<<Prvá <Predošlá 2 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/151 | 2083,96 € | 06.05.2021 | ZSE Energia, a. s. | Záloha plyn/BD 145,OU,KD,ZOS,MŠ |
| DF2021/15 | 2083,96 € | 15.01.2021 | ZSE Energia, a. s. | Záloha plyn/BD 145,OU,KD,ZOS,MŠ |
| DF2021/119 | 2083,96 € | 09.04.2021 | ZSE Energia, a. s. | Záloha plyn/BD 145,OU,KD,ZOS,MŠ |
| DF2021/185 | 2000 € | 14.06.2021 | Adamkovič Jozef Ing. | Vykonanie auditu učtovnej závierky |
| DF2021/217 | 1946,77 € | 08.07.2021 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
| DF2021/142 | 1944 € | 30.04.2021 | Betfood, s.r.o. | Celodenná strava klientov ZOS 4/2021 |
| DF2021/14 | 1922,7 € | 15.01.2021 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie plynu/BD 145,OU,KD,ZOS,MŠ |
| DF2021/112 | 1906,2 € | 06.04.2021 | Betfood, s.r.o. | Celodenná strava klientov ZOS 3/2021 |
| DF2021/31 | 1879,2 € | 01.02.2021 | Betfood, s.r.o. | Celodenná strava klientov ZOS 1/2021 |
| DF2021/257 | 1718,32 € | 17.08.2021 | Progma,s.r.o. | PC 2 ks, Tonery tlačiarne OU, servis |
| DF2021/172 | 1684,8 € | 02.06.2021 | Betfood, s.r.o. | Celodenná strava klientov ZOS 5/2021 |
| DF2021/391 | 1674 € | 28.12.2021 | Z & J SK s.r.o. | Stravovanie klientov ZOS 12/2021 |
| DF2021/338 | 1668,6 € | 03.11.2021 | Z & J SK s.r.o. | Stravovanie klientov ZOS 10/2021 |
| DF2021/78 | 1663,2 € | 03.03.2021 | Betfood, s.r.o. | Celodenná strava klientov ZOS 2/2021 |
| DF2021/22 | 1649,35 € | 25.01.2021 | Progma,s.r.o. | PC Fujitsu s príslušenstvom na OU, tonery,práce |
| DF2021/280 | 1641,6 € | 13.09.2021 | Z & J SK s.r.o. | Stravovanie klientov ZOS 8/2021 |
| DF2021/371 | 1620 € | 06.12.2021 | Z & J SK s.r.o. | Stravovanie klientov ZOS 11/2021 |
| DF2021/363 | 1620 € | 29.11.2021 | GEPOS s.r.o. | Polohopisné a výškopisné zameranie v obci |
| DF2021/313 | 1606,5 € | 08.10.2021 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
| DF2021/134 | 1605,17 € | 16.04.2021 | AGAD s.r.o. | Výstavba odvodňovacích žliab - MK |
