<<Prvá <Predošlá 21 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/509 | 34,2 € | 08.01.2021 | Lindstrom s.r.o. | Prenájom a čistenie rohoží OU |
| DF2020/508 | 240 € | 08.01.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vývoz odpadových vôd byty 8bj. |
| DF2020/507 | 212,46 € | 08.01.2021 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie OU |
| DF2020/506 | 435,38 € | 07.01.2021 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie MŠ |
| DF2020/505 | 233,22 € | 07.01.2021 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie blikačky |
| DF2020/504 | 258,37 € | 07.01.2021 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie MŠ |
| DF2020/503 | 125,68 € | 07.01.2021 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie DS 365 |
| DF2020/502 | 198 € | 05.01.2021 | Billik Ladislav, Ing. - ABP | Služby BOZP a PO za 4.štvrť.2020 |
| DF2020/501 | 356,4 € | 04.01.2021 | PPR Peter Pálka | Technická a poradenská činnosť podľa MZ |
<<Prvá <Predošlá 21 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
