Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Obec Trenčianska Turná

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF2020/399	31,82 €	22.07.2020	Lindstrom s.r.o.	pranie rohoží, nájom rohoží 15.06.2020-12.07.2020
DF2020/398	1476,16 €	21.07.2020	Marius Pedersen a.s.	znešk. odp. 200201 biolog. odpad,200307 obj.odpad
DF2020/397	35 €	17.07.2020	Kominárstvo ĎURŽA,s.r.o.	Fakturujeme Vám kontrolu a čistenie komínov
DF2020/396	65,19 €	17.07.2020	COFEX s.r.o.	káva
DF2020/395	426,56 €	16.07.2020	EUROTIP, s.r.o.	Fakturujeme Vám prehliadku Iveco Daily TN 126 EF
DF2020/394	179,5 €	16.07.2020	SAZOS s. r. o.	Fakturujeme Vám za opravu VO na ulici
DF2020/393	2172,24 €	16.07.2020	SAZOS s. r. o.	Fakturujeme Vám za dodávku a montáž elektroinšt.
DF2020/392	2233,61 €	15.07.2020	SAZOS s. r. o.	Fakturujeme Vám za dodávku a montáž elektroinšt.
DF2020/391	943,25 €	15.07.2020	SAZOS s. r. o.	Fakturujeme Vám za dodávku a montáž elektroinšt.
DF2020/390	6503,03 €	15.07.2020	SAZOS s. r. o.	Fakturujeme Vám za dodávku a montáž elektroinšt.
DF2020/389	141 €	14.07.2020	TOP SERVIS IT a.s.	komp.kazeta so Samsung, komp.valec
DF2020/388	24 €	14.07.2020	ISIT Slovakia, s.r.o.	Upgrade softvéru GDPR softwarw GO
DF2020/387	13594,96 €	14.07.2020	INPRA s.r.o.	Fakturujeme Vám vykurovanie,plyn a zdravotechniku
DF2020/386	468 €	13.07.2020	Lomtec.com a.s.	Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky
DF2020/385	92,1 €	13.07.2020	Ing. Ladislav Orság - ALKOR	Fakturujeme Vám opravu plastových dverí
DF2020/384	50,48 €	13.07.2020	SWAN, a.s.	popl. SMS 01.06.2020-30.06.2020
DF2020/383	4012,05 €	10.07.2020	Marius Pedersen a.s.	zneškodnenie odpadu 200301
DF2020/382	48,49 €	10.07.2020	Slovak Telekom a.s.	Prenos dát verejné osvetlenie 8.06.2020-07.07.2020
DF2020/381	225,49 €	10.07.2020	B.A.T.SECURITY s.r.o.	Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009
DF2020/380	168,61 €	09.07.2020	O2 Slovakia, s.r.o.	mobil 6/2020