<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. obj | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| R2019/686 | 112 € | 01.07.2019 | Slovak Telekom a.s. | objednávka vytýčenia trasy telekomunikačného vedenia |
| R2019/669 | 0 € | 24.06.2019 | GREEN EKO SERVIS S.R.O. | objednávka odvodňovacích kalov |
| 2228351 | 34,23 € | 21.06.2019 | Gigaprint.sk, s. r. o., | objednávka tonera |
| 2227581 | 61,73 € | 10.06.2019 | gigaprint.sk | objednávka tonera |
| R2019/095 | 95,23 € | 20.03.2019 | TEDOS spol. s r.o. | Oprava verejného osvetlenia |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko