |
DF2019/147 | 2215,19 € | 07.05.2019 | ZSE Energia, a. s. | Záloha plyn MŠ,OU,KD,ZOS,byty |
DF2019/146 | 186,89 € | 07.05.2019 | FaxCopy, a.s. | Kancelárske potreby OU |
DF2019/145 | 132,53 € | 07.05.2019 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
DF2019/144 | 300 € | 06.05.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vývoz odpadových vôd byty 8bj. |
DF2019/143 | 1852,2 € | 02.05.2019 | Betfood, s.r.o. | Celodenná strava klientov ZOS 4/2019 |
DF2019/142 | 420 € | 02.05.2019 | Made,spol.s.r.o. | Ročná systémová podpora Urbis |
DF2019/141 | 4976,04 € | 02.05.2019 | ROJA GROUP s.r.o. | Hliníkové vchodové dvere do KD |
DF2019/140 | 16,94 € | 02.05.2019 | Lindstrom s.r.o. | Prenájom a čistenie rohoží OU |
DF2019/139 | 1342,66 € | 29.04.2019 | HP Elektro, Peter Hlatký | LED pouličné svietidlá |
DF2019/138 | 43,78 € | 26.04.2019 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | Tovar - krčahy do KD |
DF2019/137 | 60,48 € | 26.04.2019 | PD Považie Považany | Vývoz kontajnera |
DF2019/136 | 114 € | 26.04.2019 | ELEKTROSERVIS, Marián Žarnovický | Oprava pračky v ZOS |
DF2019/135 | 5694,15 € | 24.04.2019 | IC Holding, s.r.o. | Príprava na napojenie na VK/2x12 b.j. |
DF2019/134 | 172,25 € | 23.04.2019 | Spoločný úrad samosprávy | Náklady na stavebný poriadok I.štvrťrok 2019 |
DF2019/133 | 960 € | 18.04.2019 | TORVEL s.r.o. | Vypracovanie žiadosti o dotáciu-Zvýš.energ.účinn. |
DF2019/132 | 40 € | 18.04.2019 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií KD |
DF2019/131 | 83,1 € | 18.04.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie KD |
DF2019/130 | 15,12 € | 17.04.2019 | Web House | Priestor na maliserveri služby |
DF2019/129 | 43,1 € | 17.04.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telef.poplatky ZOS |
DF2019/128 | 0,59 € | 17.04.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Internet.služby OU |
DF2019/127 | 64534 € | 16.04.2019 | SPORT SERVICE, s.r.o. | Realizácia Viacúčelové ihrisko v obci |
DF2019/126 | 100 € | 16.04.2019 | Štátna ochrana prírody | Vypracov. potvrdenia Zvýšenie energ.účinn.budovy |
DF2019/125 | 153,28 € | 16.04.2019 | Orange Slovensko a.s. | Telefónne poplatky-mobilné |
DF2019/124 | 867,98 € | 15.04.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. | Opatrovateľská služba na základe zmluvy |
DF2019/122 | 18 € | 11.04.2019 | Regional.združ.MO Str.Pov | Školenie pracovníkov |
DF2019/121 | 150,48 € | 11.04.2019 | Východoslovenská energetika, a.s. | Spotreba elek.energie VO 3/2019 |
DF2019/120 | 789,79 € | 11.04.2019 | Technické služby | Vývoz smetných nádob 3/2019 |
DF2019/118 | 102,66 € | 08.04.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie ZOS |
DF2019/117 | 778,6 € | 08.04.2019 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
DF2019/116 | 222,73 € | 08.04.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie OU |
DF2019/115 | 2215,19 € | 08.04.2019 | ZSE Energia, a. s. | Záloha plyn MŠ,OU,KD,ZOS,byty |
DF2019/112 | 240 € | 05.04.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vývoz odpadových vôd byty 8bj. |
