<<Prvá <Predošlá 5 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/217 | 35,4 € | 01.10.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Za telefón správa, MŠ 9/2023 |
DF2023/216 | 26 € | 01.10.2023 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Elektrická energia - Vod. nádrž 10/2023 |
DF2023/215 | 23 € | 01.10.2023 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Elektrická energia - Dom smútku 10/2023 |
DF2023/214 | 63 € | 01.10.2023 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Elektrická energia - OcÚ 10/2023 |
DF2023/213 | 104 € | 01.10.2023 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Elektrická energia MŠ 10/2023 |
DF2023/212 | 74 € | 01.10.2023 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Elektrická energia - ČOV prečerp. 10/2023 |
DF2023/211 | 285 € | 01.10.2023 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Elektrická energia - ČOV čistička 10/2023 |
DF2023/210 | 98 € | 01.10.2023 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Elektrická energia - VO 10/2023 |
DF2023/209 | 37,2 € | 27.09.2023 | Vlajky s. r. o. | Vlajky SR, EU |
DF2023/208 | 13,48 € | 20.09.2023 | Ing. Oto Mikloš | Potraviny ŠJ |
DF2023/207 | 34,5 € | 13.09.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Za telefón správa, MŠ 8/2023 |
DF2023/206 | 36,51 € | 13.09.2023 | René Šiko - Mäso - údeniny | Potraviny ŠJ |
DF2023/205 | 237 € | 13.09.2023 | LackoviČOV SERVIS s.r.o. | Prevádzkovanie ČOV 08/2023, |
DF2023/204 | 0 € | 12.09.2023 | Tatranská mliekareň a.s. | Potraviny ŠJ |
DF2023/203 | 5,31 € | 10.09.2023 | Ing. Oto Mikloš | Potraviny ŠJ |
DF2023/202 | 867,94 € | 08.09.2023 | TEDOS s.r.o. | Vývoz TKO 08/2023, 120 l nádoby /414 ks/ |
DF2023/201 | 99 € | 08.09.2023 | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | Súprava nástrčných kľúčov |
DF2023/200 | 75,96 € | 08.09.2023 | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | Uhlová brúska, súpravy brúsnych papierov |
DF2023/199 | 29,99 € | 08.09.2023 | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | Multifunkčná brúska |
DF2023/198 | 76,99 € | 08.09.2023 | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | Vŕtacie a sekacie kladivo |