<<Prvá <Predošlá 2 z 14 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/64 | 544,82 € | 02.04.2019 | EKO HUNKA s.r.o | Vývoz TKO 03/2019 |
DF2019/36 | 521,98 € | 28.02.2019 | EKO HUNKA s.r.o | Vývoz TKO 02/2019 |
DF2019/17 | 515,64 € | 31.01.2019 | EKO HUNKA s.r.o | Vývoz TKO 01/2019 |
DF2019/160 | 514,61 € | 19.08.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | Za spotrebu vody - Bytový dom |
DF2019/115 | 500 € | 11.06.2019 | Ing. Eva Ďuržová | Audit za rok 2018 |
DF2019/257 | 487,7 € | 06.12.2019 | INSGRAF s.r.o. | MŠ-prísp. na výchovu a vzdelávanie |
DF2019/85 | 469,7 € | 03.05.2019 | Západoslovenská energetika, a.s. | Elektrická energia ČOV 05/2019 |
DF2019/62 | 469,7 € | 02.04.2019 | Západoslovenská energetika, a.s. | Elektrická energia ČOV 04/2019 |
DF2019/5 | 469,7 € | 10.01.2019 | Západoslovenská energetika, a.s. | Elektrická energia ČOV 01/2019 |
DF2019/45 | 469,7 € | 04.03.2019 | Západoslovenská energetika, a.s. | Elektrická energia ČOV 03/2019 |
DF2019/220 | 469,7 € | 05.11.2019 | Západoslovenská energetika, a.s. | Elektrická energia ČOV 10/2019 |
DF2019/22 | 469,7 € | 04.02.2019 | Západoslovenská energetika, a.s. | Elektrická energia ČOV 02/2019 |
DF2019/186 | 469,7 € | 02.10.2019 | Západoslovenská energetika, a.s. | Elektrická energia ČOV 09/2019 |
DF2019/173 | 469,7 € | 09.09.2019 | Západoslovenská energetika, a.s. | Elektrická energia ČOV 09/2019 |
DF2019/148 | 469,7 € | 02.08.2019 | Západoslovenská energetika, a.s. | Elektrická energia ČOV 08/2019 |
DF2019/132 | 469,7 € | 02.07.2019 | Západoslovenská energetika, a.s. | Elektrická energia ČOV 07/2019 |
DF2019/109 | 469,7 € | 04.06.2019 | Západoslovenská energetika, a.s. | Elektrická energia ČOV 06/2019 |
DF2019/153 | 459,22 € | 05.08.2019 | SE-PRA EKO s.r.o. | Doprava kontajnera pre MŠ-drobny |
DF2019/19 | 373,19 € | 01.02.2019 | Zmiešaný tovar - Ján Klačko | Potraviny ŠJ |
DF2019/46 | 366,72 € | 06.03.2019 | GALA svietidlá, s.r.o. | Stykač na ČOV, ND na VO |