<<Prvá <Predošlá 19 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2021/36 | 224,76 € | 04.02.2021 | TT Pharma, s.r.o. | Návleky, ochranné odevy,respirátory/testovanie |
DF2021/35 | 199,4 € | 04.02.2021 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie OU |
DF2021/34 | 104,5 € | 02.02.2021 | JR-Centrum s.r.o. | Strava/denné menu/testovanie |
DF2021/33 | 119,88 € | 01.02.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vyúčtovanie vody KD |
DF2021/32 | 111,6 € | 01.02.2021 | ISG/DRS, s.r.o. | Zneškodnenie neb.odpadov/testovanie |
DF2021/31 | 1879,2 € | 01.02.2021 | Betfood, s.r.o. | Celodenná strava klientov ZOS 1/2021 |
DF2021/30 | 216 € | 29.01.2021 | PD Považie Považany | Odhŕňanie snehu |
DF2021/29 | 467,37 € | 29.01.2021 | Spoločný úrad samosprávy | Pomerná časť nákladov na služby SÚS/stav. |
DF2021/28 | 28,49 € | 28.01.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vyúčtovanie vody OU |
DF2021/27 | 211,27 € | 28.01.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vyúčtovanie vody ZOS |
DF2021/26 | 20 € | 26.01.2021 | Regional.združ.MO Str.Pov | Školenie pracovníkov/hlásenie pobytu |
DF2021/25 | 450 € | 26.01.2021 | Bánovská regionálna rozvojová agentúra | Vypracovanie žiadosti o dotáciu na BV3 |
DF2021/24 | 155,5 € | 26.01.2021 | JR-Centrum s.r.o. | Strava/denné menu/testovanie |
DF2021/23 | 114,72 € | 26.01.2021 | Damito s.r.o. | Tovar k testovaniu |
DF2021/22 | 1649,35 € | 25.01.2021 | Progma,s.r.o. | PC Fujitsu s príslušenstvom na OU, tonery,práce |
DF2021/21 | 392,53 € | 22.01.2021 | Komodus s.r.o. | Tovar -údržba zariadenia MŠ |
DF2021/20 | 1026,96 € | 19.01.2021 | Technické služby | Vývoz smetných nádob 12/2020 |
DF2021/19 | 205,88 € | 18.01.2021 | Východoslovenská energetika, a.s. | Elektrická energia VO |
DF2021/18 | 16,39 € | 18.01.2021 | Poradca podnikateľa s.r.o | Finančný spravodajca |
DF2021/17 | 198 € | 15.01.2021 | Orange Slovensko a.s. | Telefónne poplatky mobilné |
<<Prvá <Predošlá 19 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko