Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Slatinka nad Bebravou
<<Prvá <Predošlá 2 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 33/2019 | 362,35 € | 04.04.2019 | SPP a.s. | zálohová faktúra 04/2019 |
| 6/2019 | 172 € | 16.01.2019 | SPP a.s. | zálohová faktúra 01/2019 |
| 18/2019 | 362,35 € | 07.02.2019 | ZSE ENERGIA a.s | zálohová faktúra 02/2019 |
| 40/2019 | 38,6 € | 06.05.2019 | Slovak Telekom a.s. | zálohová faktúra |
| 39/2019 | 33 € | 03.05.2019 | SPP a.s. | zálohová faktúra |
| 35/2019 | 38,6 € | 08.04.2019 | Slovak Telekom a.s. | zálohová faktúra |
| 32/2019 | 86 € | 02.04.2019 | SPP a.s. | zálohová faktúra |
| 27/2019 | 362,35 € | 07.03.2019 | ZSE ENERGIA a.s | zálohová faktúra 03/2019 |
| 21/2019 | 158 € | 04.03.2019 | SPP a.s. | zálohová faktúra 03/2019 |
| 15/2019 | 167 € | 04.02.2019 | SPP a.s. | zálohová faktúra 02/2019 |
| 46/2019 | 234,86 € | 04.06.2019 | EKO HUNKA s.r.o | vývoz ZKO 05/2019 |
| 95/2019 | 240,72 € | 31.12.2019 | EKO HUNKA s.r.o | vývoz TKO 12/2019 |
| 90/2019 | 212,5 € | 05.12.2019 | EKO HUNKA s.r.o | vývoz TKO 11/2019 |
| 84/2019 | 229,44 € | 06.11.2019 | EKO HUNKA s.r.o | vývoz TKO 10/2019 |
| 74/2019 | 221,39 € | 07.10.2019 | EKO HUNKA s.r.o | vývoz TKO 09/2019 |
| 69/2019 | 214,49 € | 06.09.2019 | EKO HUNKA s.r.o | vývoz TKO 08/2019 |
| 63/2019 | 345,3 € | 06.08.2019 | EKO HUNKA s.r.o | vývoz TKO 07/2019 |
| 56/2019 | 208,06 € | 03.07.2019 | EKO HUNKA s.r.o | vývoz TKO 06/2019 |
| 38/2019 | 241,3 € | 03.05.2019 | EKO HUNKA s.r.o | vývoz TKO 04/2019 |
| 36/2019 | 242,11 € | 02.04.2019 | EKO HUNKA s.r.o | vývoz TKO 03/2019 |
