<<Prvá <Predošlá 3 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/27 | 211,27 € | 28.01.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vyúčtovanie vody ZOS |
| DF2021/30 | 216 € | 29.01.2021 | PD Považie Považany | Odhŕňanie snehu |
| DF2021/29 | 467,37 € | 29.01.2021 | Spoločný úrad samosprávy | Pomerná časť nákladov na služby SÚS/stav. |
| DF2021/33 | 119,88 € | 01.02.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vyúčtovanie vody KD |
| DF2021/32 | 111,6 € | 01.02.2021 | ISG/DRS, s.r.o. | Zneškodnenie neb.odpadov/testovanie |
| DF2021/31 | 1879,2 € | 01.02.2021 | Betfood, s.r.o. | Celodenná strava klientov ZOS 1/2021 |
| DF2021/34 | 104,5 € | 02.02.2021 | JR-Centrum s.r.o. | Strava/denné menu/testovanie |
| DF2021/36 | 224,76 € | 04.02.2021 | TT Pharma, s.r.o. | Návleky, ochranné odevy,respirátory/testovanie |
| DF2021/35 | 199,4 € | 04.02.2021 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie OU |
| DF2021/42 | 140,84 € | 05.02.2021 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie ZOS 1/2021 |
| DF2021/41 | 2083,96 € | 05.02.2021 | ZSE Energia, a. s. | Záloha plyn/BD 145,OU,KD,ZOS,MŠ |
| DF2021/40 | 838,5 € | 05.02.2021 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
| DF2021/39 | 25,78 € | 05.02.2021 | Lindstrom s.r.o. | Prenájom a čistenie rohoží OU |
| DF2021/38 | 60 € | 05.02.2021 | Fidelity Trade, s.r.o. | Zber biolog.rozl.kuchynského odpadu |
| DF2021/37 | 38,4 € | 05.02.2021 | Slovgram | Verejný prenos zvukových záznamov rok 2021 |
| DF2021/43 | 104,5 € | 09.02.2021 | JR-Centrum s.r.o. | Strava/denné menu/testovanie |
| DF2021/45 | 123,36 € | 10.02.2021 | TT Pharma, s.r.o. | Ochranné odevy, ochranné štíty/testovanie |
| DF2021/44 | 367,48 € | 10.02.2021 | Progma,s.r.o. | Tonery tlačiarne OU, servis |
| DF2021/47 | 71,41 € | 11.02.2021 | Slovanet, a.s. | Telef.poplatky, internet.služby OU |
| DF2021/46 | 1016,09 € | 11.02.2021 | Technické služby | Vývoz smetných nádob 1/2021 |
