<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/65 | 17,65 € | 31.03.2023 | Ing. Oto Mikloš | Potraviny ŠJ |
DF2023/64 | 358,8 € | 31.03.2023 | E K O T E C spol. s r.o. | Kontrola bezpečnosti detských ihrísk |
DF2023/62 | 145,7 € | 31.03.2023 | Zmiešaný tovar - Ján Klačko | Potraviny ŠJ |
DF2023/61 | 0 € | 29.03.2023 | Fresco plus s.r.o. | Potraviny ŠJ |
DF2023/60 | 84,77 € | 28.03.2023 | TEDOS s.r.o. | Oprava verejného osvetlenia v obci |
DF2023/63 | 74,78 € | 26.03.2023 | René Šiko - Mäso - údeniny | Potraviny ŠJ |
DF2023/59 | 22,8 € | 20.03.2023 | Slovenský ochranný zväz autorský | Licencia na verejné použitie hudobných diel - SOZA |
DF2023/58 | 12,48 € | 20.03.2023 | Ing. Oto Mikloš | Potraviny ŠJ |
DF2023/57 | 13,58 € | 15.03.2023 | Ing. Oto Mikloš | Potraviny ŠJ |
DF2023/56 | 65 € | 15.03.2023 | Asociácia správcov registratúry | Seminár - Správa registratúry |
DF2023/55 | 132,95 € | 15.03.2023 | LEDart s.r.o. | LED pouličné svietidlo 3 ks. |
DF2023/54 | 0 € | 10.03.2023 | Tatranská mliekareň a.s. | Potraviny ŠJ |
DF2023/53 | 168,5 € | 08.03.2023 | LackoviČOV SERVIS s.r.o. | Prevádzkovanie ČOV 02/2023, |
DF2023/52 | 27,98 € | 07.03.2023 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Elektrická energia MŠ 2/2023 - vyúčtovanie, |
DF2023/50 | 690,48 € | 06.03.2023 | TEDOS s.r.o. | Vývoz TKO 02/2023, 120 l nád. 207 ks |
DF2023/49 | 20,52 € | 06.03.2023 | MILSY a.s. | Potraviny ŠJ |
DF2023/48 | 20,36 € | 03.03.2023 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Elektrická energia - VO 2/2023 - vyúčtovanie |
DF2023/47 | 37,03 € | 01.03.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Za telefón správa, MŠ 2/2023 |
DF2023/46 | 140 € | 01.03.2023 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Elektrická energia MŠ 3/2023 |
DF2023/45 | 28 € | 01.03.2023 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Elektrická energia - Dom smútku 3/2023 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko