<<Prvá <Predošlá 9 z 14 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/118 | 0,7 € | 17.06.2019 | MILSY a.s. | Potraviny ŠJ |
DF2019/116 | 78 € | 11.06.2019 | DoubleOne s.r.o. | Kalendár okresu Bánovce n/B na r.2020 |
DF2019/115 | 500 € | 11.06.2019 | Ing. Eva Ďuržová | Audit za rok 2018 |
DF2019/117 | 1,4 € | 10.06.2019 | MILSY a.s. | Potraviny ŠJ |
DF2019/114 | 61,73 € | 10.06.2019 | Gigaprint.sk s.r.o. | Tonery do tlačiarne |
DF2019/113 | 160,94 € | 06.06.2019 | Kováčik s.r.o. | Kontrola a oprava hasiacich prístrojov |
DF2019/112 | 76,54 € | 04.06.2019 | Západoslovenská energetika, a.s. | VO - elektrická energia 5/2019 |
DF2019/111 | 138,89 € | 04.06.2019 | Západoslovenská energetika, a.s. | MŠ - elektrická energia 5/2019 |
DF2019/110 | 156,54 € | 04.06.2019 | Západoslovenská energetika, a.s. | El. energia správa +vod. nádrž, DS 6/2019 |
DF2019/109 | 469,7 € | 04.06.2019 | Západoslovenská energetika, a.s. | Elektrická energia ČOV 06/2019 |
DF2019/108 | 318,48 € | 04.06.2019 | Zmiešaný tovar - Ján Klačko | Potraviny ŠJ |
DF2019/107 | 75 € | 03.06.2019 | DoubleOne s.r.o. | Inzercia v týždenníku TAJMS |
DF2019/106 | 35,29 € | 01.06.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Správa - telefón 05/2019 |
DF2019/105 | 885,81 € | 31.05.2019 | EKO HUNKA s.r.o | Vývoz TKO 05/2019 |
DF2019/104 | 55,02 € | 31.05.2019 | Róbert Šiko - Mäso-údeniny | Potraviny ŠJ |
DF2019/103 | 45,7 € | 31.05.2019 | MILSY a.s. | Potraviny ŠJ |
DF2019/102 | 30 € | 30.05.2019 | ALATERE s.r.o. | Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
DF2019/101 | 4,74 € | 27.05.2019 | MILSY a.s. | Potraviny ŠJ |
DF2019/100 | 0,7 € | 27.05.2019 | MILSY a.s. | Potraviny ŠJ |
DF2019/99 | 1,4 € | 24.05.2019 | MILSY a.s. | Potraviny ŠJ |