<<Prvá <Predošlá 2 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/80 | 135,28 € | 28.04.2023 | Zmiešaný tovar - Ján Klačko | Potraviny ŠJ |
| DF2023/8 | 138,96 € | 17.01.2023 | Magic Print s.r.o. | Tonery Lexmark, toner Canon |
| DF2023/79 | 10,75 € | 27.04.2023 | Ing. Oto Mikloš | Potraviny ŠJ |
| DF2023/78 | 75,96 € | 27.04.2023 | René Šiko - Mäso - údeniny | Potraviny ŠJ |
| DF2023/77 | 0 € | 26.04.2023 | Fresco plus s.r.o. | Potraviny ŠJ |
| DF2023/76 | 39,98 € | 21.04.2023 | Nezisková organizácia VESNA | Seminár - Správa registratúry v samospráve |
| DF2023/75 | 500 € | 20.04.2023 | Lepšia samospráva, o.z. | Členský príspevok za mesiac 04/2023 |
| DF2023/74 | 12,63 € | 20.04.2023 | Ing. Oto Mikloš | Potraviny ŠJ |
| DF2023/73 | 0 € | 17.04.2023 | Tatranská mliekareň a.s. | Potraviny ŠJ |
| DF2023/72 | 100 € | 11.04.2023 | LackoviČOV SERVIS s.r.o. | Prevádzkovanie ČOV 03/2023, |
| DF2023/71 | 781,68 € | 11.04.2023 | TEDOS s.r.o. | Vývoz TKO 03/2023, 120 l nádoby /207 ks/ |
| DF2023/70 | 6,81 € | 10.04.2023 | Ing. Oto Mikloš | Potraviny ŠJ |
| DF2023/7 | 59,75 € | 13.01.2023 | René Šiko - Mäso - údeniny | Potraviny ŠJ |
| DF2023/69 | 2 € | 06.04.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Nehlasové služby 3/2023 |
| DF2023/68 | 35,92 € | 05.04.2023 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Elektrická energia - MŠ 2/2023 - vyúčtovanie |
| DF2023/67 | -11,42 € | 05.04.2023 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Elektrická energia - VO 3/2023 - vyúčtovanie |
| DF2023/66 | 36,37 € | 01.04.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Za telefón správa, MŠ 3/2023 |
| DF2023/65 | 17,65 € | 31.03.2023 | Ing. Oto Mikloš | Potraviny ŠJ |
| DF2023/64 | 358,8 € | 31.03.2023 | E K O T E C spol. s r.o. | Kontrola bezpečnosti detských ihrísk |
| DF2023/63 | 74,78 € | 26.03.2023 | René Šiko - Mäso - údeniny | Potraviny ŠJ |
