Obec Trenčianska Turná Obec Trenčianska Turná

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 31    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2021/591 33,65 € 18.10.2021 Lindstrom s.r.o. pranie rohoží, nájom rohoží 13.09.2021-10.10.2021
DF2021/590 27,8 € 15.10.2021 SWAN, a.s. popl. SMS 01.09.2021-30.09.2021
DF2021/589 1800 € 14.10.2021 Trenčín Retail Park a.s. Fakturujeme Vám darčekové poukážky
DF2021/588 -494,47 € 14.10.2021 ZSE Energia a.s. vyúčt. el.energia VO Podlužie
DF2021/587 15 € 13.10.2021 TN REAL, s.r.o. Objednávame u Vás deratizáciu
DF2021/586 217,29 € 13.10.2021 O2 Slovakia, s.r.o. mobil 9/2021
DF2021/585 2637,91 € 13.10.2021 Marius Pedersen a.s. vývoz smetí 9/2021
DF2021/584 2654,41 € 13.10.2021 Marius Pedersen a.s. vývoz smetí 9/2021
DF2021/583 30 € 13.10.2021 TOP SERVIS IT a.s. toner stavebný úrad
DF2021/582 119614,61 € 11.10.2021 BENETA s.r.o. Fakturujeme Vám na ZoD zo dňa 17.6.2021na zákazku
DF2021/581 32 € 11.10.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Fakturujeme Vám za vyjadrenie " Centrum voľného
DF2021/580 225,49 € 11.10.2021 B.A.T.SECURITY s.r.o. Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009
DF2021/579 75 € 11.10.2021 Miroslav Ďuráči bezpečn.technik a PO 9/2021
DF2021/578 480 € 11.10.2021 Ing. Miloš Novák Fakturujem Vám za vypracovanie PD na akciu:
DF2021/577 13,9 € 11.10.2021 Slovak Telekom a.s. Fakturujeme Vám náklady spojené s poskytnutím
DF2021/576 195,58 € 11.10.2021 ZSE Energia a.s. záloha el.energie VO Hámre 906 -9/2021
DF2021/575 32,45 € 11.10.2021 Slovak Telekom a.s. Prenos dát verejné osvetlenie 08.09.-07.10.2021
DF2021/574 1480 € 11.10.2021 Mária Liptáková Fakturujeme Vám za koordináciu a spracovanie
DF2021/573 50 € 11.10.2021 Združenie obcí-regionálne vzdelávacie centrum Pracovné stretnutie pre personalistky a mzdárky
DF2021/572 22,18 € 08.10.2021 ZSE Energia a.s. vyúčt.el.energia KD Bánovská č.86

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 31    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: