<<Prvá <Predošlá 1 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/172 | 5879 € | 01.08.2023 | A G I s.r.o. | Záhradný traktor s príslušenstvom |
| DF2023/217 | 35,4 € | 01.10.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Za telefón správa, MŠ 9/2023 |
| DF2023/207 | 34,5 € | 13.09.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Za telefón správa, MŠ 8/2023 |
| DF2023/174 | 35,24 € | 01.08.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Za telefón správa, MŠ 7/2023 |
| DF2023/147 | 35,17 € | 01.07.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Za telefón správa, MŠ 6/2023 |
| DF2023/116 | 36,5 € | 01.06.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Za telefón správa, MŠ 5/2023 |
| DF2023/81 | 35,38 € | 01.05.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Za telefón správa, MŠ 4/2023 |
| DF2023/66 | 36,37 € | 01.04.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Za telefón správa, MŠ 3/2023 |
| DF2023/47 | 37,03 € | 01.03.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Za telefón správa, MŠ 2/2023 |
| DF2023/255 | 37,21 € | 01.12.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Za telefón správa, MŠ 11/2023 |
| DF2023/241 | 34,76 € | 01.11.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Za telefón správa, MŠ 10/2023 |
| DF2023/25 | 37,02 € | 01.02.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Za telefón správa, MŠ |
| DF2023/3 | 103,2 € | 05.01.2023 | SOMI Trenčín s.r.o. | Za program MZDY, upgrade, hotline |
| DF2023/274 | 451,02 € | 19.12.2023 | TEDOS s.r.o. | Vývoz VOK, Manipulácia VOK zneškodnenie odpadu |
| DF2023/151 | 694,29 € | 06.07.2023 | TEDOS s.r.o. | Vývoz VOK |
| DF2023/253 | 1371,82 € | 06.12.2023 | TEDOS s.r.o. | Vývoz TKO 11/2023, 120 l nádoby /207 ks/ |
| DF2023/234 | 891,5 € | 31.10.2023 | TEDOS s.r.o. | Vývoz TKO 10/2023, 120 l nádoby /207 ks/ |
| DF2023/219 | 834,5 € | 04.10.2023 | TEDOS s.r.o. | Vývoz TKO 08/2023, 120 l nádoby /414 ks/ |
| DF2023/202 | 867,94 € | 08.09.2023 | TEDOS s.r.o. | Vývoz TKO 08/2023, 120 l nádoby /414 ks/ |
| DF2023/180 | 814,74 € | 08.08.2023 | TEDOS s.r.o. | Vývoz TKO 07/2023, 120 l nádoby /414 ks/ |
<<Prvá <Predošlá 1 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
