<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2025/9 | 2 € | 05.01.2025 | O2 Slovakia, s.r.o. | Nehlasové služby |
| DF2025/8 | 232,8 € | 03.01.2025 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | Vývoz kalu z čističky |
| DF2025/73 | 1131,19 € | 31.03.2025 | Ladislav Hanko ml. | Výmena a oprava kotla v MŠ |
| DF2025/72 | 11,09 € | 31.03.2025 | Ing. Oto Mikloš | Potraviny ŠJ |
| DF2025/71 | 571,34 € | 27.03.2025 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | Stavebný portál profi KOMPLET |
| DF2025/70 | 14,7 € | 26.03.2025 | IMPOL TRADE | Všeobecný materiál |
| DF2025/7 | 706,62 € | 03.01.2025 | TEDOS s.r.o. | Vývoz VOK |
| DF2025/69 | 0 € | 26.03.2025 | Fresco plus s.r.o. | Potraviny ŠJ |
| DF2025/68 | 32,1 € | 24.03.2025 | GRAFID, s.r.o. | Spotrebný materiál |
| DF2025/67 | 365,68 € | 24.03.2025 | GRAFID, s.r.o. | Spotrebný materiál |
| DF2025/66 | 10,54 € | 20.03.2025 | Ing. Oto Mikloš | Potraviny ŠJ |
| DF2025/65 | 168,5 € | 13.03.2025 | LackoviČOV SERVIS s.r.o. | Prevádzkovanie ČOV - 2/2025 |
| DF2025/64 | 1,68 € | 10.03.2025 | Ing. Oto Mikloš | Potraviny ŠJ |
| DF2025/63 | 1140,85 € | 07.03.2025 | TEDOS s.r.o. | Vývoz a zneškodnenie odpadu |
| DF2025/62 | 3 € | 06.03.2025 | O2 Slovakia, s.r.o. | Nehlasové služby - 2/2025 |
| DF2025/61 | 24,6 € | 06.03.2025 | Ján Kolník Súkromná autoškola | Školenie - hasiči |
| DF2025/60 | 25,13 € | 06.03.2025 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Elektrina MŠ - vyúčtovanie - 2/2025 - nedoplatok |
| DF2025/6 | 20,91 € | 02.01.2025 | SOMI Trenčín s.r.o. | Program MZDY - Servis na 01 - 04/2025 |
| DF2025/59 | 48,61 € | 06.03.2025 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Elektrina VO - vyúčtovanie - 2/2025 - nedoplatok |
| DF2025/58 | 43,63 € | 01.03.2025 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 2/2025 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
