<<Prvá <Predošlá 1 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/429 | 979,19 € | 02.01.2024 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
DF2023/430 | 223,2 € | 03.01.2024 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | Služby technika PO a BOZP - 4.kvartál |
DF2023/431 | 180 € | 03.01.2024 | ITSEN, s.r.o. | Služba manažér kybernetickej bezpečnosti |
DF2023/432 | 185,76 € | 04.01.2024 | Fidelity Trade, s.r.o. | Zber biolog.rozl.kuchynského odpadu |
DF2023/433 | 33,98 € | 04.01.2024 | Lindstrom s.r.o. | Prenájom a čistenie rohoží OU |
DF2023/434 | 165,34 € | 05.01.2024 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elektrickej energie MŠ |
DF2023/435 | 372,62 € | 05.01.2024 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elektrickej energie MŠ |
DF2023/436 | 14,62 € | 05.01.2024 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie DS |
DF2023/437 | 652,21 € | 05.01.2024 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie VO |
DF2023/438 | 115,97 € | 07.01.2024 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie ZOS 12/2023 |
DF2023/439 | 280,67 € | 07.01.2024 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie OU |
DF2023/440 | 137,63 € | 07.01.2024 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elektrickej energie MŠ |
DF2023/441 | 1413 € | 11.01.2024 | Technické služby | Vývoz smetných nádob 12/2023 |
DF2023/442 | 50,03 € | 12.01.2024 | Poradca podnikateľa s.r.o | Finančný spravodajca 2023 |
DF2023/443 | 209,76 € | 15.01.2024 | Východoslovenská energetika, a.s. | Elektrická energia VO |
DF2023/444 | 81,49 € | 15.01.2024 | Slovanet, a.s. | Telef.poplatky, internetové služby OU |
DF2023/445 | 58,4 € | 15.01.2024 | Slovanet, a.s. | Telef. popl. OU/12/2023 |
DF2024/1 | 3085,08 € | 11.01.2024 | Edenred, Ticket Service, s.r.o. | Stravné lístky |
DF2024/10 | 282 € | 19.01.2024 | Orange Slovensko a.s. | Telefónne poplatky mobilné |
DF2024/11 | 297,72 € | 19.01.2024 | ZSE Energia, a. s. | Záloha elektrickej energie MŠ |
<<Prvá <Predošlá 1 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko