<<Prvá <Predošlá 4 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/105 | 71,29 € | 16.08.2018 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | Za spotrebu vody - MŠ |
DF2018/116 | 75,55 € | 04.09.2018 | Západoslovenská energetika, a.s. | VO - elektrická energia 8/2018 |
DF2018/32 | 80,36 € | 05.03.2018 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | Za spotrebu vody - správa |
DF2018/41 | 80,71 € | 29.03.2018 | EUROtoner, s.r.o. | Toner Lexmark MS317 |
DF2018/97 | 80,87 € | 02.08.2018 | Západoslovenská energetika, a.s. | MŠ - el. energia 07/2018 |
DF2018/30 | 82,96 € | 05.03.2018 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | Za spotrebu vody - DS |
DF2018/57 | 83,6 € | 03.05.2018 | Západoslovenská energetika, a.s. | VO - elektrická energia 4/2018 |
DF2018/85 | 86,83 € | 05.07.2018 | 3Wslovakia s.r.o. | Ročná licencia na www.virtualnycintorin.sk |
DF2018/169 | 88,4 € | 05.12.2018 | INPROST spol. s r.o. | Obecné noviny-rok 2019 |
DF2018/131 | 89,24 € | 02.10.2018 | Západoslovenská energetika, a.s. | VO - elektrická energia 9/2018 |
DF2018/38 | 90 € | 14.03.2018 | SOMI Trenčín s.r.o. | Mzdy-upgrade a hotline na r. 2018 |
DF2018/168 | 90 € | 05.12.2018 | ALATERE s.r.o. | Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
DF2018/69 | 100 € | 04.06.2018 | LackoviČOV SERVIS s.r.o. | Prevádzkovanie ČOV 5/2018 |
DF2018/173 | 100 € | 21.12.2018 | LackoviČOV SERVIS s.r.o. | Prevádzkovanie ČOV 11/2018 |
DF2018/153 | 100 € | 21.11.2018 | Marek Bučko ml. | Približovanie dreva |
DF2018/136 | 100 € | 15.10.2018 | LackoviČOV SERVIS s.r.o. | Prevádzkovanie ČOV 9/2018 |
DF2018/101 | 100 € | 06.08.2018 | LackoviČOV SERVIS s.r.o. | Prevádzkovanie ČOV 7/2018, |
DF2018/155 | 100,64 € | 27.11.2018 | CAMEA computer system, a.s. | Tonery do tlačiarne Canon |
DF2018/45 | 103,13 € | 04.04.2018 | Západoslovenská energetika, a.s. | VO - elektrická energia 3/2018 |
DF2018/146 | 109,61 € | 05.11.2018 | Západoslovenská energetika, a.s. | VO - elektrická energia 10/2018 |