<<Prvá <Predošlá 20 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2022/90 | 5704,5 € | 06.04.2022 | ZSE Energia, a. s. | Záloha plyn MŠ,OU,KD,ZOS,byty |
| DF2022/91 | 1618,8 € | 06.04.2022 | Z & J SK s.r.o. | Stravovanie klientov 3/2022 |
| DF2022/92 | 230 € | 07.04.2022 | Merkury Shop s.r.o. | Lavice na ihrisko |
| DF2022/93 | 72,7 € | 07.04.2022 | ZSE Energia, a. s. | Záloha elek.energie MŠ |
| DF2022/94 | 201,94 € | 07.04.2022 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie OU |
| DF2022/95 | 113,1 € | 07.04.2022 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie ZOS 3/2022 |
| DF2022/96 | 88,18 € | 07.04.2022 | Marius Pedersen | Zber a preprava odpadu |
| DF2022/97 | 52,6 € | 07.04.2022 | Stelartv s.r.o, .Čachtice | Poplatok za káblovú distribúciu ZOS |
| DF2022/98 | 142,2 € | 08.04.2022 | FaxCopy, a.s. | Kancelárske potreby OU |
| DF2022/99 | 492 € | 11.04.2022 | Lazarčík Milan | Úprava rozvodov vody na kabínach TJ |
<<Prvá <Predošlá 20 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
