<<Prvá <Predošlá 1 z 8 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/97 | 31357,6 € | 11.06.2020 | BANCE-STAV spol. s r.o. | Rekonštrukcia kultúrneho domu - soc. zariadenia |
DF2020/11 | 1670,2 € | 20.01.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Za stravné lístky DOXX |
DF2020/136 | 1455,6 € | 04.08.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Stravné lístky DOXX 320 ks, á 4,50 |
DF2020/76 | 1235,94 € | 05.05.2020 | TEDOS s.r.o. | Vývoz TKO 04/2020, vývoz |
DF2020/100 | 1152,2 € | 19.06.2020 | BANCE-STAV spol. s r.o. | Oprava elektroinštalácie v KD a na OU. |
DF2020/17 | 1069,2 € | 30.01.2020 | HYMES MK, s.r.o | Overenie MO + aproximácia MKP |
DF2020/143 | 824,42 € | 03.09.2020 | TEDOS s.r.o. | Vývoz TKO 08/2020 |
DF2020/233 | 823,73 € | 31.12.2020 | TEDOS s.r.o. | Vývoz TKO 12/2020, |
DF2020/92 | 821,64 € | 03.06.2020 | TEDOS s.r.o. | Vývoz TKO 05/2020 |
DF2020/135 | 796,58 € | 04.08.2020 | TEDOS s.r.o. | Vývoz TKO 07/2020 |
DF2020/111 | 789,62 € | 02.07.2020 | TEDOS s.r.o. | Vývoz TKO 06/2020 |
DF2020/65 | 780,58 € | 03.04.2020 | TEDOS s.r.o. | Vývoz TKO 03/2020 |
DF2020/128 | 680,53 € | 20.07.2020 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | Za spotrebu vody - bytový dom T-2 |
DF2020/47 | 661,7 € | 05.03.2020 | TEDOS s.r.o. | Vývoz TKO 02/2020 |
DF2020/239 | 570,84 € | 31.12.2020 | Západoslovenská energetika, a.s. | El. energia - ČOV - vyúčtovanie |
DF2020/90 | 502,04 € | 02.06.2020 | Západoslovenská energetika, a.s. | El. energia - ČOV 6/2020 |
DF2020/77 | 502,04 € | 05.05.2020 | Západoslovenská energetika, a.s. | El. energia - ČOV 5/2020 |
DF2020/61 | 502,04 € | 02.04.2020 | Západoslovenská energetika, a.s. | El. energia - ČOV 4/2020 |
DF2020/5 | 502,04 € | 13.01.2020 | Západoslovenská energetika, a.s. | El. energia - ČOV 1/2020 |
DF2020/43 | 502,04 € | 03.03.2020 | Západoslovenská energetika, a.s. | El. energia - ČOV 3/2020 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 8 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko