<<Prvá <Predošlá 1 z 3 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2025/7 | 706,62 € | 03.01.2025 | TEDOS s.r.o. | Vývoz VOK |
| DF2025/8 | 232,8 € | 03.01.2025 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | Vývoz kalu z čističky |
| DF2025/42 | 1093,03 € | 07.02.2025 | TEDOS s.r.o. | Vývoz a zneškodnenie odpadu |
| DF2025/10 | 1229,18 € | 07.01.2025 | TEDOS s.r.o. | Vývoz a zneškodnenie odpadu |
| DF2025/45 | 49,95 € | 14.02.2025 | SIKO KÚPEĽNE a. s. | Všeobecný materiál pre MŠ |
| DF2025/37 | 70,5 € | 05.02.2025 | Gigaprint.sk s.r.o. | Všeobecný materiál MŠ, OcÚ |
| DF2025/44 | 48,44 € | 11.02.2025 | BEGA elektro s.r.o. | Všeobecný materiál - ČOV |
| DF2025/35 | 246 € | 02.01.2025 | TextilEco a.s | Umiestnenie kontajnera v obci za rok 2025 |
| DF2025/34 | 885,6 € | 01.02.2025 | Úradovňa plus, s.r.o. | Spracovanie účtovníctva a miezd za 01/2025 |
| DF2025/32 | 39,32 € | 01.02.2025 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 1/2025 |
| DF2025/2 | 26,34 € | 01.01.2025 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete |
| DF2025/11 | 59,05 € | 09.01.2025 | SH systém spol. s r.o. | Služba zverejnenie 2025 |
| DF2025/6 | 20,91 € | 02.01.2025 | SOMI Trenčín s.r.o. | Program MZDY - Servis na 01 - 04/2025 |
| DF2025/46 | 100 € | 14.02.2025 | LackoviČOV SERVIS s.r.o. | Prevádzkovanie ČOV - 1/2025 |
| DF2025/12 | 168,5 € | 10.01.2025 | LackoviČOV SERVIS s.r.o. | Prevádzkovanie ČOV |
| DF2025/40 | 44,28 € | 06.02.2025 | Slovgram | Prevádzka: Verejný rozhlas za rok 2025 |
| DF2025/47 | 27,06 € | 17.02.2025 | Slovenský ochranný zväz autorský | Prevádzka: Obecný rozhlas za rok 2025 |
| DF2025/1 | 100,01 € | 01.01.2025 | Lukáš Ondriška | Preprava kalu z ČOV |
| DF2025/57 | 5,45 € | 01.03.2025 | Ing. Oto Mikloš | Potraviny ŠJ |
| DF2025/48 | 8,68 € | 20.02.2025 | Ing. Oto Mikloš | Potraviny ŠJ |
<<Prvá <Predošlá 1 z 3 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
