<<Prvá <Predošlá 16 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/96 | 180,34 € | 11.03.2021 | Východoslovenská energetika, a.s. | Elektrická energia VO |
| DF2021/95 | 71,32 € | 11.03.2021 | Slovanet, a.s. | Telef.poplatky, internet.služby OU |
| DF2021/94 | 68,04 € | 11.03.2021 | ISG/DRS, s.r.o. | Zneškodnenie neb.odpadov/testovanie |
| DF2021/93 | 95 € | 10.03.2021 | JR-Centrum s.r.o. | Strava/denné menu/testovanie |
| DF2021/92 | 377,16 € | 10.03.2021 | HP Elektro, Peter Hlatký | Oprava VO, oprava kotla OU |
| DF2021/91 | 331,2 € | 08.03.2021 | Sepos, v.o.s. | Servis a údržba kotlov v KD |
| DF2021/90 | 75,36 € | 08.03.2021 | ISG/DRS, s.r.o. | Zneškodnenie neb.odpadov/testovanie |
| DF2021/89 | 996,01 € | 08.03.2021 | Technické služby | Vývoz smetných nádob 2/2021 |
| DF2021/88 | 2083,96 € | 05.03.2021 | ZSE Energia, a. s. | Záloha plyn/BD 145,OU,KD,ZOS,MŠ |
| DF2021/87 | 125,23 € | 05.03.2021 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie ZOS 2/2021 |
| DF2021/86 | 762,63 € | 05.03.2021 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
| DF2021/85 | 25,78 € | 04.03.2021 | Lindstrom s.r.o. | Prenájom a čistenie rohoží OU |
| DF2021/84 | 379 € | 04.03.2021 | Laven s.r.o. | Respirátoy FFP2-NR |
| DF2021/83 | 179,77 € | 04.03.2021 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie OU |
| DF2021/82 | 360 € | 04.03.2021 | CliniPhrma s.r.o. | Respirátory FFPS |
| DF2021/81 | 252 € | 04.03.2021 | AJ Produkty, a.s. | Kancelárska kartotéka do ZOS |
| DF2021/80 | 200 € | 03.03.2021 | e-Gemini s.r.o. | Exter.manažment/doplatok k fa 1182020 |
| DF2021/79 | 120 € | 03.03.2021 | Fidelity Trade, s.r.o. | Zber biolog.rozl.kuchynského odpadu |
| DF2021/78 | 1663,2 € | 03.03.2021 | Betfood, s.r.o. | Celodenná strava klientov ZOS 2/2021 |
| DF2021/77 | 31,2 € | 03.03.2021 | TT Pharma, s.r.o. | Návleky na obuv/testovanie |
<<Prvá <Predošlá 16 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
