Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/8 | 158,4 € | 07.01.2020 | SOMITrenčín, spol.s.r.o. | Fakturujeme Vám za program MZDY |
DF2020/7 | 48 € | 07.01.2020 | SOMITrenčín, spol.s.r.o. | Seminár pre mzdové účtovníčky dňa 31.01.2020 |
DF2020/6 | 60 € | 07.01.2020 | Global Network Systems s.r.o. | Fakturujeme Vám internet 5G Mini |
DF2020/5 | 200 € | 07.01.2020 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS 01.01.2020-31.03.2020 |
DF2020/4 | 157,59 € | 07.01.2020 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistná zmluva 6818413909 NISSAN |
DF2020/3 | 326,78 € | 07.01.2020 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistná zmluva č.6813099084 poist.majetku a zodp. |
DF2020/2 | 438,8 € | 07.01.2020 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | Poistenie majateku 6810099353 |
DF2020/1 | 108 € | 07.01.2020 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistná zmluva 6816369748 |
DF2020/9 | 159 € | 08.01.2020 | S.O.G. FURNITURE s.r.o. | Fakturujeme Vám kancelársku stoličku |
DF2020/10 | 1980 € | 08.01.2020 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravenky 1/2020 |
DF2020/14 | 12 € | 09.01.2020 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o prenájme softvéru |
DF2020/13 | 48 € | 09.01.2020 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o poskytovaní komplexných |
DF2020/12 | 169 € | 09.01.2020 | Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. | licencia na internetový prístup ISamospráva |
DF2020/11 | 108,65 € | 09.01.2020 | COFEX s.r.o. | káva |
DF2020/18 | 43,68 € | 10.01.2020 | tnTEL,s.r.o. | Fakturujeme Vám servis PBX montáž |
DF2020/17 | 29,28 € | 10.01.2020 | SWAN, a.s. | ADSL Rapid Plus-mesačný poplatok 01.02.-29.02.2020 |
DF2020/16 | 910 € | 10.01.2020 | MHM STOLÁRSTVO s.r.o. | Fakturujeme Vám výrobu vstavaných skríň |
DF2020/15 | 48,49 € | 10.01.2020 | Slovak Telekom a.s. | Prenos dát verejné osvetlenie 8.12.2019-07.01.2020 |
DF2019/808 | 35 € | 10.01.2020 | Mgr. Miloš Podmanický-SOMI | Objednávame u Vás čistenie a pranie |
DF2019/807 | -94,76 € | 10.01.2020 | ZSE Energia a.s. | vyúčt.el.energia 1.1.2019-31.12.2019 VO Podlužie |
DF2019/806 | 43,22 € | 10.01.2020 | ZSE Energia a.s. | vyúčt. el.energie siréna 1.1.2019-31.12.2019 |
DF2019/805 | 2,62 € | 10.01.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia Beckovská č. 402 |
DF2019/804 | 261,36 € | 10.01.2020 | ZSE Energia a.s. | vyúčt.el.energie podľa odb.miest 1.1.-31.12.2020 |
DF2019/821 | 3360,33 € | 13.01.2020 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 12/2019 |
DF2019/820 | 2439,3 € | 13.01.2020 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 12/2019 |
DF2019/819 | 252 € | 13.01.2020 | Marius Pedersen a.s. | zneškod.odpadu 200201 biolog.odpad |
DF2019/818 | 7,14 € | 13.01.2020 | SWAN, a.s. | popl. SMS 01.12.2019-31.12.2019 |
DF2019/817 | 29,21 € | 13.01.2020 | Lindstrom s.r.o. | pranie rohoží, nájom rohoží 01.12.2019-29.12.2019 |
DF2019/816 | 225,49 € | 13.01.2020 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
DF2019/815 | -567,05 € | 13.01.2020 | ZSE Energia a.s. | vyúčt.plyn od 18.07.2019-31.12.2019 |
DF2019/814 | -14024,25 € | 13.01.2020 | ZSE Energia a.s. | vyúčt.plyn podľa odb.miest 1.1.2019-31.12.2019 |
DF2019/813 | -41,16 € | 13.01.2020 | ZSE Energia a.s. | vyúčt.plyn od 15.10.2019-31.12.2019 |
DF2019/812 | 241,5 € | 13.01.2020 | ZSE Energia a.s. | vyúčt.plyn od 28.10.2019-31.12.2019 |
DF2019/811 | 619,92 € | 13.01.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Hámre 906 -12/2019 |
DF2019/810 | 394,84 € | 13.01.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha.el.energia KD Bánovská č.86 |
DF2019/809 | 167,6 € | 13.01.2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobil 12/2019 |
DF2020/24 | 440 € | 14.01.2020 | MUDr.Godál Igor | Na základe dohody Vám fakturujeme náklady za |
DF2020/23 | 130,79 € | 14.01.2020 | SH system, spol.s.r.o. | údržba VT 1-3/2020 a zverejňovanie 1-3/2020 |
DF2020/22 | 156 € | 14.01.2020 | Petit Press a.s. | inzercia Voľba HK |
DF2020/21 | 2250 € | 14.01.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn podľa odb.miest 1/2020 |
DF2020/20 | 50 € | 14.01.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn 1/2020 Oslobodenia 227 býv.MŠ |
DF2020/19 | 100 € | 14.01.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn 1/2020 Oslobodenia 232 PZ |
DF2019/822 | 3104,64 € | 14.01.2020 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | strava klienti DSS 12/2019 |
DF2020/29 | 100 € | 15.01.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn 1.1.2020-31.01.2020 |
DF2020/28 | 59,75 € | 15.01.2020 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | miliónové poistenie osôb UA 6816369844/4022900493 |
DF2020/27 | 1697,4 € | 15.01.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 1/2020 podľa odb.miest |
DF2020/26 | 202,61 € | 15.01.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 1/2020 VO Podlužie |
DF2020/25 | 14,4 € | 15.01.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia Beckovská č. 402 - 1.Q |
DF2019/829 | 75 € | 15.01.2020 | Miroslav Ďuráči | bezpečn.technik a PO 12/2019 |
DF2019/828 | 179,34 € | 15.01.2020 | SPP-distribúcia a.s. | Fakturujeme Vám náklady spojené s opravou a |
DF2019/827 | 144 € | 15.01.2020 | Lomtec.com a.s. | Fakturujeme Vám na základe obj.zo dňa 26.11.2019 |
DF2019/826 | 32,57 € | 15.01.2020 | Poradca podnikateľa spol. s r.o | Vyúčtovanie - Finančný spravodaj r.2019 |
DF2019/825 | -445,4 € | 15.01.2020 | ZSE Energia a.s. | vyúčt.plyn od 1.01.2019-31.12.2019 |
DF2019/824 | 127,94 € | 15.01.2020 | SH system, spol.s.r.o. | Vyúčtovanie prác nad mesačný paušál |
DF2019/823 | 237,6 € | 15.01.2020 | FBALL, s.r.o. | Fakturujeme Vám opravu ÚK, demontáž a montáž |
DF2020/31 | 60 € | 16.01.2020 | Nadácia F. a. Hayeka | prístup do e-learnongového systému r.2019 |
DF2020/30 | 597,49 € | 16.01.2020 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistná zmluva 5003145646 hrobové miesta |
DF2020/35 | 14,54 € | 17.01.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné, stočné Zberný dvor 08.06.2019-09.01.2020 |
DF2020/34 | 120,96 € | 17.01.2020 | Petit Press a.s. | inzercia Voľba HK |
DF2020/33 | 14,28 € | 17.01.2020 | WebHouse s.r.o. | doména 15.2.2020-14.2.2021 |
DF2020/32 | 20 € | 17.01.2020 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár - odmeňovanie zamestnancov |
DF2020/36 | 70 € | 20.01.2020 | Kominárstvo ĎURŽA,s.r.o. | Fakturujeme Vám kontrolu a čistenie komínov |
DF2020/39 | 199,2 € | 21.01.2020 | Ing. Jaroslava Vanyová | vyhodnotenie znaleckého posudku |
DF2020/38 | 33,6 € | 21.01.2020 | PYROSERVIS a.s. | Fakturujeme Vám PHP -práškový, podstavec pod PHP |
DF2020/37 | 176,64 € | 21.01.2020 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad |
DF2020/40 | 25,2 € | 22.01.2020 | ERES property,s.r.o. | Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 1/2020 |
DF2020/62 | 20 € | 23.01.2020 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár - zákon o odpadoch |
DF2020/61 | 20 € | 23.01.2020 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár - miestne dane, komunálny odpad |
DF2020/49 | 9,3 € | 23.01.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,býv.pošta č.232 25.06.2019-7.01.2020 |
DF2020/48 | 10,46 € | 23.01.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,KD Hámre 20.06.2019-15.01.2020 |
DF2020/47 | 16,27 € | 23.01.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,cintorín Tr.Turná 27.09.2018-31.01.2019 |
DF2020/46 | 15,11 € | 23.01.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné Cintorín Tr.Turná 20.6.2019-10.1.2020 |
DF2020/45 | 19,39 € | 23.01.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,stočné PZ Oslobodenia č.233 |
DF2020/44 | 58,15 € | 23.01.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,stočné OD č.29 12.8.2019-08.01.2020 |
DF2020/43 | 667,66 € | 23.01.2020 | BITO-Skladovacia technika s.r.o. | Fakturujeme Vám archívne policové regály |
DF2020/42 | 50 € | 23.01.2020 | Oľga Janišová-ZARSEKPRINT | Fakturujeme Vám väzbu Turnianskych novín |
DF2020/41 | 20 € | 23.01.2020 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár - správa daní |
DF2020/52 | 12,78 € | 24.01.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,Kušnierovec č.404 18.06.2019-07.01.2020 |
DF2020/51 | 1,16 € | 24.01.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,cintorín Hámre 20.06.2019-13.01.2020 |
DF2020/50 | 281,08 € | 24.01.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,stočné KD č.86 18.6.2019-08.01.2020 |
DF2020/56 | 135 € | 27.01.2020 | PAVLIS, s.r.o. | Objednávame u Vás servis a kontrolu plynových |
DF2020/55 | 56,28 € | 27.01.2020 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | popl.licencia MR TJ Slovan rok 2020 |
DF2020/54 | 14,28 € | 27.01.2020 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | popl.licencia MR rok 2020 |
DF2020/53 | 75,12 € | 27.01.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,stočné ZS č.123 18.6.2019-08.01.2020 |
DF2020/58 | 65,19 € | 29.01.2020 | COFEX s.r.o. | káva |
DF2020/57 | 260 € | 29.01.2020 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme |
DF2020/59 | 3173,28 € | 31.01.2020 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | strava klienti DSS 1/2020 |
DF2020/60 | 3995 € | 03.02.2020 | MHM STOLÁRSTVO s.r.o. | Fakturujeme Vám výrobu a montáž nábytku |
DF2020/64 | 123,75 € | 04.02.2020 | Mgr. Miloš Podmanický-SOMI | Objednávame u Vás čistenie a pranie |
DF2020/63 | 195 € | 04.02.2020 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár - profesný rast zamestnancov |
DF2020/68 | 12 € | 05.02.2020 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o prenájme softvéru |
DF2020/67 | 48 € | 05.02.2020 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o poskytovaní komplexných |
DF2020/66 | 114 € | 05.02.2020 | Chorvát spol.s r.o. | Objednávame u Vás autobusovú dopravu |
DF2020/65 | 19,97 € | 05.02.2020 | Lindstrom s.r.o. | nájom rohoží 30.12.2019-26.01.2020 |
DF2020/75 | 24 € | 06.02.2020 | TOP SERVIS IT a.s. | nájom 1/2020 kopírovacie zariadenie |
DF2020/74 | 318,05 € | 06.02.2020 | SH system, spol.s.r.o. | Vyúčtovanie prác nad mesačný paušál |
DF2020/73 | 1890 € | 06.02.2020 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravenky 2/2020 |
DF2020/72 | 1697,4 € | 06.02.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 2/2020 podľa odb.miest |
DF2020/71 | 202,61 € | 06.02.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 2/2020 VO Podlužie |
DF2020/70 | 2400 € | 06.02.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn podľa odb.miest 2/2020 |
DF2020/69 | 100 € | 06.02.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn 2/2020 Oslobodenia 232 PZ |
DF2020/78 | 80,5 € | 07.02.2020 | REMAT -Maco Miloš | Fakturujeme Vám kalibráciu detektorov plynu |
DF2020/77 | -87,83 € | 07.02.2020 | Slovak Telekom a.s. | Dobropisované/ťarchopisové poplatky |
DF2020/76 | 201,78 € | 07.02.2020 | Slovak Telekom a.s. | telefón DSS,OcÚ 1/2020 |
DF2020/83 | 182,81 € | 10.02.2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobil 1/2020 |
DF2020/82 | 338,08 € | 10.02.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Hámre 906 -1/2020 |
DF2020/81 | 242,09 € | 10.02.2020 | ZSE Energia a.s. | vyúčt.el.energia KD Bánovská č.86 |
DF2020/80 | 29,28 € | 10.02.2020 | SWAN, a.s. | ADSL Rapid Plus-mesačný poplatok 01.03.-31.03.2020 |
DF2020/79 | 48,49 € | 10.02.2020 | Slovak Telekom a.s. | Prenos dát verejné osvetlenie 8.01.2020-07.02.2020 |
DF2020/85 | 75 € | 11.02.2020 | Miroslav Ďuráči | bezpečn.technik a PO 1/2020 |
DF2020/84 | 30 € | 11.02.2020 | Milan Pleva-Milpo | Objednávame u Vás grafický návrh na |
DF2020/88 | 126 € | 12.02.2020 | Marius Pedersen a.s. | zneškod.odpadu 200201 biolog.odpad |
DF2020/87 | 2156,95 € | 12.02.2020 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 1/2020 |
DF2020/86 | 2439,3 € | 12.02.2020 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 1/2020 |
DF2020/94 | 130 € | 13.02.2020 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Fakturujeme Vám spracovanie vyúčtovania nákladov |
DF2020/93 | 25,2 € | 13.02.2020 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Fakturujeme Vám náklady na odpočet pomerových |
DF2020/92 | 429,6 € | 13.02.2020 | ANTES Group, s.r.o. | Fakturujeme Vám opravu zabezpečovacieho |
DF2020/91 | 225,49 € | 13.02.2020 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
DF2020/90 | 27,18 € | 13.02.2020 | SWAN, a.s. | popl. SMS 01.01.2020-31.01.2020 |
DF2020/89 | 20 € | 13.02.2020 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár - najčastejšie chyby v samospráve |
DF2020/96 | 20 € | 14.02.2020 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár - odmeňovanie volených funkc. |
DF2020/95 | 20 € | 14.02.2020 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár - zákon o pohrebníctve |
DF2020/99 | 20,02 € | 17.02.2020 | Martina Sýkorová | Fakturujeme Vám rozpočítanie nákladov na ÚK |
DF2020/98 | 17,16 € | 17.02.2020 | Martina Sýkorová | Fakturujeme Vám rozpočítanie nákladov na ÚK |
DF2020/97 | 63,23 € | 17.02.2020 | WebSupport, s.r.o. | webhosting k doméne od 01.03.2020 do 01.03.2021 |
DF2020/103 | 200 € | 18.02.2020 | Vlk Andrej | Fakturujeme Vám vymaľovanie volebných |
DF2020/102 | 60,48 € | 18.02.2020 | Petit Press a.s. | inzercia DSS a ZpS opatrovateľka |
DF2020/101 | 60,48 € | 18.02.2020 | Petit Press a.s. | inzercia DSS a ZpS opatrovateľka |
DF2020/100 | 208 € | 18.02.2020 | Miroslav Prekop Autodielňa | Servisné práce na vozidle Nissan TN 838 EV |
DF2020/107 | 164,17 € | 19.02.2020 | Lacnea Slovakia s.r.o. | Fakturujeme Vám tovar -Fašiangy 2020 |
DF2020/106 | -120,96 € | 19.02.2020 | Petit Press a.s. | Dobropis ku fa č.2035100151-inzercia |
DF2020/105 | 20 € | 19.02.2020 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár - účtovníctvo a rozpočtovníctvo |
DF2020/104 | 1489,82 € | 19.02.2020 | Lacnea Slovakia s.r.o. | Fakturujeme Vám tovar -Fašiangy 2020 |
DF2020/109 | 361,83 € | 20.02.2020 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu |
DF2020/108 | 186,55 € | 20.02.2020 | PALATIN s.r.o. | Fakturujeme Vám kancelársky materiál |
DF2020/112 | 351,14 € | 21.02.2020 | Marius Pedersen a.s. | znešk.odpadu 200307 objemný odpad |
DF2020/111 | 1760 € | 21.02.2020 | PROmat TN s.r.o. | Fakturujeme Vám vypracovanie projektu stavby |
DF2020/110 | 127,04 € | 21.02.2020 | Lacnea Slovakia s.r.o. | Fakturujeme Vám tovar -Fašiangy 2020 |
DF2020/117 | 350 € | 24.02.2020 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Objednávame u Vás kontrolu vykurovacích systémov |
DF2020/116 | 260 € | 24.02.2020 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme |
DF2020/115 | 78,79 € | 24.02.2020 | COFEX s.r.o. | káva |
DF2020/114 | 638,95 € | 24.02.2020 | SEPOS, v.o.s. | Objednávame u Vás revíziu kotlov a regulačnej |
DF2020/113 | 66 € | 24.02.2020 | Invity,s.r.o. | Objednávame u Vás grafické práce |
DF2020/119 | 13,9 € | 26.02.2020 | Slovak Telekom a.s. | Fakturujeme Vám náklady spojené s poskytnutím |
DF2020/118 | 131,28 € | 26.02.2020 | Stanislav Letko - CHSL | Fakturujeme Vám opravu chladničky v KD Tr.Turná |
DF2020/122 | -46,76 € | 27.02.2020 | Lacnea Slovakia s.r.o. | Dobropis k Fa č.52000671-Fašiangy 2020 |
DF2020/121 | 327,9 € | 27.02.2020 | REMAT -Maco Miloš | Fakturujeme Vám kalibráciu detektorov plynu |
DF2020/120 | 750 € | 27.02.2020 | Ing. Martin Lipták | Fakturujeme Vám za spracovanie PD a technickú |
DF2020/123 | 384 € | 02.03.2020 | RTT-187,Ing.Raninec | Na základe ústnej objednávky Vám fakturujeme |
DF2020/127 | 313,2 € | 03.03.2020 | Dana Frňová | Fakturujeme Vám občerstvenie pre členov |
DF2020/126 | 392,97 € | 03.03.2020 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistná zmluva č4419013801 poist.majetku |
DF2020/125 | 2070 € | 03.03.2020 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravenky 3/2020 |
DF2020/124 | 2819,52 € | 03.03.2020 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | strava klienti DSS 2/2020 |
DF2020/129 | 25,2 € | 04.03.2020 | ERES property,s.r.o. | Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 2/2020 |
DF2020/128 | 103,08 € | 04.03.2020 | B2B Partner s.r.o. | Fakturujeme Vám čistiace prostriedky do |
DF2020/138 | 120 € | 05.03.2020 | Facility Property Management,s.r.o. | fakturujeme Vám servis RS plynu č.29,č. 123 |
DF2020/137 | 399,63 € | 05.03.2020 | SH system, spol.s.r.o. | Vyúčtovanie prác nad mesačný paušál |
DF2020/136 | 12 € | 05.03.2020 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o prenájme softvéru |
DF2020/135 | 48 € | 05.03.2020 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o poskytovaní komplexných |
DF2020/134 | 100 € | 05.03.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn 3/2020 Oslobodenia 232 PZ |
DF2020/133 | 2400 € | 05.03.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn podľa odb.miest 3/2020 |
DF2020/132 | 29,14 € | 05.03.2020 | AVE TECH SK, spol.s.r.o. | Fakturujeme Vám kancelárske potreby |
DF2020/131 | 33 € | 05.03.2020 | Regionálne združenie MOSP | publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve |
DF2020/130 | 31,82 € | 05.03.2020 | Lindstrom s.r.o. | pranie rohoží, nájom rohoží 27.01.2020-23.02.2020 |
DF2020/156 | 150 € | 09.03.2020 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Objednávame u Vás kontrolu vykurovacích systémov |
DF2020/155 | 189,92 € | 09.03.2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobil 2/2020 |
DF2020/154 | 43,52 € | 09.03.2020 | Mgr. Miloš Podmanický-SOMI | Objednávame u Vás čistenie a pranie |
DF2020/153 | 558,51 € | 09.03.2020 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistenie majetku zber. dvor 01.04.2020-31.03.2021 |
DF2020/152 | 440 € | 09.03.2020 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistenie zodpovednosti za enviromentálnu škodu |
DF2020/151 | 882 € | 09.03.2020 | Marius Pedersen a.s. | zneškod.odpadu 200201 biolog.odpad |
DF2020/150 | 26,33 € | 09.03.2020 | SWAN, a.s. | ADSL Rapid Plus-mesačný poplatok 01.03.-31.03.2020 |
DF2020/149 | 432 € | 09.03.2020 | Leoprint s.r.o. | Objednávame u Vás tlač Turňanských novín |
DF2020/148 | 1697,4 € | 09.03.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 3/2020 podľa odb.miest |
DF2020/147 | 202,61 € | 09.03.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 2/2020 VO Podlužie |
DF2020/146 | 268,5 € | 09.03.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Hámre 906 -2/2020 |
DF2020/145 | 454,6 € | 09.03.2020 | ZSE Energia a.s. | vyúčt.el.energia KD Bánovská č.86 |
DF2020/144 | 15,42 € | 09.03.2020 | Radovan Malec-EMERHAS | Fakturujeme Vám kontrolu hasiacich prístrojov |
DF2020/143 | 24 € | 09.03.2020 | TOP SERVIS IT a.s. | nájom 2/2020 kopírovacie zariadenie |
DF2020/142 | 58,8 € | 09.03.2020 | TOP SERVIS IT a.s. | komp.kazeta s HP CF230 X black |
