Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Obec Trenčianska Turná

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF2021/591	33,65 €	18.10.2021	Lindstrom s.r.o.	pranie rohoží, nájom rohoží 13.09.2021-10.10.2021
DF2021/590	27,8 €	15.10.2021	SWAN, a.s.	popl. SMS 01.09.2021-30.09.2021
DF2021/589	1800 €	14.10.2021	Trenčín Retail Park a.s.	Fakturujeme Vám darčekové poukážky
DF2021/588	-494,47 €	14.10.2021	ZSE Energia a.s.	vyúčt. el.energia VO Podlužie
DF2021/587	15 €	13.10.2021	TN REAL, s.r.o.	Objednávame u Vás deratizáciu
DF2021/586	217,29 €	13.10.2021	O2 Slovakia, s.r.o.	mobil 9/2021
DF2021/585	2637,91 €	13.10.2021	Marius Pedersen a.s.	vývoz smetí 9/2021
DF2021/584	2654,41 €	13.10.2021	Marius Pedersen a.s.	vývoz smetí 9/2021
DF2021/583	30 €	13.10.2021	TOP SERVIS IT a.s.	toner stavebný úrad
DF2021/582	119614,61 €	11.10.2021	BENETA s.r.o.	Fakturujeme Vám na ZoD zo dňa 17.6.2021na zákazku
DF2021/581	32 €	11.10.2021	Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.	Fakturujeme Vám za vyjadrenie " Centrum voľného
DF2021/580	225,49 €	11.10.2021	B.A.T.SECURITY s.r.o.	Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009
DF2021/579	75 €	11.10.2021	Miroslav Ďuráči	bezpečn.technik a PO 9/2021
DF2021/578	480 €	11.10.2021	Ing. Miloš Novák	Fakturujem Vám za vypracovanie PD na akciu:
DF2021/577	13,9 €	11.10.2021	Slovak Telekom a.s.	Fakturujeme Vám náklady spojené s poskytnutím
DF2021/576	195,58 €	11.10.2021	ZSE Energia a.s.	záloha el.energie VO Hámre 906 -9/2021
DF2021/575	32,45 €	11.10.2021	Slovak Telekom a.s.	Prenos dát verejné osvetlenie 08.09.-07.10.2021
DF2021/574	1480 €	11.10.2021	Mária Liptáková	Fakturujeme Vám za koordináciu a spracovanie
DF2021/573	50 €	11.10.2021	Združenie obcí-regionálne vzdelávacie centrum	Pracovné stretnutie pre personalistky a mzdárky
DF2021/572	22,18 €	08.10.2021	ZSE Energia a.s.	vyúčt.el.energia KD Bánovská č.86