<<Prvá <Predošlá 6 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/23 | 68,5 € | 27.02.2018 | LackoviČOV SERVIS s.r.o. | Odber a analýza OV ČOV |
DF2018/24 | 360 € | 28.02.2018 | JUDr. Róbert Bockanič, advokát | Faktúra za právne služby |
DF2018/25 | 508,92 € | 28.02.2018 | EKO HUNKA s.r.o | Vývoz TKO 2/2018 |
DF2018/26 | 34,16 € | 01.03.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Správa - telefón 2/2018 |
DF2018/27 | 394,84 € | 01.03.2018 | Západoslovenská energetika, a.s. | El. energia - ČOV 3/2018 |
DF2018/28 | 157,71 € | 01.03.2018 | Západoslovenská energetika, a.s. | El. energia- správa+vod.nádrž, DS 3/2018 |
DF2018/29 | 652,01 € | 05.03.2018 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | Za spotrebu vody - bytový dom |
DF2018/3 | 394,84 € | 04.01.2018 | Západoslovenská energetika, a.s. | El. energia - ČOV |
DF2018/30 | 82,96 € | 05.03.2018 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | Za spotrebu vody - DS |
DF2018/31 | 68,7 € | 05.03.2018 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | Za spotrebu vody - MŠ |
DF2018/32 | 80,36 € | 05.03.2018 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | Za spotrebu vody - správa |
DF2018/33 | 133,69 € | 05.03.2018 | Západoslovenská energetika, a.s. | MŠ - el. energia 02/2018 |
DF2018/34 | 111,96 € | 05.03.2018 | Západoslovenská energetika, a.s. | VO - elektrická energia 2/2018 |
DF2018/35 | 120 € | 06.03.2018 | ALVEST, s.r.o. | Prevádzkovanie ČOV 2/2018 |
DF2018/36 | 0,12 € | 07.03.2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | Nehlasové služby 2/2018 |
DF2018/37 | 330 € | 07.03.2018 | CBS spol. s r.o. | Knihy-Čarovná Horná Nitra |
DF2018/38 | 90 € | 14.03.2018 | SOMI Trenčín s.r.o. | Mzdy-upgrade a hotline na r. 2018 |
DF2018/39 | 38,5 € | 21.03.2018 | Slovgram | Verejný prenos prostredníctvom rozhlasu r. 2018 |
DF2018/4 | 1335,6 € | 11.01.2018 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Stravné lístky DOXX, postovne |
DF2018/40 | 14,9 € | 21.03.2018 | Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO | Toner Brother TN-2120 |