DF2019/114 | 960 € | 04.04.2019 | TORVEL s.r.o. | Vypracovanie žiadosti o dotáciu-Zvýš.energ.účinn. |
DF2019/113 | 40,64 € | 04.04.2019 | Allianz Slov.poisťovňa | Poistenie zodpov.za škodu traktor |
DF2019/111 | 149,02 € | 04.04.2019 | ZSE Energia, a. s. | Záloha elek. energie MŠ |
DF2019/110 | 102,84 € | 04.04.2019 | GETOS, s.r.o. | Zvislé dopravné značky |
DF2019/109 | 36 € | 03.04.2019 | Topset Solutions s r.o. | Aktualizácia dát katastra |
DF2019/108 | 43 € | 03.04.2019 | Stelartv s.r.o, .Čachtice | Poplatok za poskytnuté služby/ZOS |
DF2019/107 | 550 € | 02.04.2019 | e-Gemini s.r.o. | Externý manažment-Zníženie energ.nár. budovy MŠ |
DF2019/106 | 29,4 € | 02.04.2019 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Poistenie zodpov.za škodu-traktor |
DF2019/105 | 24,38 € | 02.04.2019 | Lindstrom s.r.o. | Prenájom a čistenie rohoží OU |
DF2019/104 | 77,4 € | 02.04.2019 | R-Centrum, Rudolf Jamobr | Strava,občerstvenie/Voľba prezidenta 2.kolo |
DF2019/103 | 18 € | 02.04.2019 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií-práca traktora ZOS |
DF2019/99 | 96 € | 01.04.2019 | Reboz, s.r.o. | Služby PO za 1.štvrť.2019 |
DF2019/102 | 1879,2 € | 01.04.2019 | Betfood, s.r.o. | Celodenná strava klientov ZOS 3/2019 |
DF2019/101 | 270,38 € | 01.04.2019 | Hartmann - Rico spol.s.r.o. | Dezinfekčné prípravky do ZOS |
DF2019/100 | 104 € | 01.04.2019 | Billik Ladislav, Ing. - ABP | Služby BOZP za 1.štvrť.2019 |
DF2019/98 | 178,32 € | 29.03.2019 | Pyroservis a.s. OZ | Kontrola a servis has.príst.OU,KD,MŠ,ZOS,DS,byty |
DF2019/97 | 40 € | 28.03.2019 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií ZOS |
DF2019/96 | 5035,1 € | 26.03.2019 | Mountfield SK, s.r.o. | Traktor XHTY, píla OM GST, olej. |
DF2019/95 | 1680 € | 25.03.2019 | MS projekt, s.r.o. | Projekt.dokum.-Zvýšenie energ.nár.budovy OU |
DF2019/94 | 2745,36 € | 22.03.2019 | DOMBYTCENTRUM KD, s.r.o. | Dodanie a montáž prípojky osvetlenia Multif.ihris. |
DF2019/93 | 205 € | 22.03.2019 | Haládik Jozef | Montáž regulácie tlaku v šachte ZŠ |
DF2019/92 | 331,07 € | 22.03.2019 | Progma,s.r.o. | Tonery OU, servis -údržba PC |
DF2019/91 | 79,99 € | 22.03.2019 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií ZOS |
DF2019/90 | 565,2 € | 21.03.2019 | ELMONT bezpečnostné a kamerové systémy | Projektová dokumentácia "Prevencia kriminality" |
DF2019/89 | 68,18 € | 21.03.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie MŠ |
DF2019/88 | -401,62 € | 20.03.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie KD |
DF2019/87 | 3500 € | 20.03.2019 | ROJA GROUP s.r.o. | Hlinikové vchodové dvere do KD |
DF2019/86 | 77,4 € | 19.03.2019 | R-Centrum, Rudolf Jamobr | Strava,občerstvenie/Voľba prezidenta 1.kolo |
DF2019/85 | 153,28 € | 18.03.2019 | Orange Slovensko a.s. | Telefónne poplatky-mobilné |
DF2019/84 | 0,59 € | 15.03.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Internet.služby OU |
DF2019/83 | 43,63 € | 15.03.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telef.poplatky ZOS |