DF2020/141 | 225,49 € | 09.03.2020 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
DF2020/140 | 135,56 € | 09.03.2020 | Slovak Telekom a.s. | telefón DSS,OcÚ 2/2020 |
DF2020/139 | 315 € | 09.03.2020 | Ing. Blanka Pristachová | Objednávame u Vás záhradnícke práce a úpravu |
DF2020/158 | 700 € | 10.03.2020 | Ing. Andrej Gálik | Znalecký posudok pozemky k.ú.Tr.Turná |
DF2020/157 | 48,49 € | 10.03.2020 | Slovak Telekom a.s. | Prenos dát verejné osvetlenie 8.02.2020-07.03.2020 |
DF2020/162 | 75 € | 11.03.2020 | Miroslav Ďuráči | bezpečn.technik a PO 2/2020 |
DF2020/161 | 2180,83 € | 11.03.2020 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 2/2020 |
DF2020/160 | 2439,3 € | 11.03.2020 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 2/2020 |
DF2020/159 | 96,2 € | 11.03.2020 | Chorvát spol.s r.o. | Objednávame u Vás autobus na deň 7.marca 2020 |
DF2020/163 | 27,77 € | 12.03.2020 | SWAN, a.s. | popl. SMS 01.02.2020-29.02.2020 |
DF2020/167 | 1555,47 € | 16.03.2020 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu |
DF2020/166 | 325,29 € | 16.03.2020 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistenie majetku zber. dvor 01.04.2020-01.04.2021 |
DF2020/165 | 277 € | 16.03.2020 | JUDr.Soňa SUCHÁNKOVÁ | Fakturujem Vám zálohu za právne služby na základe |
DF2020/164 | 15 € | 16.03.2020 | KOMIS, s.r.o. | kontrola a čistenie komínov: |
DF2020/168 | 18,8 € | 18.03.2020 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | Fakturujeme Vám knihy hlavný kontrolór obce |
DF2020/171 | 68,64 € | 19.03.2020 | Obec Soblahov | Fakturujeme Vám dezinfekčný prostriedok |
DF2020/170 | 204 € | 19.03.2020 | Technická inšpekcia a.s. | Fakturujeme Vám TN Trenčianska Turná AGROTURISTIKA |
DF2020/169 | 320 € | 19.03.2020 | Ing. Vladimír Murcin | Fakturujeme Vám geodetické práce v k.ú.Hámre |
DF2020/172 | 231 € | 23.03.2020 | 3WSlovakia s.r.o. | Fakturujeme Vám softvérovú aktualizáciu databázy |
DF2020/173 | 78,79 € | 24.03.2020 | COFEX s.r.o. | káva |
DF2020/174 | 563,12 € | 25.03.2020 | Marius Pedersen a.s. | znešk.odpadu 200201 biolog.odpad,200307 obj.odpad |
DF2020/177 | 674 € | 26.03.2020 | Martin Vojtyla | Fakturujeme Vám ošetrenie stromov v katastri |
DF2020/176 | 120 € | 26.03.2020 | Š-KOPSTAV | Fakturujeme Vám úpravu svahu pri Zbernom dvore |
DF2020/175 | 260 € | 26.03.2020 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme |
DF2020/178 | 42,18 € | 27.03.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,stočné ZS č.123 09.01.2020-09.03.2020 |
DF2020/179 | 99,03 € | 30.03.2020 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistné zodpovednosť MV Fabia 8.6.2020-7.6.2021 |
DF2020/180 | 38,4 € | 31.03.2020 | Slovgram | verejný rozhlas 2020 |
DF2020/182 | 19,97 € | 01.04.2020 | Lindstrom s.r.o. | nájom rohoží 24.02.2020-22.03.2020 |
DF2020/181 | 3136,32 € | 01.04.2020 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | strava klienti DSS 3/2020 |
DF2020/186 | 350 € | 02.04.2020 | VEREA,s.r.o. | Fakturujeme Vám realizáciu VO akcia: |
DF2020/185 | 1059,76 € | 02.04.2020 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | Poistná zmluva č.6817064815/2769016222 |
DF2020/184 | 246 € | 02.04.2020 | Ing. Jakub Ježík | Fakturujeme Vám ozvučenie kultúrno-spoločenskej |
DF2020/183 | 200 € | 02.04.2020 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS 01.04.2020-30.06.2020 |
DF2020/187 | 1660,38 € | 03.04.2020 | ANTES Group, s.r.o. | Objednávame u Vás opravu kamerového |
DF2020/200 | 81,85 € | 07.04.2020 | Mgr. Miloš Podmanický-SOMI | Objednávame u Vás čistenie a pranie |
DF2020/199 | 174,04 € | 07.04.2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobil 3/2020 |
DF2020/198 | 14,4 € | 07.04.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia Beckovská č. 402 - 2.Q |
DF2020/197 | 1697,4 € | 07.04.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 4/2020 podľa odb.miest |
DF2020/196 | 202,61 € | 07.04.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 4/2020 VO Podlužie |
DF2020/195 | 100 € | 07.04.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn 4/2020 Oslobodenia 232 PZ |
DF2020/194 | 2400 € | 07.04.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn podľa odb.miest 4/2020 |
DF2020/193 | 12 € | 07.04.2020 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o prenájme softvéru |
DF2020/192 | 48 € | 07.04.2020 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o poskytovaní komplexných |
DF2020/191 | 169,8 € | 07.04.2020 | TOP SERVIS IT a.s. | komp.kazeta so Samsung, komp.valec |
DF2020/190 | 709,69 € | 07.04.2020 | TOP SERVIS IT a.s. | nájom tlačiarne 03/2020, kópie 01/2020-03/2020 |
DF2020/189 | 25,32 € | 07.04.2020 | Centrum polygrafických služieb | žiadosť o uzavretie manželstva, potvrdenie |
DF2020/188 | 136,1 € | 07.04.2020 | Slovak Telekom a.s. | telefón DSS,OcÚ 3/2020 |
DF2020/204 | 130,79 € | 08.04.2020 | SH system, spol.s.r.o. | údržba VT 4-6/2020 a zverejňovanie 4-6/2020 |
DF2020/203 | 1538,4 € | 08.04.2020 | Š-KOPSTAV | Fakturujeme Vám opravu svahu pri Požiarnej |
DF2020/202 | 244,98 € | 08.04.2020 | PALATIN s.r.o. | Fakturujeme Vám kancelársky materiál |
DF2020/201 | 552,5 € | 08.04.2020 | Ing. Blanka Pristachová | Objednávame u Vás záhradnícke práce a úpravu |
DF2020/215 | 2240,9 € | 14.04.2020 | Marius Pedersen a.s. | znešk.bio odp.200201,200307 obj.odp.200308 stav.od |
DF2020/214 | 2439,3 € | 14.04.2020 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 3/2020 |
DF2020/213 | 25 € | 14.04.2020 | SWAN, a.s. | ADSL Rapid Plus-mesačný poplatok 01.05.-31.05.2020 |
DF2020/212 | 237,41 € | 14.04.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Hámre 906 -3/2020 |
DF2020/211 | 136,58 € | 14.04.2020 | ZSE Energia a.s. | vyúčt.el.energia KD Bánovská č.86 |
DF2020/210 | 25,2 € | 14.04.2020 | ERES property,s.r.o. | Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 3/2020 |
DF2020/209 | 225,49 € | 14.04.2020 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
DF2020/208 | 20,63 € | 14.04.2020 | SWAN, a.s. | popl. SMS 01.03.2020-31.03.2020 |
DF2020/207 | 75 € | 14.04.2020 | Miroslav Ďuráči | bezpečn.technik a PO 3/2020 |
DF2020/206 | 48,49 € | 14.04.2020 | Slovak Telekom a.s. | Prenos dát verejné osvetlenie 8.03.2020-07.04.2020 |
DF2020/205 | 1710 € | 14.04.2020 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravenky 4/2020 |
DF2020/216 | 3704,4 € | 15.04.2020 | FBALL, s.r.o. | Objednávame u Vás plyn.kotol,termostat,total |
DF2020/219 | 468 € | 16.04.2020 | Lomtec.com a.s. | Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky |
DF2020/218 | 225 € | 16.04.2020 | LIGHTECH s.r.o. | Fakturujeme Vám germicídny žiarič GR 30-30W |
DF2020/217 | 1954,82 € | 16.04.2020 | LÍNIA Trenčín, s.r.o. | Objednávame u Vás kvetinový mobilár v obci |
DF2020/220 | 28,92 € | 17.04.2020 | A.M.A.Slovakia s.r.o. | Fakturujeme Vám lanko žacie |
DF2020/222 | 151,08 € | 20.04.2020 | PP-SOT,s.r.o. | Fakturujeme Vám dezinfekčné prostriedky |
DF2020/221 | 118,8 € | 20.04.2020 | PP-SOT,s.r.o. | Fakturujeme Vám dezinfekčné prostriedky pre DSS |
DF2020/223 | 1545 € | 21.04.2020 | Bečka Jozef | Objednávame u Vás maľovenie interiéru |
DF2020/225 | 101,87 € | 22.04.2020 | LÍNIA Trenčín, s.r.o. | Fakturujeme Vám zmes lúčnych kvetov |
DF2020/224 | 39,52 € | 22.04.2020 | FARLAK TN s.r.o. | Fakturujeme Vám čistenie a pranie prádla |
DF2020/226 | 65,19 € | 24.04.2020 | COFEX s.r.o. | káva |
DF2020/232 | 260 € | 27.04.2020 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme |
DF2020/231 | 520 € | 27.04.2020 | PROmat TN s.r.o. | Fakturujeme Vám stavebné povolenie: trvalé dopr. |
DF2020/230 | 2240 € | 27.04.2020 | PROmat TN s.r.o. | Fakturujeme Vám vypracovanie projektu Chodník- |
DF2020/229 | 14,5 € | 27.04.2020 | RVC Prešov | Praktická príručka pre konikárov |
DF2020/228 | 1347,12 € | 27.04.2020 | Marius Pedersen a.s. | znešk. odp. 200201 biolog. odpad,200307 obj.odpad |
DF2020/227 | 700,8 € | 27.04.2020 | Cassis Consult, s.r.o. | Fakturujeme Vám dopracovanie finálnej verzie |
DF2020/234 | 6983,32 € | 28.04.2020 | Š-KOPSTAV | Fakturujeme Vám rekonštrukciu poľných ciest |
DF2020/233 | 528 € | 28.04.2020 | TDS s.r.o. | Objednávame u Vás služby podľa cenovej |
DF2020/235 | 31,82 € | 29.04.2020 | Lindstrom s.r.o. | pranie rohoží, nájom rohoží 23.03.2020-19.04.2020 |
DF2020/237 | 406,8 € | 30.04.2020 | REO AMOS Slovakia, s.r.o. | Fakturujeme Vám odchytovú tyč a odchytové |
DF2020/236 | 54,11 € | 30.04.2020 | CRH /Slovensko/ a.s. | Objednávame u Vás kamenivo na údržbu |
DF2020/241 | 3036 € | 04.05.2020 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | strava klienti DSS 4/2020 |
DF2020/240 | 5,94 € | 04.05.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,Kušnierovec č.404 08.01.2020-20.04.2020 |
DF2020/239 | 22,95 € | 04.05.2020 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | Poistenie Zb.dvor traktorový príves |
DF2020/238 | 25,2 € | 04.05.2020 | ERES property,s.r.o. | Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 4/2020 |
DF2020/244 | 12 € | 05.05.2020 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o prenájme softvéru |
DF2020/243 | 48 € | 05.05.2020 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o poskytovaní komplexných |
DF2020/242 | 2311,98 € | 05.05.2020 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 3/2020 |
DF2020/249 | 1890 € | 06.05.2020 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravenky 5/2020 |
DF2020/248 | 297,6 € | 06.05.2020 | PRODOM plus,s.r.o | Fakturujeme Vám výrobu oceľového zábradlia |
DF2020/247 | 100 € | 06.05.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn 5/2020 Oslobodenia 232 PZ |
DF2020/246 | 2400 € | 06.05.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn podľa odb.miest 5/2020 |
DF2020/245 | 114,36 € | 06.05.2020 | Slovak Telekom a.s. | telefón DSS,OcÚ 4/2020 |
DF2020/252 | 24 € | 07.05.2020 | TOP SERVIS IT a.s. | nájom 4/2020 kopírovacie zariadenie |
DF2020/251 | 1697,4 € | 07.05.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 5/2020 podľa odb.miest |
DF2020/250 | 202,61 € | 07.05.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 5/2020 VO Podlužie |
DF2020/255 | 37,6 € | 11.05.2020 | ZSE Energia a.s. | vyúčt.el.energia KD Bánovská č.86 |
DF2020/254 | 166,23 € | 11.05.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Hámre 906 -4/2020 |
DF2020/253 | 48,49 € | 11.05.2020 | Slovak Telekom a.s. | Prenos dát verejné osvetlenie 8.04.2020-07.05.2020 |
DF2020/256 | 161,48 € | 12.05.2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobil 4/2020 |
DF2020/262 | 6707,66 € | 13.05.2020 | MPT Predaj-Servis s.r.o. | Objednávame u Vás PANTER FD-5, |
DF2020/261 | 1104,98 € | 13.05.2020 | Marius Pedersen a.s. | znešk. odp. 200201 biolog. odpad,200307 obj.odpad |
DF2020/260 | 2545,51 € | 13.05.2020 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 4/2020 |
DF2020/259 | 2439,3 € | 13.05.2020 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 4/2020 |
DF2020/258 | 25 € | 13.05.2020 | SWAN, a.s. | ADSL Rapid Plus-mesačný poplatok 01.06.-30.06.2020 |
DF2020/257 | 225,49 € | 13.05.2020 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
DF2020/264 | 207,88 € | 14.05.2020 | ARLAM s.r.o. | Fakturujeme Vám pracovné odevy, pracovnú obuv |
DF2020/263 | 720,5 € | 14.05.2020 | Ing. Blanka Pristachová | Objednávame u Vás záhradnícke práce a úpravu |
DF2020/273 | 290 € | 18.05.2020 | PROmat TN s.r.o. | Fakturujeme Vám TDZ - Trenčianska Turná |
DF2020/272 | 120 € | 18.05.2020 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | Fakturujeme Vám poplatok za poskytnutie informácie |
DF2020/271 | 456 € | 18.05.2020 | Obec Trenčianske Stankovce | Objednávame u Vás celoročný vývoz KO pre RD č.: |
DF2020/270 | 2169,36 € | 18.05.2020 | GETOS, s.r.o. | Objednávame u Vás realizáciu dopravného značenia |
DF2020/269 | 889,32 € | 18.05.2020 | GETOS, s.r.o. | Objednávame u Vás realizáciu dopravného značenia |
DF2020/268 | 950,77 € | 18.05.2020 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistka - regenerácia centrálnej zóny |
DF2020/267 | 47,3 € | 18.05.2020 | PP-SOT,s.r.o. | FakturujemeVám hygienické a čistiace prostriedky |
DF2020/266 | 75 € | 18.05.2020 | Miroslav Ďuráči | bezpečn.technik a PO 4/2020 |
DF2020/265 | 60 € | 18.05.2020 | Prima banka Slovensko a.s. | poskytnutie info k auditu za r.2019 |
DF2020/274 | 53,72 € | 19.05.2020 | Obec Trenčianske Stankovce | plošina MP16 oprava kamerový systém |
DF2020/275 | 244,67 € | 21.05.2020 | CRH /Slovensko/ a.s. | Objednávame u Vás kamenivo na údržbu |
DF2020/277 | 420 € | 22.05.2020 | Ing. Vladimír Murcin-GEODÉZIA | Fakturujeme Vám geodetické práce v k.ú. |
DF2020/276 | 15 € | 22.05.2020 | TN REAL, s.r.o. | Objednávame u Vás deratizáciu Zdravot.stredisko |
DF2020/282 | 65,19 € | 25.05.2020 | COFEX s.r.o. | káva |
DF2020/281 | 7,61 € | 25.05.2020 | SWAN, a.s. | popl. SMS 01.04.2020-30.04.2020 |
DF2020/280 | 54 € | 25.05.2020 | MJM AUTODOPRAVA s.r.o. | Objednávame u Vás prepravu kameniva na údržbu |
DF2020/279 | 835 € | 25.05.2020 | MHM STOLÁRSTVO s.r.o. | Fakturujeme Vám výrobu a montáž nábytku |
DF2020/278 | 21,7 € | 25.05.2020 | Miroslav Prekop Autodielňa | Fakturujeme Vám výmenu pneumatík na vozidle |
DF2020/283 | 31,82 € | 27.05.2020 | Lindstrom s.r.o. | pranie rohoží, nájom rohoží 20.04.2020-17.05.2020 |
DF2020/286 | 260 € | 28.05.2020 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme |
DF2020/285 | 732,8 € | 28.05.2020 | Marius Pedersen a.s. | znešk. odp. 200201 biolog. odpad,200307 obj.odpad |
DF2020/284 | 89,06 € | 28.05.2020 | Marius Pedersen a.s. | zneškod.odpadu 200121žiarivky,200123 |
DF2020/289 | 10984,8 € | 29.05.2020 | ANTES Group, s.r.o. | Na základe ZoD CE 024/2020 zo dňa 30.04.2020 |
DF2020/288 | 87,23 € | 29.05.2020 | tnTEL,s.r.o. | Fakturujeme Vám telefón bezdrôtový,programovanie |
DF2020/287 | 24,58 € | 29.05.2020 | tnTEL,s.r.o. | Fakturujeme Vám servis PBX montáž |
DF2020/293 | 58,5 € | 01.06.2020 | Jozef Sýkora | Fakturujeme Vám montáž vodomerov OD č.29 |
DF2020/292 | 66 € | 01.06.2020 | VÚB Banka, a.s. | popl.vypracovanie správy audit r.2019 |
DF2020/291 | 1969,2 € | 01.06.2020 | ENGO s.r.o. | Objednávame u Vás čerpadlo Grundfos |
DF2020/290 | 500 € | 01.06.2020 | Martin Vojtyla | Fakturujeme Vám ošetrenie stromov na cintoríne |
DF2020/294 | 2904 € | 02.06.2020 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | strava klienti DSS 5/2020 |
DF2020/297 | 223,8 € | 03.06.2020 | SPP-distribúcia a.s. | Fakturujeme Vám vytýčenie STL v obci |
DF2020/296 | 24 € | 03.06.2020 | TOP SERVIS IT a.s. | nájom 5/2020 kopírovacie zariadenie |
DF2020/295 | 2070 € | 03.06.2020 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravenky 6/2020 |
DF2020/299 | 48 € | 04.06.2020 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o poskytovaní komplexných |
DF2020/298 | 12 € | 04.06.2020 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o prenájme softvéru |
DF2020/314 | 50,4 € | 08.06.2020 | TOP SERVIS IT a.s. | komp.kazeta s HP CE285A-OcÚ |
DF2020/313 | 360 € | 08.06.2020 | PROmat TN s.r.o. | Spracovanie zmeny projektu Úprava križovatky ciest |
DF2020/312 | 124,5 € | 08.06.2020 | Petit Press a.s. | SME predplatné 01.07.2020 -31.12.2020 |
DF2020/311 | 213,43 € | 08.06.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,stočné KD č.86 9.1.2020-29.05.2020 |
DF2020/310 | 133,64 € | 08.06.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Hámre 906 -5/2020 |
DF2020/309 | 62,99 € | 08.06.2020 | ZSE Energia a.s. | vyúčt.el.energia KD Bánovská č.86 |
DF2020/308 | 25 € | 08.06.2020 | SWAN, a.s. | ADSL Rapid Plus-mesačný poplatok 01.07.-31.07.2020 |
DF2020/307 | 1697,4 € | 08.06.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 4/2020 podľa odb.miest |
DF2020/306 | 2400 € | 08.06.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn podľa odb.miest 6/2020 |
DF2020/305 | 100 € | 08.06.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn 6/2020 Oslobodenia 232 PZ |
DF2020/304 | 202,61 € | 08.06.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 6/2020 VO Podlužie |
DF2020/303 | 120,02 € | 08.06.2020 | Slovak Telekom a.s. | telefón DSS,OcÚ 5/2020 |
DF2020/302 | 1318 € | 08.06.2020 | Ing. Blanka Pristachová | Objednávame u Vás záhradnícke práce a úpravu |
DF2020/301 | 28,8 € | 08.06.2020 | Ing.Stanislav Havlík-IDEA | Fakturujeme Vám tabuľku zákazov na ihrisko |
DF2020/300 | 25,2 € | 08.06.2020 | ERES property,s.r.o. | Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 5/2020 |
DF2020/315 | 2250 € | 09.06.2020 | Slezáček Jaroslav | Objednávame u Vás údržbu verejnej zelene |
DF2020/319 | 108,86 € | 10.06.2020 | A.M.A.Slovakia s.r.o. | Fakturujeme Vám tovar podľa objednávky |
DF2020/318 | 54 € | 10.06.2020 | Slovak Telekom a.s. | Fakturujeme Vám poplatok za vytýčenie |
DF2020/317 | 225,49 € | 10.06.2020 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
DF2020/316 | 48,49 € | 10.06.2020 | Slovak Telekom a.s. | Prenos dát verejné osvetlenie 8.05.2020-07.06.2020 |
DF2020/320 | 164,69 € | 11.06.2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobil 5/2020 |
DF2020/324 | 2180,32 € | 12.06.2020 | Marius Pedersen a.s. | znešk. odp. 200201 biolog. odpad,200307 obj.odpad |
DF2020/323 | 2656,27 € | 12.06.2020 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 5/2020 |
DF2020/322 | 2544,04 € | 12.06.2020 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 5/2020 |
DF2020/321 | 7,13 € | 12.06.2020 | SWAN, a.s. | popl. SMS 01.05.2020-31.05.2020 |
DF2020/325 | 440 € | 15.06.2020 | RVC | Pracovné stretnutie pre Stavebné úrady |
DF2020/326 | 65,19 € | 16.06.2020 | COFEX s.r.o. | káva |
DF2020/328 | 38089,45 € | 17.06.2020 | Športové stavby s.r.o. | Fakturujeme Vám na základe zmluvy zo dňa 17.3.2020 |
DF2020/327 | 75 € | 17.06.2020 | Miroslav Ďuráči | bezpečn.technik a PO 5/2020 |
DF2020/330 | 106,72 € | 18.06.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné, stočné Zberný dvor 10.01.2020-09.06.2020 |
DF2020/329 | 1440 € | 18.06.2020 | Marta Tóthová Ing. | overenie účtovnej závierky r.2019 |
DF2020/332 | 153,1 € | 22.06.2020 | ANTES Group, s.r.o. | servisná prehliadka EZS |
DF2020/331 | 544,56 € | 22.06.2020 | AST Group, s.r.o. | Fakturujeme Vám prácu a prepravu žeriavu |
DF2020/340 | 260 € | 25.06.2020 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme |
DF2020/339 | 356 € | 25.06.2020 | Regionálne združenie MOSP | odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska |
DF2020/338 | 173,25 € | 25.06.2020 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistná zmluva 6815184522 Citroen TN 147 EJ |
DF2020/337 | 43,68 € | 25.06.2020 | Lindstrom s.r.o. | pranie rohoží, nájom rohoží 18.05. 2020-14.06.2020 |
DF2020/336 | 199 € | 25.06.2020 | Regionálne združenie MOSP | pracovné stretnutie starostov a primátorov |
DF2020/335 | 374,16 € | 25.06.2020 | AST Group, s.r.o. | Fakturujeme Vám prácu a prepravu žeriavu |
