Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Obec Trenčianska Turná

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF2019/750	54,06 €	09.12.2019	Radovan Malec-EMERHAS	Fakturujeme Vám kontrolu hasiacich prístrojov
DF2019/749	147,52 €	09.12.2019	Slovak Telekom a.s.	telefón DSS,OcÚ 11/2019
DF2019/748	54 €	09.12.2019	MJM AUTODOPRAVA s.r.o.	Objednávame u Vás kamenivo na údržbu
DF2019/747	564,61 €	09.12.2019	SH system, spol.s.r.o.	Vyúčtovanie prác nad mesačný paušál
DF2019/746	122,5 €	09.12.2019	Invity,s.r.o.	Fakturujeme Vám grafické práce noviny č.5
DF2019/745	12000 €	09.12.2019	GEO 3 Trencin s.r.o.	Na základe ZoD 2015/09/02, Vám fakturrujeme
DF2019/744	12000 €	09.12.2019	GEO 3 Trencin s.r.o.	Na základe ZoD 2015/09/01, Vám fakturrujeme
DF2019/743	998,5 €	09.12.2019	Ing. Blanka Pristachová	Objednávame u Vás záhradnícke práce a úpravu
DF2019/742	78,96 €	05.12.2019	COFEX s.r.o.	káva, cukor
DF2019/741	145 €	05.12.2019	Tomáš Hrušovský	Objednávame u Vás revíziu plyn.zariad.na kotolni a
DF2019/740	413,71 €	05.12.2019	CRH /Slovensko/ a.s.	Fakturujeme Vám prírodné kamenivo na údržbu
DF2019/739	12 €	05.12.2019	ISIT Slovakia, s.r.o.	Na základe zmluvy o prenájme softvéru
DF2019/738	48 €	05.12.2019	ISIT Slovakia, s.r.o.	Na základe zmluvy o poskytovaní komplexných
DF2019/737	161,77 €	04.12.2019	PALATIN s.r.o.	Fakturujeme Vám kancelársky materiál
DF2019/736	187,2 €	04.12.2019	INPROST s.r.o.	obecné noviny r.2020
DF2019/735	2160 €	04.12.2019	Edenred Slovakia, s.r.o.	Stravenky 12/2019
DF2019/734	3099,36 €	04.12.2019	Základná škola s materskou školou Samuela Timona	strava klienti DSS 11/2019
DF2019/733	1530 €	03.12.2019	A JE TO	Objednávame u Vás údržbu ciest a miestnych
DF2019/732	24 €	02.12.2019	TOP SERVIS IT a.s.	nájom 11/2019 kopírovacie zariadenie
DF2019/731	25,2 €	02.12.2019	ERES property,s.r.o.	Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 11/2019