Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 7 z 37 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/586 | 1115,63 € | 03.11.2020 | SH system, spol.s.r.o. | Fakturujeme Vám výpočtovú techniku |
DF2020/585 | 60 € | 03.11.2020 | Ing. Ján FIAM - V+K PROJEKT | Fakturujeme Vám za prepracovanie rozpočtu |
DF2020/584 | 1745,16 € | 03.11.2020 | DAMITO s.r.o. | Fakturujeme Vám ochranné prostriedky k testovaniu |
DF2020/583 | 49,74 € | 03.11.2020 | EkonSpo Ing.Pápeš Vladimír | Objednávame u Vás tlač: Poštový peňažný poukaz RI |
DF2020/582 | 800 € | 03.11.2020 | Novo Funding s.r.o. | Vypracovanie žiadosti o NFP- rozvoj energetických |
DF2020/581 | 2025 € | 30.10.2020 | Ticket Service, s.r.o. | Stravenky 11/2020 |
DF2020/580 | 82,32 € | 30.10.2020 | GETOS, s.r.o. | Fakturujeme Vám dodávku zvislých dopravných |
DF2020/579 | 54,86 € | 30.10.2020 | CRH /Slovensko/ a.s. | Objednávame u Vás kamenivo na údržbu |
DF2020/578 | 180 € | 29.10.2020 | Lomtec.com a.s. | Fakturujeme Vám zakúpenie zaručenej konverzácie |
DF2020/576 | 940,8 € | 28.10.2020 | LÍNIA Trenčín, s.r.o. | Fakturujeme Vám sadu trvaliek a cibuľovín |
DF2020/577 | 65,38 € | 26.10.2020 | Stolárstvo-interiéry s.r.o. | Fakturujeme Vám práce v KD Hámre |
DF2020/575 | 98,4 € | 26.10.2020 | Marius Pedersen a.s. | Preprava VOK - pristavenie cintorín |
DF2020/574 | 1134 € | 26.10.2020 | Marius Pedersen a.s. | zneškod.odpadu 200201 biolog.odpad |
DF2020/573 | 260 € | 26.10.2020 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme |
DF2020/572 | 239 € | 26.10.2020 | MAFRA Slovakia, a.s. | Hospodárske noviny r.2021 |
DF2020/571 | 195 € | 23.10.2020 | Š-KOPSTAV | Na základe telefonickej objednávky Vám fakturujeme |
DF2020/570 | 437,9 € | 23.10.2020 | 4LIFE, s.r.o. | bezkontaktný teplomer-OcÚ |
DF2020/569 | 432 € | 22.10.2020 | UNIKOV TR. TURNÁ s.r.o. | Fakturujeme Vám zámočnícke práce-zváranie plechov |
DF2020/568 | 134,98 € | 22.10.2020 | PALATIN s.r.o. | Fakturujeme Vám kancelársky materiál |
DF2020/567 | 20 € | 21.10.2020 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár - účtovná závierka |