Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
F 2023/1 | 36,9 € | 16.01.2023 | ELITOM, s.r.o | kancelárske potreby |
F 2023/10 | 319,44 € | 07.02.2023 | TEDOS s.r.o | odvoz a zneškodnenie odpadu 01/2023 |
F 2023/11 | 178,09 € | 08.02.2023 | ZSE energia a.s. | vyučtovanie Súp.č.106 |
F 2023/12 | 266,77 € | 22.02.2023 | ZSE energia a.s. | zálohová platba 02/2023 |
F 2023/13 | 97,6 € | 02.03.2023 | Greenplan s.r.o | LED žiarovky do verejného osvetlenia |
F 2023/14 | 541 € | 02.03.2023 | SPP a.s. | zálohová platba 03/2023 |
F 2023/15 | 38,59 € | 06.03.2023 | Slovak Telekom a.s. | poplatky za telekomunikačné služby 02/2023 |
F 2023/16 | 312,24 € | 06.03.2023 | TEDOS s.r.o | odvoz a zneškodnenie odpadu 02/2023 |
F 2023/17 | 141,67 € | 10.03.2023 | ZSE energia a.s. | vyúčtovacia faktúra s.č. 106 |
F 2023/18 | 266,77 € | 13.03.2023 | ZSE energia a.s. | zálohová platba 03/2023 |
F 2023/2 | 57,6 € | 16.01.2023 | SH system, spol. s.r.o | služba zverejnene.sk |
F 2023/3 | 18,1 € | 17.01.2023 | Ladislav Sýkora- L.S. | Slovenská vlajka hrubá 150x100 |
F 2023/4 | -236,47 € | 18.01.2023 | SPP a.s. | ročné vyúčtovanie preplatok |
F 2023/5 | 266,77 € | 01.02.2023 | ZSE energia a.s. | zálohová platba 01/2023 |
F 2023/6 | 38,4 € | 02.02.2023 | SLOVGRAM | ročný poplatok |
F 2023/7 | 574 € | 03.02.2023 | SPP a.s. | zálohová platba 01/2023 |
F 2023/8 | 38,59 € | 06.02.2023 | Slovak Telekom a.s. | poplatky za telekomunikačné služby 01/2023 |
F 2023/9 | 42 € | 07.02.2023 | SOMI Trenčín spol s.r.o | školenie SOMI |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko