<<Prvá <Predošlá 3 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2024/153 | 1602,12 € | 16.05.2024 | Technické služby | Vývoz smetných nádob 4/2024 |
DF2024/152 | 291,2 € | 15.05.2024 | Orange Slovensko a.s. | Telefónne poplatky mobilné |
DF2024/151 | 137,38 € | 14.05.2024 | Východoslovenská energetika, a.s. | Elektrická energia VO |
DF2024/150 | 3953,98 € | 14.05.2024 | SLOVITRANS, s.r.o. | Prevzatie a zhodnotenie odpadov |
DF2024/149 | 31,92 € | 13.05.2024 | CREATIVNE s.r.o. | Servis-oprava soc.zariadení ZOS |
DF2024/148 | 101,09 € | 13.05.2024 | Slovanet, a.s. | Telef.poplatky, internetové služby OU |
DF2024/147 | 1550 € | 13.05.2024 | Helík Dušan, Ing. | Vyhotovenie PD - Zberný dvor Považany |
DF2024/146 | 1530,05 € | 10.05.2024 | Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. | Opatrovateľská služba na základe zmluvy |
DF2024/145 | 278,7 € | 07.05.2024 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie OU |
DF2024/144 | 99,97 € | 07.05.2024 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie ZOS |
DF2024/143 | 129,95 € | 07.05.2024 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elektrickej energie MŠ |
DF2024/142 | 180 € | 06.05.2024 | ITSEN, s.r.o. | Služba manažér kybernetickej bezpečnosti |
DF2024/141 | 1012,27 € | 03.05.2024 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
DF2024/140 | 185,76 € | 03.05.2024 | Fidelity Trade, s.r.o. | Zber biolog.rozl.kuchynského odpadu |
DF2024/139 | 282,41 € | 03.05.2024 | Orange Slovensko a.s. | Telefónne poplatky mobilné |
DF2024/138 | 80 € | 03.05.2024 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elektrickej energie MŠ |
DF2024/137 | 70 € | 03.05.2024 | ZSE Energia, a. s. | Záloha elek.energie DS |
DF2024/136 | 3708,38 € | 03.05.2024 | ZSE Energia, a. s. | Záloha plyn MŠ, OU, KD, BD 145 |
DF2024/135 | 2274 € | 03.05.2024 | Z & J SK s.r.o. | Stravovanie klientov ZOS 4/2024 |
DF2024/134 | 747,86 € | 02.05.2024 | Made,spol.s.r.o. | Systémová podpora Urbis 2024 |