Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Slatinka nad Bebravou
<<Prvá <Predošlá 2 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 24/2019 | 11,66 € | 04.03.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | vyúčtovacia faktúra- škôlka |
| 23/2019 | 20,73 € | 04.03.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | vyúčtovacia faktúra |
| 22/2019 | 1 € | 04.03.2019 | SLOVAK TELEKOM a.s | Gigaset A220 - pevná linka |
| 21/2019 | 158 € | 04.03.2019 | SPP a.s. | zálohová faktúra 03/2019 |
| 25/2019 | 196,42 € | 05.03.2019 | EKO HUNKA s.r.o | vývoz TKO 02/2019 |
| 26/2019 | 38,64 € | 06.03.2019 | SLOVAK TELEKOM a.s | telekomunikačné služby 02/2019 |
| 27/2019 | 362,35 € | 07.03.2019 | ZSE ENERGIA a.s | zálohová faktúra 03/2019 |
| 028/2019 | 18 € | 13.03.2019 | SIGNO, s.r.o | vlajka EÚ |
| 29/2019 | 181,96 € | 16.03.2019 | TEDOS s.r.o | plošina |
| 30/2019 | 119,4 € | 19.03.2019 | POSAM s.r.o | technická podpora- PC |
| 31/2019 | 55,6 € | 01.04.2019 | Ing. Miroslav Sukeník - KOPEX | známky a krúžky pre psov |
| 36/2019 | 242,11 € | 02.04.2019 | EKO HUNKA s.r.o | vývoz TKO 03/2019 |
| 32/2019 | 86 € | 02.04.2019 | SPP a.s. | zálohová faktúra |
| 34/2019 | 626,58 € | 04.04.2019 | UP SLOVENSKO s.r.o | stravné lístky na rok 2019 |
| 33/2019 | 362,35 € | 04.04.2019 | SPP a.s. | zálohová faktúra 04/2019 |
| 35/2019 | 38,6 € | 08.04.2019 | Slovak Telekom a.s. | zálohová faktúra |
| 37/2019 | 28,56 € | 01.05.2019 | Inet.sk | správa internetovej stránky |
| 39/2019 | 33 € | 03.05.2019 | SPP a.s. | zálohová faktúra |
| 38/2019 | 241,3 € | 03.05.2019 | EKO HUNKA s.r.o | vývoz TKO 04/2019 |
| 40/2019 | 38,6 € | 06.05.2019 | Slovak Telekom a.s. | zálohová faktúra |
