<<Prvá <Predošlá 6 z 14 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/178 | 300 € | 10.09.2019 | PREFA-STAV spol. s.ro. | Panel pri autobus. zastávku |
| DF2019/177 | 9,33 € | 10.09.2019 | Ing. Oto Mikloš | Potraviny ŠJ |
| DF2019/176 | 0,67 € | 09.09.2019 | MILSY a.s. | Potraviny ŠJ |
| DF2019/175 | 42,76 € | 09.09.2019 | MILSY a.s. | Potraviny ŠJ |
| DF2019/174 | 33,58 € | 09.09.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Správa - telefón 08/2019 |
| DF2019/173 | 469,7 € | 09.09.2019 | Západoslovenská energetika, a.s. | Elektrická energia ČOV 09/2019 |
| DF2019/172 | 156,54 € | 09.09.2019 | Západoslovenská energetika, a.s. | El. energia správa +vod. nádrž, DS 9/2019 |
| DF2019/171 | 0,24 € | 06.09.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | Nehlasové služby 8/2019 |
| DF2019/170 | 337 € | 03.09.2019 | LackoviČOV SERVIS s.r.o. | Prevádzkovanie ČOV 7,8/2019,odber vzoriek. |
| DF2019/169 | 62,04 € | 03.09.2019 | Západoslovenská energetika, a.s. | MŠ - elektrická energia 8/2019 |
| DF2019/168 | 89,03 € | 03.09.2019 | Západoslovenská energetika, a.s. | VO - elektrická energia 8/2019 |
| DF2019/167 | 0,12 € | 02.09.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | Nehlasové služby 7/2019 |
| DF2019/166 | 96440,16 € | 02.09.2019 | Jozef Šimo EKOSTAV | Kanalizácia a ČOV pre obce Timoradza - Krásna Ves, |
| DF2019/165 | 592,42 € | 31.08.2019 | EKO HUNKA s.r.o | Vývoz TKO 08/2019 |
| DF2019/164 | 64,75 € | 26.08.2019 | TEDOS | Oprava VO s montážnou plošinou |
| DF2019/163 | 95,5 € | 26.08.2019 | Gigaprint.sk s.r.o. | Tonery HP, toner Canon |
| DF2019/162 | 70,67 € | 21.08.2019 | Západoslovenská energetika, a.s. | VO - elektrická energia 7/2019 |
| DF2019/161 | 53,4 € | 21.08.2019 | Xepap, spol. s r.o. | Archívne krabice |
| DF2019/160 | 514,61 € | 19.08.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | Za spotrebu vody - Bytový dom |
| DF2019/159 | 94,62 € | 19.08.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | Za spotrebu vody - MŠ |