DF2020/334 | 438,8 € | 25.06.2020 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistná zmluva 6810099353 - budovy, peniaze |
DF2020/333 | 7,1 € | 25.06.2020 | RIBON,s.r.o. | Fakturujeme Vám stuhu taft.trikol |
DF2020/342 | 1495,46 € | 26.06.2020 | Marius Pedersen a.s. | znešk. odp. 200201 biolog. odpad,200307 obj.odpad |
DF2020/341 | 17,28 € | 26.06.2020 | Ing.Stanislav Havlík-IDEA | Fakturujeme Vám tabuľku zákazov na ihrisko |
DF2020/589 | 650 € | 01.07.2020 | VEREA,s.r.o. | Fakturujeme Vám realizáciu VO akcia: |
DF2020/347 | 2925,12 € | 01.07.2020 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | strava klienti DSS 6/2020 |
DF2020/346 | 2160 € | 01.07.2020 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravenky 7/2020 |
DF2020/345 | 650 € | 01.07.2020 | VEREA,s.r.o. | Fakturujeme Vám realizáciu VO akcia: |
DF2020/344 | 200 € | 01.07.2020 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS 01.07.2020-30.09.2020 |
DF2020/343 | 169,2 € | 01.07.2020 | QEX, a.s. | Objednávame u Vás tlač a lepenie slovenskej verzie |
DF2020/350 | 6052,4 € | 02.07.2020 | PEMAL, s.r.o. | Fakturujeme Vám stavebné práce podľa súpisu |
DF2020/349 | 8,3 € | 02.07.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,býv.pošta č.232 08.01.2020-23.06.2020 |
DF2020/348 | 20 € | 02.07.2020 | Regionálne združenie MOSP | Samosprávny deň 16.7. 2020 |
DF2020/356 | 34,75 € | 03.07.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,stočné ZS č.123 09.03.2020-24.06.2020 |
DF2020/355 | 81,9 € | 03.07.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,stočné KD č.86 29.05.2020-24.06.2020 |
DF2020/354 | 81,9 € | 03.07.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,stočné OD č.29 09.01.2020-24.06.2020 |
DF2020/353 | 4,75 € | 03.07.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,Kušnierovec č.404 20.04.2020-22.06.2020 |
DF2020/352 | 745 € | 03.07.2020 | Marius Pedersen a.s. | znešk. odp. 200201 biolog. odpad,200307 obj.odpad |
DF2020/351 | 25,2 € | 03.07.2020 | ERES property,s.r.o. | Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 6/2020 |
DF2020/369 | 2400 € | 06.07.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn podľa odb.miest 7/2020 |
DF2020/368 | 100 € | 06.07.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn 7/2020 Oslobodenia 232 PZ |
DF2020/367 | 1697,4 € | 06.07.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 7/2020 podľa odb.miest |
DF2020/366 | 202,61 € | 06.07.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 7/2020 VO Podlužie |
DF2020/365 | 14,4 € | 06.07.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia Beckovská č. 402 - 3.Q |
DF2020/364 | 5,94 € | 06.07.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,cintorín Tr.Turná 11.01.2020-26.06.2020 |
DF2020/363 | 4,75 € | 06.07.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,cintorín Hámre 14.1.2020-29.6.2020 |
DF2020/362 | 4,75 € | 06.07.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,KD Hámre 16.01.2020-29.06.2020 |
DF2020/361 | 36,46 € | 06.07.2020 | Poľnohospodárske družstvo Trenčianska Turná | voda TJ Slovan 1.polrok 2020 |
DF2020/360 | 204,48 € | 06.07.2020 | SH system, spol.s.r.o. | Vyúčtovanie prác nad mesačný paušál |
DF2020/359 | 2040 € | 06.07.2020 | DAJKY s.r.o. | Fakturujeme Vám inštaláciu povrchu z lietej gumy |
DF2020/358 | 2530,89 € | 06.07.2020 | FIRE System | Fakturujeme Vám pracovné oblečenie a |
DF2020/357 | 119,36 € | 06.07.2020 | Slovak Telekom a.s. | telefón DSS,OcÚ 6/2020 |
DF2020/371 | 12 € | 07.07.2020 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o prenájme softvéru |
DF2020/370 | 48 € | 07.07.2020 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o poskytovaní komplexných |
DF2020/377 | 74,81 € | 08.07.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Hámre 906 -6/2020 |
DF2020/376 | 0,14 € | 08.07.2020 | ZSE Energia a.s. | vyúčt.el.energia KD Bánovská č.86 |
DF2020/375 | 775,5 € | 08.07.2020 | Ing. Blanka Pristachová | Objednávame u Vás záhradnícke práce a úpravu |
DF2020/374 | 3,56 € | 08.07.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,cintorín Tr.Turná 10.01.2020-25.06.2020 |
DF2020/373 | 130,79 € | 08.07.2020 | SH system, spol.s.r.o. | údržba VT 7-9/2020 a zverejňovanie 7-9/2020 |
DF2020/372 | 630,61 € | 08.07.2020 | TOP SERVIS IT a.s. | nájom tlačiarne 06/2020, kópie 04/2020-06/2020 |
DF2020/380 | 168,61 € | 09.07.2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobil 6/2020 |
DF2020/379 | 25 € | 09.07.2020 | SWAN, a.s. | ADSL Rapid Plus-mesačný poplatok 01.08.-31.08.2020 |
DF2020/378 | 75 € | 09.07.2020 | Miroslav Ďuráči | bezpečn.technik a PO 6/2020 |
DF2020/383 | 4012,05 € | 10.07.2020 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie odpadu 200301 |
DF2020/382 | 48,49 € | 10.07.2020 | Slovak Telekom a.s. | Prenos dát verejné osvetlenie 8.06.2020-07.07.2020 |
DF2020/381 | 225,49 € | 10.07.2020 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
DF2020/386 | 468 € | 13.07.2020 | Lomtec.com a.s. | Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky |
DF2020/385 | 92,1 € | 13.07.2020 | Ing. Ladislav Orság - ALKOR | Fakturujeme Vám opravu plastových dverí |
DF2020/384 | 50,48 € | 13.07.2020 | SWAN, a.s. | popl. SMS 01.06.2020-30.06.2020 |
DF2020/389 | 141 € | 14.07.2020 | TOP SERVIS IT a.s. | komp.kazeta so Samsung, komp.valec |
DF2020/388 | 24 € | 14.07.2020 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Upgrade softvéru GDPR softwarw GO |
DF2020/387 | 13594,96 € | 14.07.2020 | INPRA s.r.o. | Fakturujeme Vám vykurovanie,plyn a zdravotechniku |
DF2020/392 | 2233,61 € | 15.07.2020 | SAZOS s. r. o. | Fakturujeme Vám za dodávku a montáž elektroinšt. |
DF2020/391 | 943,25 € | 15.07.2020 | SAZOS s. r. o. | Fakturujeme Vám za dodávku a montáž elektroinšt. |
DF2020/390 | 6503,03 € | 15.07.2020 | SAZOS s. r. o. | Fakturujeme Vám za dodávku a montáž elektroinšt. |
DF2020/395 | 426,56 € | 16.07.2020 | EUROTIP, s.r.o. | Fakturujeme Vám prehliadku Iveco Daily TN 126 EF |
DF2020/394 | 179,5 € | 16.07.2020 | SAZOS s. r. o. | Fakturujeme Vám za opravu VO na ulici |
DF2020/393 | 2172,24 € | 16.07.2020 | SAZOS s. r. o. | Fakturujeme Vám za dodávku a montáž elektroinšt. |
DF2020/397 | 35 € | 17.07.2020 | Kominárstvo ĎURŽA,s.r.o. | Fakturujeme Vám kontrolu a čistenie komínov |
DF2020/396 | 65,19 € | 17.07.2020 | COFEX s.r.o. | káva |
DF2020/398 | 1476,16 € | 21.07.2020 | Marius Pedersen a.s. | znešk. odp. 200201 biolog. odpad,200307 obj.odpad |
DF2020/399 | 31,82 € | 22.07.2020 | Lindstrom s.r.o. | pranie rohoží, nájom rohoží 15.06.2020-12.07.2020 |
DF2020/400 | 2544,04 € | 23.07.2020 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 6/2020 |
DF2020/402 | 1430 € | 24.07.2020 | Národná geograficko-informačná, s.r.o. | Fakturujeme Vám katastrálne mapy + DVD |
DF2020/403 | 1737,84 € | 27.07.2020 | RTT-187,Ing.Raninec | Objednávame u Vás stavebné práce na stavbe |
DF2020/401 | 1115,04 € | 27.07.2020 | FBALL, s.r.o. | Fakturujeme Vám opravu vod.potrubia,výmenu batérie |
DF2020/405 | 148,8 € | 29.07.2020 | ELBAS s.r.o. | Objednávame u Vás sedák detský a reťaze na |
DF2020/404 | 115 € | 29.07.2020 | Podžobrácka farma s.r.o. | Objednávame u Vás vypracovanie komunitného |
DF2020/406 | 328,99 € | 30.07.2020 | JAKS s.r.o. | Fakturujeme Vám záhradný party stan 3x6 |
DF2020/412 | 131,16 € | 31.07.2020 | TOP SERVIS IT a.s. | nájom tlačiarne 07/2020, kópie 07/2020 |
DF2020/411 | 238,68 € | 31.07.2020 | CRH /Slovensko/ a.s. | Objednávame u Vás kamenivo na údržbu |
DF2020/410 | 142,5 € | 31.07.2020 | Invity,s.r.o. | Objednávame u Vás grafické práce |
DF2020/409 | 20,35 € | 31.07.2020 | Železnice Slovenskej republiky | nájom zberný dvor r.2020 |
DF2020/408 | 1980 € | 31.07.2020 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravenky 8/2020 |
DF2020/407 | 340 € | 31.07.2020 | Jaroslav Maňo | Objednávame u Vás elektroinštalačné práce |
DF2020/415 | 900 € | 03.08.2020 | Š-KOPSTAV | Fakturujeme Vám práce traktobagrom nasledovne: |
DF2020/414 | 260 € | 03.08.2020 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme |
DF2020/413 | 80 € | 03.08.2020 | Roman Danko | Fakturujeme Vám deratizáciu DSS a ZpS Za Záhradou |
DF2020/422 | 25,2 € | 05.08.2020 | ERES property,s.r.o. | Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 7/2020 |
DF2020/421 | 2400 € | 05.08.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn podľa odb.miest 8/2020 |
DF2020/420 | 100 € | 05.08.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn 8/2020 Oslobodenia 232 PZ |
DF2020/419 | 175,2 € | 05.08.2020 | Chorvát spol.s r.o. | Objednávame u Vás autobusovú dopravu dňa |
DF2020/418 | 225,49 € | 05.08.2020 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
DF2020/417 | 163,08 € | 05.08.2020 | Slovak Telekom a.s. | telefón DSS,OcÚ 7/2020 |
DF2020/416 | 764,5 € | 05.08.2020 | Ing. Blanka Pristachová | Objednávame u Vás záhradnícke práce a úpravu |
DF2020/426 | 12 € | 06.08.2020 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o prenájme softvéru |
DF2020/425 | 48 € | 06.08.2020 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o poskytovaní komplexných |
DF2020/424 | 3178,56 € | 06.08.2020 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | strava klienti DSS 7/2020 |
DF2020/423 | 200 € | 06.08.2020 | Ľuboš Záhorák | Fakturujeme Vám vyprac.projektu Oblasť pre rekre., |
