Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
86/2019 | 362,35 € | 08.11.2019 | ZSE Energia a.s. | zálohová faktúra 11/2019 |
75/2019 | 362,35 € | 07.10.2019 | ZSE Energia a.s. | zálohová faktúra 10/2019 |
72/2019 | 362,35 € | 11.09.2019 | ZSE Energia a.s. | zálohová faktúra 09/2019 |
62/2019 | 362,35 € | 06.08.2019 | ZSE Energia a.s. | zálohová faktúra 08/2019 |
59/2019 | 362,35 € | 08.07.2019 | ZSE Energia a.s. | zálohová faktúra 07/2019 |
48/2019 | 362,35 € | 07.06.2019 | ZSE Energia a.s. | zálohová faktúra 06/2019 |
41/2019 | 362,35 € | 07.05.2019 | ZSE Energia a.s. | zálohová faktúra 05/2019 |
5/2019 | 161,17 € | 15.01.2019 | ZSE ENERGIA a.s | zálohová faktúra ZSE 01/2019 -obec.úrad |
4/2019 | 201,18 € | 15.01.2019 | ZSE ENERGIA a.s | zálohová faktúra ZSE 01/2019 |
27/2019 | 362,35 € | 07.03.2019 | ZSE ENERGIA a.s | zálohová faktúra 03/2019 |
18/2019 | 362,35 € | 07.02.2019 | ZSE ENERGIA a.s | zálohová faktúra 02/2019 |
71/2019 | 20,73 € | 09.09.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | vyúčtovacia faktúra |
70/2019 | 9,07 € | 09.09.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | vyúčtovacia faktúra - škôlka |
24/2019 | 11,66 € | 04.03.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | vyúčtovacia faktúra- škôlka |
23/2019 | 20,73 € | 04.03.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | vyúčtovacia faktúra |
60/2019 | 149,4 € | 24.07.2019 | WIMBER s.r.o | plastová strešná krytina |
79/2019 | 358,16 € | 15.10.2019 | UP SLOVENSKO s.r.o | Jedálne kupóny |
34/2019 | 626,58 € | 04.04.2019 | UP SLOVENSKO s.r.o | stravné lístky na rok 2019 |
96/2019 | 193,38 € | 31.12.2019 | TEDOS s.r.o | montáž vianočných ozdôb a oprava VO |
92/2019 | 96,83 € | 19.12.2019 | TEDOS s.r.o | oprava verejného osvetlenia |
<<Prvá <Predošlá 1 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko