<<Prvá <Predošlá 9 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/436 | 14,62 € | 05.01.2024 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie DS |
| DF2023/435 | 372,62 € | 05.01.2024 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elektrickej energie MŠ |
| DF2023/434 | 165,34 € | 05.01.2024 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elektrickej energie MŠ |
| DF2023/433 | 33,98 € | 04.01.2024 | Lindstrom s.r.o. | Prenájom a čistenie rohoží OU |
| DF2023/432 | 185,76 € | 04.01.2024 | Fidelity Trade, s.r.o. | Zber biolog.rozl.kuchynského odpadu |
| DF2024/3 | 63,6 € | 03.01.2024 | SOMI, spol.s.r.o. | Ročná údržba programu mzdy |
| DF2023/431 | 180 € | 03.01.2024 | ITSEN, s.r.o. | Služba manažér kybernetickej bezpečnosti |
| DF2023/430 | 223,2 € | 03.01.2024 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | Služby technika PO a BOZP - 4.kvartál |
| DF2024/2 | 65 € | 02.01.2024 | OZ Pomoc psíkom | Mesačný paušálny poplatok |
| DF2023/429 | 979,19 € | 02.01.2024 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
<<Prvá <Predošlá 9 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