DF2020/429 | 202,61 € | 07.08.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 8/2020 VO Podlužie |
DF2020/428 | 26,4 € | 07.08.2020 | Poradca podnikateľa spol. s r.o | Finančný spravodaj r.2021 |
DF2020/427 | 65,19 € | 07.08.2020 | COFEX s.r.o. | káva |
DF2020/432 | 48,49 € | 10.08.2020 | Slovak Telekom a.s. | Prenos dát verejné osvetlenie 8.07.2020-07.08.2020 |
DF2020/431 | 396 € | 10.08.2020 | LIFE HELP s.r.o. | Objednávame u Vás ozónový generátor |
DF2020/430 | 1697,4 € | 10.08.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 8/2020 podľa odb.miest |
DF2020/442 | 97,55 € | 11.08.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Hámre 906 -7/2020 |
DF2020/441 | 0,3 € | 11.08.2020 | ZSE Energia a.s. | vyúčt.el.energia KD Bánovská č.86 |
DF2020/440 | 54 € | 11.08.2020 | MJM AUTODOPRAVA s.r.o. | Objednávame u Vás prepravu kameniva na údržbu |
DF2020/439 | 25 € | 11.08.2020 | SWAN, a.s. | ADSL Rapid Plus-mesačný poplatok 01.09.-30.09.2020 |
DF2020/438 | 3722,77 € | 11.08.2020 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | Poistná zmluva č.6815708373 |
DF2020/437 | 236,02 € | 11.08.2020 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad |
DF2020/436 | 1387,7 € | 11.08.2020 | Marius Pedersen a.s. | znešk. odp. 200201 biolog. odpad,200307 obj.odpad |
DF2020/435 | 11361,28 € | 11.08.2020 | COLAS Slovakia, a.s. | Fakturujeme Vám v zmysle ZoD046/2020/08431 |
DF2020/434 | 171,23 € | 11.08.2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobil 7/2020 |
DF2020/433 | 191,64 € | 11.08.2020 | UNIKOV TR. TURNÁ s.r.o. | Fakturujeme Vám predaj hutného materiálu a |
DF2020/446 | 8161,08 € | 12.08.2020 | PEMAL, s.r.o. | Fakturujeme Vám stavbené práce podľa rozpisu |
DF2020/445 | 9536,2 € | 12.08.2020 | PEMAL, s.r.o. | Fakturujeme Vám stavebné práce na stavbe |
DF2020/444 | 14964,34 € | 12.08.2020 | PEMAL, s.r.o. | Fakturujeme Vám stavebné práce na stavbe |
DF2020/443 | 200 € | 12.08.2020 | Občianske združenie CHOTÁR | Objednávame u Vás vystúpenie Mužskej |
DF2020/450 | 2773,24 € | 13.08.2020 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 7/2020 |
DF2020/449 | 2544,04 € | 13.08.2020 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 7/2020 |
DF2020/448 | 15 € | 13.08.2020 | MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o. | Fakturujeme Vám na základe objednávky vyjadrenie |
DF2020/447 | 75 € | 13.08.2020 | Miroslav Ďuráči | bezpečn.technik a PO 7/2020 |
DF2020/452 | 15000 € | 14.08.2020 | VJ control, s.r.o. | dodávka a montáž projekt Wifi4EU |
DF2020/451 | 22,84 € | 14.08.2020 | SWAN, a.s. | popl. SMS 01.07.2020-31.07.2020 |
DF2020/453 | 1534,44 € | 17.08.2020 | Pilát Ľubomír | Objednávame u Vás maliarske práce |
DF2020/454 | 31,82 € | 19.08.2020 | Lindstrom s.r.o. | pranie rohoží, nájom rohoží 13.07.2020-09.08.2020 |
DF2020/456 | 40 € | 20.08.2020 | Petit Press a.s. | My trenč.noviny |
DF2020/455 | 560,16 € | 20.08.2020 | Leoprint s.r.o. | Objednávame u Vás tlač Turňanských novín |
DF2020/457 | 55,84 € | 21.08.2020 | CRH /Slovensko/ a.s. | Objednávame u Vás kamenivo na údržbu |
DF2020/461 | 260 € | 24.08.2020 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme |
DF2020/460 | 1383,64 € | 24.08.2020 | Marius Pedersen a.s. | znešk. odp. 200201 biolog. odpad,200307 obj.odpad |
DF2020/459 | 261,1 € | 24.08.2020 | INPRA s.r.o. | Fakturujeme Vám montáž zariaďovacích |
DF2020/458 | 678 € | 24.08.2020 | MHM STOLÁRSTVO s.r.o. | Fakturujeme Vám doplnenie kuchynskej linky |
DF2020/462 | 43,8 € | 25.08.2020 | 3WSlovakia s.r.o. | Fakturujeme Vám dodanie tovaru: |
DF2020/464 | 1890 € | 03.09.2020 | Ticket Service, s.r.o. | Stravenky 9/2020 |
DF2020/463 | 3083,52 € | 03.09.2020 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | strava klienti DSS 8/2020 |
DF2020/478 | 83,19 € | 07.09.2020 | COFEX s.r.o. | káva,cukor |
DF2020/477 | 12 € | 07.09.2020 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o prenájme softvéru |
DF2020/476 | 48 € | 07.09.2020 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o poskytovaní komplexných |
DF2020/475 | 737,5 € | 07.09.2020 | Ing. Blanka Pristachová | Objednávame u Vás záhradnícke práce a úpravu |
DF2020/474 | 152,69 € | 07.09.2020 | Slovak Telekom a.s. | telefón DSS,OcÚ 8/2020 |
DF2020/473 | 20 € | 07.09.2020 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár - ochrana osobných údajov |
DF2020/472 | 15 € | 07.09.2020 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár - odmeňovanie zamestnancov |
DF2020/471 | 550 € | 07.09.2020 | VEREA,s.r.o. | Fakturujeme Vám realizáciu VO akcia: |
DF2020/470 | 53,57 € | 07.09.2020 | CRH /Slovensko/ a.s. | Objednávame u Vás kamenivo na údržbu |
DF2020/469 | 259,56 € | 07.09.2020 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu |
DF2020/468 | 54,54 € | 07.09.2020 | CRH /Slovensko/ a.s. | Objednávame u Vás kamenivo na údržbu |
DF2020/467 | 47,74 € | 07.09.2020 | SH system, spol.s.r.o. | Vyúčtovanie prác nad mesačný paušál |
DF2020/466 | 25,2 € | 07.09.2020 | ERES property,s.r.o. | Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 8/2020 |
DF2020/465 | 222,34 € | 07.09.2020 | TOP SERVIS IT a.s. | nájom tlačiarne 08/2020, kópie 08/2020 |
DF2020/492 | 1697,4 € | 08.09.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 9/2020 podľa odb.miest |
DF2020/491 | 125760 € | 08.09.2020 | BENETA s.r.o. | Fakturujeme Vám stavebné práce na základe ZoD |
DF2020/490 | 148,55 € | 08.09.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Hámre 906 -8/2020 |
DF2020/489 | 6,4 € | 08.09.2020 | ZSE Energia a.s. | vyúčt.el.energia KD Bánovská č.86 |
DF2020/488 | 202,61 € | 08.09.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 9/2020 VO Podlužie |
DF2020/487 | 336,62 € | 08.09.2020 | Chorvát spol.s r.o. | Objednávame u Vás autobusovú dopravu dňa |
DF2020/486 | 399,6 € | 08.09.2020 | VodnéBubliny s.r.o | Fakturujeme Vám prenájom skákacieho hradu |
DF2020/485 | 2400 € | 08.09.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn podľa odb.miest 9/2020 |
DF2020/484 | 100 € | 08.09.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn 9/2020 Oslobodenia 232 PZ |
DF2020/483 | 20 € | 08.09.2020 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár - správa registratúry.... |
DF2020/482 | 20 € | 08.09.2020 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár - exekučné konanie,daňový poriadok |
DF2020/481 | 20 € | 08.09.2020 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár - zákon o odpadoch |
DF2020/480 | 20 € | 08.09.2020 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár - webové sídlo obce, mestá |
DF2020/479 | 20 € | 08.09.2020 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár - miestne dane, komunálny odpad |
DF2020/493 | 72 € | 09.09.2020 | PORADCA s.r.o. | Poradca r.2021 |
DF2020/494 | 25 € | 10.09.2020 | SWAN, a.s. | ADSL Rapid Plus-mesačný poplatok 01.10.-31.10.2020 |
DF2020/498 | 171,61 € | 11.09.2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobil 8/2020 |
DF2020/497 | 1862,18 € | 11.09.2020 | Marius Pedersen a.s. | znešk. odp. 200201 biolog. odpad,200307 obj.odpad |
DF2020/496 | 31,4 € | 11.09.2020 | SWAN, a.s. | popl. SMS 01.08.2020-31.08.2020 |
DF2020/495 | 48,49 € | 11.09.2020 | Slovak Telekom a.s. | Prenos dát verejné osvetlenie 8.8.-07.9.2020 |
DF2020/506 | 185 € | 16.09.2020 | Asociácia vzdelávania samosprávy | Odborná konferencia pre HK |
DF2020/505 | 2846,62 € | 16.09.2020 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 8/2020 |
DF2020/504 | 2544,04 € | 16.09.2020 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 8/2020 |
DF2020/503 | 75 € | 16.09.2020 | Miroslav Ďuráči | bezpečn.technik a PO 8/2020 |
DF2020/502 | 161,24 € | 16.09.2020 | PP-SOT,s.r.o. | FakturujemeVám hygienické a čistiace prostriedky |
DF2020/501 | 225,49 € | 16.09.2020 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
DF2020/500 | 51,6 € | 16.09.2020 | COLD s.r.o. | Fakturujeme Vám opravu spotrebiča ZANUSI |
DF2020/499 | 43,68 € | 16.09.2020 | Lindstrom s.r.o. | pranie rohoží, nájom rohoží 10.08. 2020-06.09.2020 |
DF2020/509 | 7098,34 € | 17.09.2020 | SAZOS s. r. o. | Fakturujeme Vám rekonštrukciu rozvodov el.energie |
DF2020/508 | 3229,37 € | 17.09.2020 | SAZOS s. r. o. | Fakturujeme Vám osvetlenie prechodu pre chodcov |
DF2020/507 | -58,8 € | 17.09.2020 | VodnéBubliny s.r.o | Dobropisujeme Vám prenájom skákacieho hradu |
DF2020/510 | 303,1 € | 21.09.2020 | Miroslav Prekop Autodielňa | Servisné práce na vozidle Nissan TN 838 EV |
DF2020/511 | 20 € | 22.09.2020 | Regionálne združenie MOSP | školenie rozpočet 29.9.2020 Ing. Závodská |
DF2020/512 | 387,24 € | 23.09.2020 | Ing. Ladislav Orság - ALKOR | dodávka,montáž žalúzií DSS a ZpS |
DF2020/518 | 39 € | 29.09.2020 | PORADCA s.r.o. | 1000 riešení ročník 2021 |
DF2020/517 | 165 € | 29.09.2020 | Poradca podnikateľa spol. s r.o | Verejná správa SR - ročný prístup |
DF2020/516 | 260 € | 29.09.2020 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme |
DF2020/515 | 1134 € | 29.09.2020 | Marius Pedersen a.s. | zneškod.odpadu 200201 biolog.odpad |
DF2020/514 | 7,6 € | 29.09.2020 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | Poistná zmluva č.4419006918 |
DF2020/513 | 36,19 € | 29.09.2020 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | Poistná zmluva č.6817848708 |
DF2020/521 | 3051,84 € | 30.09.2020 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | strava klienti DSS 9/2020 |
DF2020/520 | 65,19 € | 30.09.2020 | COFEX s.r.o. | káva |