DF2019/82 | 160,99 € | 14.03.2019 | Východoslovenská energetika, a.s. | Spotreba elek.energie VO 2/2019 |
DF2019/81 | 40 € | 14.03.2019 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií KD |
DF2019/80 | 779,81 € | 14.03.2019 | Technické služby | Vývoz smetných nádob 2/2019 |
DF2019/79 | 239,78 € | 13.03.2019 | AJ Produkty, a.s. | Kancelárska kartotéka, 4 zásuv. pre OU |
DF2019/78 | 820,5 € | 13.03.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. | Opatrovateľská služba na základe zmluvy |
DF2019/77 | 36,5 € | 13.03.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. | Zdravotné a sociálne posudky soc.služby |
DF2019/76 | 182,4 € | 13.03.2019 | Elmiko Elektroakustika | Oprava a údržba MR |
DF2019/75 | 690,73 € | 12.03.2019 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
DF2019/74 | 71,7 € | 12.03.2019 | Slovanet, a.s. | Telef.popl. a Internet OU |
DF2019/73 | 43 € | 11.03.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vyúčtovanie vody KD |
DF2019/72 | 191,62 € | 11.03.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie OU |
DF2019/71 | 41,83 € | 07.03.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vyúčtovanie vody byty 8bj. |
DF2019/70 | 53,46 € | 07.03.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vyúčtovanie vody ZOS |
DF2019/69 | 2215,19 € | 07.03.2019 | ZSE Energia, a. s. | Záloha plyn MŠ,OU,KD,ZOS,byty |
DF2019/68 | 99,1 € | 07.03.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie ZOS |
DF2019/67 | 120 € | 06.03.2019 | Miroslav Súrovský | Čistenie kanalizácie OU |
DF2019/66 | 90 € | 05.03.2019 | Miroslav Súrovský | Čistenie kanalizácie byty 8bj |
DF2019/65 | 24,38 € | 05.03.2019 | Lindstrom s.r.o. | Prenájom a čistenie rohoží OU |
DF2019/64 | 10,46 € | 05.03.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vyúčtovanie vody OU |
DF2019/63 | 100 € | 04.03.2019 | Denebola, s.r.o. | Realizácia procesu VO-Rekonštr.soc.zar.telocv.ZŠ |
DF2019/62 | 240 € | 04.03.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vývoz odpadových vôd byty 8bj. |
DF2019/61 | 168 € | 01.03.2019 | HP Elektro, Peter Hlatký | Revízia elek.zariadenia v ZOS |
DF2019/60 | 178,54 € | 01.03.2019 | FaxCopy, a.s. | Kancelárske potreby OU |
DF2019/59 | 1760,4 € | 01.03.2019 | Betfood, s.r.o. | Celodenná strava klientov ZOS 2/2019 |
DF2019/58 | 536,06 € | 25.02.2019 | Progma,s.r.o. | Zariadenia UPS, monitor-OU, tlačiareň-ZOS,práce |
DF2019/57 | 584,4 € | 21.02.2019 | Sepos, v.o.s. | Údržba a prehliadka plyn.zar.OU,ZOS,byty,MŠ,KD |
DF2019/56 | 93,47 € | 21.02.2019 | Sepos, v.o.s. | Revízia a údržba plyn.zariad. byty 8bj. |
DF2019/55 | 962,93 € | 20.02.2019 | Spoločný úrad samosprávy | Náklady na opatrov.službu na základe zmluvy |
DF2019/54 | 79,99 € | 19.02.2019 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií ZOS |
DF2019/53 | 148,48 € | 18.02.2019 | Orange Slovensko a.s. | Telefónne poplatky-mobilné |
DF2019/52 | 767,52 € | 18.02.2019 | Technické služby | Vývoz smetných nádob 1/2019 |
