<<Prvá <Predošlá 23 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/96 | 8188,4 € | 04.04.2023 | ZSE Energia, a. s. | Záloha plyn MŠ, OU, KD,BD 145, ZOS |
| DF2023/97 | 244,08 € | 04.04.2023 | ZSE Energia, a. s. | Záloha elektrickej energie MŠ |
| DF2023/98 | 2016,52 € | 04.04.2023 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
| DF2023/99 | 1686,4 € | 05.04.2023 | Z & J SK s.r.o. | Stravovanie klientov ZOS 3/2023 |
<<Prvá <Predošlá 23 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