DF2020/519 | 150 € | 30.09.2020 | Ing. Jakub Ježík | Fakturujeme Vám ozvučenie spoločenskej akcie |
DF2020/522 | 200 € | 01.10.2020 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS 01.10.2020-31.12.2020 |
DF2020/524 | 2160 € | 02.10.2020 | Ticket Service, s.r.o. | Stravenky 10/2020 |
DF2020/523 | 189,6 € | 02.10.2020 | MSM Slovakia s.r.o. | Fakturujeme Vám vak závesný vodeodolný pre |
DF2020/532 | 681,21 € | 05.10.2020 | Plotbase, s.r.o. | Bezdotykový stojan na dezinfekciu rúk |
DF2020/531 | 1697,4 € | 05.10.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 10/2020 podľa odb.miest |
DF2020/530 | 14,4 € | 05.10.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia Beckovská č. 402 - 4.Q |
DF2020/529 | 202,61 € | 05.10.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 10/2020 VO Podlužie |
DF2020/528 | 25,2 € | 05.10.2020 | ERES property-Z.mandát, s.r.o. | Fakturujeme Vám správu DSS BD 9/2020 |
DF2020/527 | 12 € | 05.10.2020 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o prenájme softvéru |
DF2020/526 | 48 € | 05.10.2020 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o poskytovaní komplexných |
DF2020/525 | 560 € | 05.10.2020 | Ing. Blanka Pristachová | Objednávame u Vás záhradnícke práce a úpravu |
DF2020/534 | 475,2 € | 06.10.2020 | FBALL, s.r.o. | Fakturujeme Vám dodávku a montáž kanalizácie |
DF2020/533 | 157,8 € | 06.10.2020 | Slovak Telekom a.s. | telefón DSS,OcÚ 9/2020 |
DF2020/538 | 2400 € | 07.10.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn podľa odb.miest 10/2020 |
DF2020/537 | 100 € | 07.10.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn 10/2020 Oslobodenia 232 PZ |
DF2020/536 | 203,91 € | 07.10.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Hámre 906 -9/2020 |
DF2020/535 | 210,96 € | 07.10.2020 | ZSE Energia a.s. | vyúčt.el.energia KD Bánovská č.86 |
DF2020/541 | 25,2 € | 08.10.2020 | ERES property,s.r.o. | Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 9/2020 |
DF2020/540 | -25,2 € | 08.10.2020 | ERES property-Z.mandát, s.r.o. | Dobropisujeme Vám správu DSS BD 9/2020 |
DF2020/545 | 54 € | 09.10.2020 | Facility Property Management,s.r.o. | Objednávame u Vás opravu úniku plynu za |
DF2020/544 | 25 € | 09.10.2020 | SWAN, a.s. | ADSL Rapid Plus-mesačný poplatok 01.11.-30.11.2020 |
DF2020/543 | 226,8 € | 09.10.2020 | GETOS, s.r.o. | Objednávame u Vás dopravné značenie |
DF2020/542 | 2828,89 € | 09.10.2020 | František Sabo, REMI | Objednávame u Vás podlahu do KD Hámre |
DF2020/552 | 1683,7 € | 12.10.2020 | Marius Pedersen a.s. | znešk. odp. 200201 biolog. odpad,200307 obj.odpad |
DF2020/551 | 699,71 € | 12.10.2020 | Marius Pedersen a.s. | zneškod.odpadu 200105 zvyšky neb.látok,200121 |
DF2020/550 | 31,82 € | 12.10.2020 | Lindstrom s.r.o. | pranie rohoží, nájom rohoží 07.09.2020-04.10.2020 |
DF2020/549 | 225,49 € | 12.10.2020 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
DF2020/548 | 16,67 € | 12.10.2020 | SWAN, a.s. | popl. SMS 01.09.2020-30.09.2020 |
DF2020/547 | 172,58 € | 12.10.2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobil 9/2020 |
DF2020/546 | 48,49 € | 12.10.2020 | Slovak Telekom a.s. | Prenos dát verejné osvetlenie 8.09.2020-07.10.2020 |
DF2020/554 | 130,79 € | 14.10.2020 | SH system, spol.s.r.o. | údržba VT 10-12/2020 a zverejňovanie 10-12/2020 |
DF2020/553 | 1296 € | 14.10.2020 | PRODOM plus,s.r.o | Objednávame u Vás výrobné a montážne |
DF2020/557 | 2730,71 € | 15.10.2020 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 9/2020 |
DF2020/556 | 2544,04 € | 15.10.2020 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 9/2020 |
DF2020/555 | 54 € | 15.10.2020 | MJM AUTODOPRAVA s.r.o. | Objednávame u Vás prepravu kameniva na údržbu |
DF2020/559 | 294,17 € | 16.10.2020 | CRH /Slovensko/ a.s. | Objednávame u Vás kamenivo na údržbu |
DF2020/558 | 75 € | 16.10.2020 | Miroslav Ďuráči | bezpečn.technik a PO 9/2020 |
DF2020/562 | 15 € | 20.10.2020 | TN REAL, s.r.o. | Objednávame u Vás deratizáciu Zdravot.stredisko |
DF2020/561 | 108,11 € | 20.10.2020 | Pamas -Trenčín s.r.o. | Fakturujeme Vám novoročné pozdravy |
DF2020/560 | 468 € | 20.10.2020 | Lomtec.com a.s. | Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky |
DF2020/567 | 20 € | 21.10.2020 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár - účtovná závierka |
DF2020/566 | 35 € | 21.10.2020 | Štátna ochrana prírody SR | Fakturujeme Vám vypracovanie vyjadrenia |
DF2020/565 | 1300 € | 21.10.2020 | Recobuild s.r.o. | Objednávame u Vás realizačnú dokumentáciu |
DF2020/564 | 100 € | 21.10.2020 | PROmat TN plus s.r.o. | Projekt trvalé dopravné značenie: upokojenie |
DF2020/563 | 65,19 € | 21.10.2020 | COFEX s.r.o. | káva |
DF2020/569 | 432 € | 22.10.2020 | UNIKOV TR. TURNÁ s.r.o. | Fakturujeme Vám zámočnícke práce-zváranie plechov |
DF2020/568 | 134,98 € | 22.10.2020 | PALATIN s.r.o. | Fakturujeme Vám kancelársky materiál |
DF2020/571 | 195 € | 23.10.2020 | Š-KOPSTAV | Na základe telefonickej objednávky Vám fakturujeme |
DF2020/570 | 437,9 € | 23.10.2020 | 4LIFE, s.r.o. | bezkontaktný teplomer-OcÚ |
DF2020/577 | 65,38 € | 26.10.2020 | Stolárstvo-interiéry s.r.o. | Fakturujeme Vám práce v KD Hámre |
DF2020/575 | 98,4 € | 26.10.2020 | Marius Pedersen a.s. | Preprava VOK - pristavenie cintorín |
DF2020/574 | 1134 € | 26.10.2020 | Marius Pedersen a.s. | zneškod.odpadu 200201 biolog.odpad |
DF2020/573 | 260 € | 26.10.2020 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme |
DF2020/572 | 239 € | 26.10.2020 | MAFRA Slovakia, a.s. | Hospodárske noviny r.2021 |
DF2020/576 | 940,8 € | 28.10.2020 | LÍNIA Trenčín, s.r.o. | Fakturujeme Vám sadu trvaliek a cibuľovín |
DF2020/578 | 180 € | 29.10.2020 | Lomtec.com a.s. | Fakturujeme Vám zakúpenie zaručenej konverzácie |
DF2020/581 | 2025 € | 30.10.2020 | Ticket Service, s.r.o. | Stravenky 11/2020 |
DF2020/580 | 82,32 € | 30.10.2020 | GETOS, s.r.o. | Fakturujeme Vám dodávku zvislých dopravných |
DF2020/579 | 54,86 € | 30.10.2020 | CRH /Slovensko/ a.s. | Objednávame u Vás kamenivo na údržbu |
DF2020/591 | 3399,9 € | 03.11.2020 | MPT Predaj-Servis s.r.o. | Objednávame u Vás trávny traktor Cub Cadet |
DF2020/590 | 138 € | 03.11.2020 | TOP SERVIS IT a.s. | komp.kazeta so Samsung MLT-D116L |
DF2020/588 | 2005,47 € | 03.11.2020 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | Poistná zmluva od 22.11.2020 do 21.11.2021 |
DF2020/587 | 20 € | 03.11.2020 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár - SF,cestovné náhrady 5.11.2020 |
DF2020/586 | 1115,63 € | 03.11.2020 | SH system, spol.s.r.o. | Fakturujeme Vám výpočtovú techniku |
DF2020/585 | 60 € | 03.11.2020 | Ing. Ján FIAM - V+K PROJEKT | Fakturujeme Vám za prepracovanie rozpočtu |
DF2020/584 | 1745,16 € | 03.11.2020 | DAMITO s.r.o. | Fakturujeme Vám ochranné prostriedky k testovaniu |
DF2020/583 | 49,74 € | 03.11.2020 | EkonSpo Ing.Pápeš Vladimír | Objednávame u Vás tlač: Poštový peňažný poukaz RI |
DF2020/582 | 800 € | 03.11.2020 | Novo Funding s.r.o. | Vypracovanie žiadosti o NFP- rozvoj energetických |
DF2020/593 | 261,16 € | 04.11.2020 | TOP SERVIS IT a.s. | nájom tlačiarne 10/2020, kópie 10/2020 |
DF2020/592 | 382,3 € | 04.11.2020 | Ing. Blanka Pristachová | Objednávame u Vás záhradnícke práce a úpravu |
DF2020/596 | 25,2 € | 05.11.2020 | ERES property,s.r.o. | Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 10/2020 |
DF2020/595 | 12 € | 05.11.2020 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o prenájme softvéru |
DF2020/594 | 48 € | 05.11.2020 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o poskytovaní komplexných |
DF2020/604 | 2400 € | 06.11.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn podľa odb.miest 11/2020 |
DF2020/603 | 100 € | 06.11.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn 11/2020 Oslobodenia 232 PZ |
DF2020/602 | 1697,4 € | 06.11.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 11/2020 podľa odb.miest |
DF2020/601 | 202,61 € | 06.11.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 11/2020 VO Podlužie |
DF2020/600 | 200 € | 06.11.2020 | Róbert Fabo | Objednávame u Vás údržbu,kosenie zelene a |
DF2020/599 | 100 € | 06.11.2020 | Peter REBRO-R-Servis | Fakturujeme Vám servis plynového kotla |
DF2020/598 | 84,69 € | 06.11.2020 | ZSE Energia a.s. | vyúčt.el.energia KD Bánovská č.86 |
DF2020/597 | 164,22 € | 06.11.2020 | Slovak Telekom a.s. | telefón DSS,OcÚ 10/2020 |
DF2020/613 | 65,19 € | 10.11.2020 | COFEX s.r.o. | káva |
DF2020/612 | 5000 € | 10.11.2020 | Ing. Richard Olas - OLMAR | Objednávame u Vás výrobu dreveného |
DF2020/611 | 4945,83 € | 10.11.2020 | ORGECO spol. s r.o. | Fakturujeme Vám vianočné osvetlenie |
DF2020/610 | 92,16 € | 10.11.2020 | Datatrade s.r.o. | program obce.info.mini 1.12.2020-1.12.2021 |
DF2020/609 | 48,49 € | 10.11.2020 | Slovak Telekom a.s. | Prenos dát verejné osvetlenie 8.10.2020-07.11.2020 |
DF2020/608 | 25 € | 10.11.2020 | SWAN, a.s. | ADSL Rapid Plus-mesačný poplatok 01.12.-31.12.2020 |
DF2020/607 | 693,69 € | 10.11.2020 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | Poistná zmluva č.6807298343/0100012508 |
DF2020/606 | 1688,6 € | 10.11.2020 | Marius Pedersen a.s. | znešk. odp. 200201 biolog. odpad, |
DF2020/605 | 275,39 € | 10.11.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Hámre 906 -10/2020 |
DF2020/622 | 1796,4 € | 11.11.2020 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad |
DF2020/621 | 292,34 € | 11.11.2020 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie odpadu 200301 |
DF2020/620 | 535,68 € | 11.11.2020 | Leoprint s.r.o. | Objednávame u Vás tlač Turňanských novín |
DF2020/619 | 31,82 € | 11.11.2020 | Lindstrom s.r.o. | pranie rohoží, nájom rohoží 05.10.2020-31.10.2020 |
DF2020/618 | 225,49 € | 11.11.2020 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
DF2020/617 | 3204,96 € | 11.11.2020 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | strava klienti DSS 10/2020 |
DF2020/616 | 405,29 € | 11.11.2020 | SH system, spol.s.r.o. | Fakturujeme Vám za dodaný tovar ESET Endpoint |
DF2020/615 | 1209,6 € | 11.11.2020 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistka - kamerový systém - WIFI 4EU |
DF2020/614 | 169,7 € | 11.11.2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobil 10/2020 |
DF2020/626 | 938 € | 12.11.2020 | PEVRA s.r.o. | Fakturujeme Vám obedy a večere pre klientov |
DF2020/625 | 2683,92 € | 12.11.2020 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 10/2020 |
DF2020/624 | 2544,04 € | 12.11.2020 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 10/2020 |
DF2020/623 | 189 € | 12.11.2020 | ORGECO spol. s r.o. | Fakturujeme Vám pántové uchytenie na svetelný |
DF2020/628 | 22,19 € | 13.11.2020 | SWAN, a.s. | popl. SMS 01.10.2020-31.10.2020 |
DF2020/627 | 113,5 € | 13.11.2020 | Invity,s.r.o. | Objednávame u Vás grafické práce |
DF2020/631 | 811,2 € | 18.11.2020 | Poľnohospodárske družstvo Trenčianska Turná | Fakturujeme Vám stravné za obedy pre dôchodcov |
DF2020/630 | 112 € | 18.11.2020 | Regionálne združenie MOSP | diár samosprávy r.2021 |
DF2020/629 | 350 € | 18.11.2020 | Ing. Peter Gunár | Fakturujeme Vám PD skutkového stavu |
DF2020/632 | 75 € | 19.11.2020 | Miroslav Ďuráči | bezpečn.technik a PO 10/2020 |
DF2020/633 | 45 € | 20.11.2020 | MADE spol. s r.o. | školenie k informačnému systému URBIS |
DF2020/636 | 228 € | 23.11.2020 | GETOS, s.r.o. | Objednávame u Vás registračné známky |
DF2020/635 | 37,91 € | 23.11.2020 | Slovenský pozemkový fond | Fakturujeme Vám podľa zmluvy PNZ-P43579/06 00 |
DF2020/634 | 124,5 € | 23.11.2020 | Petit Press a.s. | SME predplatné 02.01.2021 -30.06.2021 |
DF2020/638 | 240 € | 24.11.2020 | Ing. Juraj Muran | Objednávame u Vás vypracovanie energetického |
DF2020/637 | 1459,54 € | 24.11.2020 | Marius Pedersen a.s. | znešk. odp. 200201 biolog. odpad,200307 obj.odpad |
DF2020/640 | 2093,98 € | 25.11.2020 | Mgr. Vladimír Repiský | mikuláške balíčky |
DF2020/639 | 176,08 € | 25.11.2020 | Miroslav Prekop Autodielňa | Fakturujeme Vám výmenu pneumatík,servis na vozidle |
DF2020/641 | 6500 € | 27.11.2020 | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | Objednávame u Vás kontajner 30m3 podľa |
DF2020/648 | 65,19 € | 30.11.2020 | COFEX s.r.o. | káva |
DF2020/647 | 29,58 € | 30.11.2020 | Západoslovenská distribučná, a.s. | KD Hámre plombovanie elektromeru |
DF2020/646 | 1296 € | 30.11.2020 | A JE TO | údržba MK,údržba ihrisko TJ |
DF2020/645 | 274 € | 30.11.2020 | Martin Vojtyla | Fakturujeme Vám ošetrenie a orez stromov |
DF2020/644 | 2160 € | 30.11.2020 | Ticket Service, s.r.o. | Stravenky 12/2020 |
DF2020/643 | 32733,29 € | 30.11.2020 | Recobuild s.r.o. | zdrav.stredisko zateplenie rekonštrukcia |
DF2020/642 | 260 € | 30.11.2020 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme |
DF2020/651 | 113122,15 € | 01.12.2020 | BENETA s.r.o. | Oporný múr Lokalita Zajarčie |
DF2020/650 | 2384,96 € | 01.12.2020 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | strava klienti DSS 11/2020 |
DF2020/649 | 94,5 € | 01.12.2020 | Ticket Service, s.r.o. | Stravenky 12/2020 |
DF2020/653 | 5493,37 € | 02.12.2020 | SAZOS s. r. o. | Fakturujeme Vám servis VO,MR |
DF2020/652 | 234 € | 02.12.2020 | GSK Trenčín s.r.o. | GP zámenná zmluva Pažiť Červeňan F. p.č.971/1,2,3 |
DF2020/657 | 600 € | 03.12.2020 | PharmaPro, s.r.o. | DSS výživové doplnky |
DF2020/656 | 25,2 € | 03.12.2020 | ERES property,s.r.o. | Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 11/2020 |
DF2020/655 | 54 € | 03.12.2020 | MJM AUTODOPRAVA s.r.o. | Objednávame u Vás prepravu kameniva na údržbu |
DF2020/654 | 211,66 € | 03.12.2020 | TOP SERVIS IT a.s. | nájom tlačiarne 11/2020, kópie 11/2020 |
DF2020/669 | 332,13 € | 07.12.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Hámre 906 -11/2020 |
DF2020/668 | 125,26 € | 07.12.2020 | ZSE Energia a.s. | vyúčt.el.energia KD Bánovská č.86 |
DF2020/667 | 48 € | 07.12.2020 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o poskytovaní komplexných |
DF2020/666 | 12 € | 07.12.2020 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o prenájme softvéru |
DF2020/665 | 232,74 € | 07.12.2020 | CRH /Slovensko/ a.s. | Objednávame u Vás kamenivo na údržbu |
DF2020/664 | 43,68 € | 07.12.2020 | Lindstrom s.r.o. | pranie rohoží, nájom rohoží 02.11. 2020-29.11.2020 |
DF2020/663 | 1500 € | 07.12.2020 | COOP Jednota Trenčín | Fakturujeme Vám odpredaj 5 ks garáží |
DF2020/662 | 3480 € | 07.12.2020 | Ing. arch.Dalibor Hrivnák ARCHID | Fakturujeme Vám vypracovanie projektu pre |
DF2020/661 | 48 € | 07.12.2020 | SOMITrenčín, spol.s.r.o. | Seminár pre mzdové účtovníčky dňa |
DF2020/660 | 20 € | 07.12.2020 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár - mzdová účtovníčka |
DF2020/659 | 17,48 € | 07.12.2020 | SH system, spol.s.r.o. | Taška k notebooku |
DF2020/658 | 147,48 € | 07.12.2020 | Slovak Telekom a.s. | telefón DSS,OcÚ 11/2020 |
DF2020/670 | 84,72 € | 09.12.2020 | Radovan Malec-EMERHAS | Fakturujeme Vám kontrolu hasiacich prístrojov |
DF2020/671 | 48,49 € | 10.12.2020 | Slovak Telekom a.s. | Prenos dát verejné osvetlenie 8.11.2020-07.12.2020 |
DF2020/673 | 225,49 € | 11.12.2020 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
DF2020/672 | 222 € | 11.12.2020 | SE-PRA EKO s.r.o. | Fakturujeme Vám zmes betónu, tehál,škridiel, |
DF2020/681 | 1200 € | 14.12.2020 | EUPC s.r.o. | Objednávame u Vás spracovanie ZoD v rámci |
DF2020/680 | 2703,06 € | 14.12.2020 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 11/2020 |
DF2020/679 | 2544,04 € | 14.12.2020 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 11/2020 |
DF2020/678 | 75 € | 14.12.2020 | Miroslav Ďuráči | bezpečn.technik a PO 11/2020 |
DF2020/677 | 173,66 € | 14.12.2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobil 11/2020 |
DF2020/676 | 8,38 € | 14.12.2020 | SWAN, a.s. | popl. SMS 01.11.2020-30.11.2020 |
DF2020/675 | 365,8 € | 14.12.2020 | Marius Pedersen a.s. | zneškod. odpadu 200307 obj.odpad,200301 zmes.odp. |
DF2020/674 | 1320,08 € | 14.12.2020 | Marius Pedersen a.s. | znešk.odpadu 200201 biolog.odpad,200307 obj.odpad |
DF2020/688 | 120 € | 15.12.2020 | Facility Property Management,s.r.o. | Fakturjeme Vám odborné prehliadky a skúšky |
DF2020/687 | 270 € | 15.12.2020 | Facility Property Management,s.r.o. | Fakturjeme Vám odborné prehliadky a skúšky |
DF2020/686 | 270 € | 15.12.2020 | Facility Property Management,s.r.o. | Fakturjeme Vám odborné prehliadky a skúšky |
DF2020/685 | 768 € | 15.12.2020 | Facility Property Management,s.r.o. | Fakturjeme Vám odborné prehliadky a skúšky |
DF2020/684 | 260 € | 15.12.2020 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme |
DF2020/683 | 999,1 € | 15.12.2020 | Ing. Blanka Pristachová | Objednávame u Vás záhradnícke práce a úpravu |
DF2020/682 | 15 € | 15.12.2020 | Martin Havier | Fakturujeme Vám opravu WC OD Bánovská 29 |
DF2020/692 | 169,44 € | 16.12.2020 | PYROSERVIS a.s. | Objednávame u Vás kontrolu hasiacich prístrojov |
DF2020/691 | 274,5 € | 16.12.2020 | Jaroslav Maňo | Objednávame u Vás elektroinštalačné práce |
DF2020/690 | 875,88 € | 16.12.2020 | DAMITO s.r.o. | Fakturujeme Vám ochranné prostriedky |
DF2020/689 | 25,2 € | 16.12.2020 | ERES property,s.r.o. | Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 12/2020 |
DF2020/699 | 600 € | 17.12.2020 | Marta Tóthová Ing. | overenie konsolidovanej účtovnej závierky r.2019 |
DF2020/694 | 60 € | 17.12.2020 | Štátna ochrana prírody SR | Fakturujeme Vám obnovu fasády a strešného plášťa |
DF2020/693 | 360 € | 17.12.2020 | Externé obstarávanie s.r.o | Fakturujeme Vám realizáciu verejnej súťaže |
DF2020/698 | 67,21 € | 18.12.2020 | Poľnohospodárske družstvo Trenčianska Turná | voda TJ Slovan 2.polrok 2020 |
DF2020/697 | 2826 € | 18.12.2020 | Š-KOPSTAV | vybudovanie spevnenej plochy futb.štadion |
DF2020/696 | 2496,6 € | 18.12.2020 | Š-KOPSTAV | Objednávame u V ás rekonštrukciu poľných ciest |
DF2020/695 | 7538,4 € | 18.12.2020 | Š-KOPSTAV | oprava poľnej cesty nad kyselkou |
DF2020/703 | 508,8 € | 21.12.2020 | Ing. Pavol Ježík | Fakturujeme Vám technický dozor Tr.Turná Zajarčie |
DF2020/702 | 4000 € | 21.12.2020 | KASOČE s.r.o. | Fakturujeme Vám za panelové hrobky |
DF2020/701 | 504 € | 21.12.2020 | Marius Pedersen a.s. | zneškod.odpadu 200201 biolog.odpad |
DF2020/700 | 387,09 € | 21.12.2020 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica | Pravda predplatné 01.01.2021 -31.12.2021 OcU+DSS |
DF2020/706 | 187,2 € | 22.12.2020 | INPROST s.r.o. | obecné noviny r.2021 |
DF2020/705 | 1800 € | 22.12.2020 | SYNERGIES, s.r.o. | Vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou |
DF2020/704 | 2250 € | 22.12.2020 | Slezáček Jaroslav | Objednávame u Vás údržbu verejnej zelene |
DF2020/707 | 25 € | 28.12.2020 | SWAN, a.s. | ADSL Rapid Plus-mesačný poplatok 01.01.-31.01.2021 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach