Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 2 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
95/2019 | 240,72 € | 31.12.2019 | EKO HUNKA s.r.o | vývoz TKO 12/2019 |
46/2019 | 234,86 € | 04.06.2019 | EKO HUNKA s.r.o | vývoz ZKO 05/2019 |
84/2019 | 229,44 € | 06.11.2019 | EKO HUNKA s.r.o | vývoz TKO 10/2019 |
74/2019 | 221,39 € | 07.10.2019 | EKO HUNKA s.r.o | vývoz TKO 09/2019 |
69/2019 | 214,49 € | 06.09.2019 | EKO HUNKA s.r.o | vývoz TKO 08/2019 |
90/2019 | 212,5 € | 05.12.2019 | EKO HUNKA s.r.o | vývoz TKO 11/2019 |
56/2019 | 208,06 € | 03.07.2019 | EKO HUNKA s.r.o | vývoz TKO 06/2019 |
4/2019 | 201,18 € | 15.01.2019 | ZSE ENERGIA a.s | zálohová faktúra ZSE 01/2019 |
80/2019 | 200 € | 05.11.2019 | MADE s.r.o | systémová podpora URBIS |
67/2019 | 200 € | 05.09.2019 | Margaréta Plachá | projektová dokumentácia na dom smútku |
25/2019 | 196,42 € | 05.03.2019 | EKO HUNKA s.r.o | vývoz TKO 02/2019 |
96/2019 | 193,38 € | 31.12.2019 | TEDOS s.r.o | montáž vianočných ozdôb a oprava VO |
12/2019 | 184,81 € | 01.02.2019 | TEDOS s.r.o | plošina - vianočné ozdoby + výmena žiaroviek v osvetlení |
29/2019 | 181,96 € | 16.03.2019 | TEDOS s.r.o | plošina |
85/2019 | 180,6 € | 08.11.2019 | FEREX s.r.o | smetné nádoby |
6/2019 | 172 € | 16.01.2019 | SPP a.s. | zálohová faktúra 01/2019 |
15/2019 | 167 € | 04.02.2019 | SPP a.s. | zálohová faktúra 02/2019 |
83/2019 | 164,67 € | 06.11.2019 | EKO HUNKA s.r.o | Objemný odpad- kontajner cintorín |
19/2019 | 162,06 € | 07.02.2019 | KOVÁČIK s.r.o | kontrola, oprava a tlaková skúška hasiacich prístrojov a hadíc |
88/2019 | 162 € | 05.12.2019 | SPP a.s | zálohová faktúra 12/2019 |