DF2019/51 | 0,59 € | 14.02.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Internet.služby OU |
DF2019/50 | 43,1 € | 14.02.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telef.poplatky ZOS |
DF2019/49 | 224,16 € | 14.02.2019 | Rozhlas a televízia Slovenska | Služby poskytované RTV |
DF2019/48 | 2135,39 € | 14.02.2019 | Východoslovenská energetika, a.s. | Elektrická energia VO, Prevádzka stožiar.2019 |
DF2019/47 | 68,77 € | 12.02.2019 | Slovanet, a.s. | Telef.popl. a Internet OU |
DF2019/46 | 106,73 € | 11.02.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie ZOS |
DF2019/45 | 2215,19 € | 11.02.2019 | ZSE Energia, a. s. | Záloha plyn MŠ,OU,KD,ZOS,byty |
DF2019/44 | 240 € | 11.02.2019 | PD Považie Považany | Odhŕňanie snehu |
DF2019/43 | 376 € | 07.02.2019 | LIM PO,sr.o. | Čísla domov súpisné |
DF2019/42 | 601,24 € | 07.02.2019 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
DF2019/41 | 300 € | 07.02.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vývoz odpadových vôd byty 8bj. |
DF2019/40 | 211,3 € | 07.02.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie OU |
DF2019/39 | 636,85 € | 07.02.2019 | Progma,s.r.o. | Tonery OU, servis -údržba PC |
DF2019/38 | 176,4 € | 06.02.2019 | PN print s.r.o. | Tlač novín Naše Považany 1/19 |
DF2019/37 | 24,38 € | 05.02.2019 | Lindstrom s.r.o. | Prenájom a čistenie rohoží OU |
DF2019/36 | 120 € | 04.02.2019 | SPORT SERVICE, s.r.o. | Administ. spracov.k úprave rozp.Viacúčel.ihrisko |
DF2019/35 | 1933,2 € | 04.02.2019 | Betfood, s.r.o. | Celodenná strava klientov ZOS 1/2019 |
DF2019/34 | 72,91 € | 31.01.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vyúčtovanie vody byty 8bj. |
DF2019/33 | 82,03 € | 31.01.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vyúčtovanie vody ZOS |
DF2019/32 | 11,39 € | 31.01.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vyúčtovanie vody OU |
DF2019/31 | 55,82 € | 31.01.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vyúčtovanie vody KD |
DF2019/30 | 132,36 € | 29.01.2019 | MARK-Miloš Marianek | Údržba a servis žaluzií v ZOS |
DF2019/29 | 55 € | 28.01.2019 | Ľubor Sevald | Ročný servis plyn.kotla v ZOS |
DF2019/28 | 40 € | 28.01.2019 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií KD |
DF2019/27 | 88,4 € | 25.01.2019 | Inprost,s.r.o. | Obecné noviny na rok 2019 |
DF2019/26 | 551,04 € | 25.01.2019 | Sepos, v.o.s. | Revízia a údržba plyn.zariad. v MŠ |
DF2019/25 | 38,4 € | 24.01.2019 | Slovgram | Verejný prenos prostredn.MR |
DF2019/24 | 117,6 € | 21.01.2019 | TEXO štúdio, spol. s r.o. | Výroba označovacích tabúľ |
DF2019/23 | 40 € | 21.01.2019 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií ZOS |
DF2019/22 | 732 € | 21.01.2019 | PD Považie Považany | Odhŕňanie snehu |
DF2019/21 | 18 € | 16.01.2019 | Regional.združ.MO Str.Pov | Školenie pracovníkov |
DF2019/20 | 18 € | 16.01.2019 | Regional.združ.MO Str.Pov | Školenie pracovníkov |
DF2019/19 | 18 € | 16.01.2019 | Regional.združ.MO Str.Pov | Školenie pracovníkov |
DF2019/18 | 14,9 € | 16.01.2019 | Poradca podnikateľa s.r.o | Doplatok Finančný spravodajca |
DF2019/17 | 2215,19 € | 15.01.2019 | ZSE Energia, a. s. | Záloha plyn MŠ,OU,KD,ZOS,byty |
DF2019/16 | 153,28 € | 15.01.2019 | Orange Slovensko a.s. | Telefónne poplatky-mobilné |
DF2019/15 | 149,02 € | 15.01.2019 | ZSE Energia, a. s. | Záloha elek. MŠ |
DF2019/14 | 265 € | 15.01.2019 | ZSE Energia, a. s. | Záloha elek. MŠ |
DF2019/13 | 1000 € | 15.01.2019 | ZSE Energia, a. s. | Záloha elek. KD, DS |
DF2019/12 | 215 € | 15.01.2019 | ZSE Energia, a. s. | Záloha elek. byty 8bj. |
DF2019/11 | 57,6 € | 14.01.2019 | SH systém s r.o. | Ročná údržba programov |
DF2019/10 | 69,6 € | 14.01.2019 | IVES,org.pre inf.ver.spr. | Ročná údržba programov |
DF2019/9 | 0,59 € | 11.01.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Internet.služby OU |
DF2019/8 | 43,9 € | 11.01.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telef.poplatky ZOS |
DF2019/7 | 25 € | 10.01.2019 | FaxCopy, a.s. | Kancelárske potreby OU |
DF2019/6 | 1005,08 € | 10.01.2019 | Progma,s.r.o. | Zálohové systémy s prísl.,tonery OU |
DF2019/5 | 460,32 € | 10.01.2019 | Weby Group, s.r.o. | Webové sídlo-prevádzkové služby rok 2019 |
DF2019/4 | 12,9 € | 10.01.2019 | Slovanet, a.s. | Telefonne poplatky -Internet 1/2019 |
DF2018/436 | 810,38 € | 10.01.2019 | Spoločný úrad samosprávy | Náklady na opatrov.službu na základe zmluvy |
DF2018/435 | 786,11 € | 10.01.2019 | Technické služby | Vývoz smetných nádob 12/2018 |
DF2018/434 | 53,46 € | 10.01.2019 | Slovanet, a.s. | Telefonne poplatky 12/2018 |
DF2018/433 | 16,94 € | 10.01.2019 | Lindstrom s.r.o. | Prenájom a čistenie rohoží OU |
DF2018/432 | 218,08 € | 10.01.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie OU |
DF2018/431 | 108,02 € | 10.01.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie ZOS |
DF2018/430 | 196,09 € | 10.01.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. blikačky |
DF2018/429 | 879,14 € | 10.01.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie MŠ |
DF2018/428 | 407,1 € | 10.01.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. byty 8bj. |
DF2019/3 | 60 € | 08.01.2019 | Miklovič Martin | Oprava a údržba zariadenia na OU |
DF2019/2 | 16,8 € | 07.01.2019 | Topset Solutions s r.o. | Aktualizácia programov kataster |
DF2018/427 | 40 € | 07.01.2019 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií KD |
DF2018/426 | 686,79 € | 07.01.2019 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
DF2018/425 | 300 € | 07.01.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vývoz odpadových vôd byty 8bj. |
DF2018/424 | 10,08 € | 04.01.2019 | Web House | Priestor na maliserveri služby |
DF2019/1 | 57,6 € | 03.01.2019 | SOMI, spol.s.r.o. | Ročná údržba programu mzdy |
DF2018/423 | 84 € | 02.01.2019 | Billik Ladislav, Ing. - ABP | Služby BOZP za 4.štvrť.2018 |
DF2018/422 | 96 € | 02.01.2019 | Reboz, s.r.o. | Služby PO za 4.štvrť.2018 |
DF2018/421 | 362,4 € | 02.01.2019 | Spoločný úrad samosprávy | Náklady na stavebný poriadok IV.štvrťok 2018 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach