Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2021/99 | 252 € | 24.02.2021 | Marius Pedersen a.s. | znešk.odpadu BRO |
DF2021/98 | 100 € | 23.02.2021 | CULTURAL HERITAGE CONSULTING s.r.o. | Objednávame u Vás historický opis budovy |
DF2021/97 | 260 € | 23.02.2021 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Na základe Zmluvy CE093/2017 tepelné zdroje |
DF2021/96 | 78 € | 23.02.2021 | PEVRA s.r.o. | obedy testovanie COVID19 6.2.2021 |
DF2021/95 | 360 € | 23.02.2021 | Cassis Consult, s.r.o. | Fakturujeme Vám vypracovanie 2.NMS projekt |
DF2021/94 | 65,19 € | 19.02.2021 | COFEX s.r.o. | káva |
DF2021/93 | 181,5 € | 19.02.2021 | TOP SERVIS IT a.s. | toner DSS,SÚ,matrika |
DF2021/92 | 20 € | 17.02.2021 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár - účtovníctvo,rozpočtovníctvo |
DF2021/91 | 20 € | 17.02.2021 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár - záv.účet,RO |
DF2021/90 | 20 € | 15.02.2021 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár - Novela zákona o finančnej |
DF2021/9 | 450 € | 05.01.2021 | PolyStar, s.r.o. | Fakturujeme Vám odvoz a likvidáciu biologicky |
DF2021/89 | 40 € | 15.02.2021 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | Fakturujeme Vám za vyjadrenie k Zmenám a doplnkom |
DF2021/88 | 46,8 € | 15.02.2021 | INTA s.r.o. | Fakturujeme Vám odber kuchynského odpadu |
DF2021/87 | 722,95 € | 15.02.2021 | SEPOS, v.o.s. | Objednávame u Vás revíziu kotlov a regulačnej |
DF2021/86 | 63,23 € | 15.02.2021 | WebSupport, s.r.o. | webhosting k doméne od 01.03.2021 do 01.03.2022 |
DF2021/85 | 75 € | 15.02.2021 | Miroslav Ďuráči | bezpečn.technik a PO 1/2021 |
DF2021/84 | 1290,8 € | 15.02.2021 | RZP, a.s. | Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o spolupráci |
DF2021/83 | 27,6 € | 12.02.2021 | Obchod -SVK, s.r.o. | Fakturujeme Vám vlajku a zástavu - smútočnú |
DF2021/82 | 359,76 € | 12.02.2021 | Marius Pedersen a.s. | znešk.odpadu 200307 objemný odpad |
DF2021/81 | 2289,42 € | 12.02.2021 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 1/2021 |
DF2021/80 | 2593,22 € | 12.02.2021 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 1/2021 |
DF2021/8 | 200 € | 04.01.2021 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS 01.01.2021-31.03.2021 |
DF2021/79 | 170,01 € | 11.02.2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobil 1/2021 |
DF2021/789 | 4,94 € | 31.12.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,bývalá pošta.č.233 23.6.2021-16.12.2021 |
DF2021/788 | 4,94 € | 31.12.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,cintorín Hámre 18.06.2021-22.12.2021 |
DF2021/787 | 11,11 € | 31.12.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,KD Hámre 18.06.2021-22.12.2021 |
DF2021/786 | 14,82 € | 31.12.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné Cintorín Tr.Turná 24.06.2021-21.12.2021 |
DF2021/785 | 397,01 € | 31.12.2021 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Hámre 906 -12/2021 |
DF2021/784 | 132,35 € | 31.12.2021 | ZSE Energia a.s. | vyúčt.el.energia KD Bánovská č.86 |
DF2021/783 | 2376 € | 31.12.2021 | SYNERGOS s.r.o. | Objednávame u Vás projektové energet.hodnotenie |
DF2021/782 | 584,64 € | 31.12.2021 | Leoprint s.r.o. | Objednávame u Vás tlač Turňanských novín |
DF2021/781 | 294 € | 31.12.2021 | INTA s.r.o. | Fakturujeme Vám ochranný kontajner |
DF2021/780 | 195,96 € | 31.12.2021 | TOP SERVIS IT a.s. | nájom tlačiarne 12/2021, kópie 12/2021 |
DF2021/78 | 385,2 € | 11.02.2021 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Objednávame u Vás spracovanie vyúčtovania |
DF2021/779 | 164,58 € | 31.12.2021 | TOP SERVIS IT a.s. | nájom tlačiarne 12/2021, kópie 12/2021 |
DF2021/778 | 3204,96 € | 31.12.2021 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | strava klienti DSS 12/2021 |
DF2021/777 | 141,05 € | 31.12.2021 | Slovak Telekom a.s. | telefón DSS,OcÚ 12/2021 |
DF2021/776 | 124,09 € | 30.12.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,stočné OD č.29 19.6.2021-17.12.2021 |
DF2021/775 | 281,8 € | 30.12.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,stočné KD č.86 19.6.-17.12.2021 |
DF2021/774 | 72,38 € | 30.12.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,stočné ZS č.123 19.6.-17.12.2021 |
DF2021/773 | 18,53 € | 30.12.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,Kušnierovec č.404 10.6.-15.12.2021 |
DF2021/772 | 6,18 € | 30.12.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné Cintorín Tr.Turná 30.8.-20.12.2021 |
DF2021/771 | 19,8 € | 30.12.2021 | 3WSlovakia s.r.o. | aktualizácia softweru virtuálny cintorín |
DF2021/770 | 25,2 € | 27.12.2021 | ERES property,s.r.o. | Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 12/2021 |
DF2021/77 | 91,84 € | 11.02.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,stočné ZS č.123 25.6.2020-31.01.2021 |
DF2021/769 | 206,76 € | 27.12.2021 | Marius Pedersen a.s. | zneškod. odpadu 200307 obj.odpad |
DF2021/768 | 3198,6 € | 27.12.2021 | SAZOS s. r. o. | Fakturujeme Vám servis VO |
DF2021/767 | 260 € | 22.12.2021 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme |
DF2021/766 | 70,63 € | 22.12.2021 | Poľnohospodárske družstvo Trenčianska Turná | voda TJ Slovan 2.polrok 2021 |
DF2021/765 | 3200 € | 21.12.2021 | KASOČE s.r.o. | Fakturujeme Vám za panelové hrobky |
DF2021/764 | 500 € | 21.12.2021 | Novo Funding s.r.o. | Fakturujeme Vám Rozvoj energetických služieb na |
DF2021/763 | 117,5 € | 21.12.2021 | Invity,s.r.o. | Objednávame u Vás grafické práce |
DF2021/762 | 1001,04 € | 21.12.2021 | Ing.arch.Bohuslav Perenecký - AABP | Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O |
DF2021/761 | 312,8 € | 21.12.2021 | Ing. arch. Marianna Bogyová | Zmeny a doplnky ÚPN-O |
DF2021/760 | 1248 € | 20.12.2021 | Ticket Service, s.r.o. | Stravenky 1/2022 |
DF2021/76 | 344,96 € | 11.02.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,stočné KD č.86 25.6.2020-31.01.2021 |
DF2021/759 | 3900 € | 20.12.2021 | DHI SLOVAKIA, s.r.o. | Objednávame u Vás datailnú ponuku na |
DF2021/758 | 200 € | 20.12.2021 | Natália Kuníková | Fakturujeme Vám údržbu a kosenie zelene v areáli |
DF2021/757 | 15 € | 17.12.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Fakturujeme Vám za vyjadrenie Dom Smútku |
DF2021/756 | 504 € | 17.12.2021 | Jaroslav Maňo | Fakturujeme Vám drobné inštalačné práce a materiál |
DF2021/755 | 468 € | 17.12.2021 | Nuaktiv s.r.o | Elektronizácia služieb miest a obcí č.: |
DF2021/754 | 25,2 € | 17.12.2021 | ERES property,s.r.o. | Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 11/2021 |
DF2021/753 | 1335,49 € | 15.12.2021 | ORGECO spol. s r.o. | Fakturujeme Vám pántové uchytenie na svetelný |
DF2021/752 | 150 € | 15.12.2021 | m3 s.r.o. | Fakturujeme Vám práce vo výškach-orez stromu |
DF2021/751 | 3686,27 € | 15.12.2021 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 11/2021 |
DF2021/750 | 2654,41 € | 15.12.2021 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 11/2021 |
DF2021/75 | 1,98 € | 11.02.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,Kušnierovec č.404 23.06.2020-31.01.2021 |
DF2021/749 | 33,65 € | 15.12.2021 | Lindstrom s.r.o. | pranie rohoží, nájom rohoží 08.11.2021-05.12.2021 |
DF2021/748 | 18,11 € | 15.12.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné, stočné Zberný dvor 09.06.2021-07.12.2021 |
DF2021/747 | 3480 € | 15.12.2021 | Ing. Duvač Dušan-PRODOS | Spracovanie PD v stupni DÚR na stavbu |
DF2021/746 | 493,92 € | 15.12.2021 | Leoprint s.r.o. | Objednávame u Vás tlač Turňanských novín |
DF2021/745 | 1693,8 € | 13.12.2021 | FBALL, s.r.o. | Fakturujeme Vám dodávka a montáž plyn.kotla |
DF2021/744 | 221,04 € | 14.12.2021 | PYROSERVIS a.s. | Objednávame u Vás kontrolu hasiacich prístrojov |
DF2021/743 | 156 € | 14.12.2021 | INTA s.r.o. | Fakturujeme Vám odber kuchynského odpadu |
DF2021/742 | 4490 € | 13.12.2021 | Verea SK, s.r.o. | VO Cyklotrasa CT 02, Telocvičňa ZŠ s MŠ |
DF2021/741 | 96 € | 13.12.2021 | SPP-distribúcia a.s. | Fakturujeme Vám poplatok za vyjadrenie |
DF2021/740 | 15 € | 13.12.2021 | Petit Press a.s. | trenč.noviny č.58/2021 DSS |
DF2021/74 | 8,41 € | 10.02.2021 | SWAN, a.s. | popl. SMS 01.01.2021-31.01.2021 |
DF2021/739 | 530 € | 13.12.2021 | Ing. Blanka Pristachová | Fakturujeme Vám náhradnú výsadbu |
DF2021/738 | 90,72 € | 13.12.2021 | Radovan Malec-EMERHAS | Fakturujeme Vám kontrolu hasiacich prístrojov |
DF2021/737 | 385 € | 13.12.2021 | Ing. Blanka Pristachová | Objednávame u Vás záhradnícke práce a |
DF2021/736 | 387,46 € | 13.12.2021 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO podľa odberných miest |
DF2021/735 | -472,1 € | 13.12.2021 | ZSE Energia a.s. | vyúčt. el.energie VO Beckovská 1.1.2020-30.11.2021 |
DF2021/734 | 120,32 € | 13.12.2021 | ZSE Energia a.s. | vyúčt.el.energia KD Bánovská č.86 |
DF2021/733 | 301,83 € | 03.12.2021 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Hámre 906 -11/2021 |
DF2021/732 | 226,14 € | 13.12.2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobil 11/2021 |
DF2021/731 | 840 € | 13.12.2021 | Ján Bolech | okrasné stromy-náhradná výsadba |
DF2021/730 | 251,4 € | 13.12.2021 | FBALL, s.r.o. | Fakturujeme Vám montáž a zváračské práce |
DF2021/73 | 46,18 € | 10.02.2021 | Lindstrom s.r.o. | pranie rohoží, nájom rohoží 01.01.2021-31.01.2021 |
DF2021/729 | 1401,48 € | 13.12.2021 | FBALL, s.r.o. | Fakturujeme Vám demontáž a montáž rad.panelov |
DF2021/728 | 78,35 € | 10.12.2021 | COFEX s.r.o. | káva, NIVONA čistiaci filter |
DF2021/727 | 20 € | 10.12.2021 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár - prenájom obecného majetku |
DF2021/726 | 88,2 € | 10.12.2021 | SVING SK, spol.s.r.o. | Fakturujeme Vám BU keramická hlina 20% šamotu |
DF2021/725 | 2803,63 € | 10.12.2021 | Marius Pedersen a.s. | znešk.bio odp.200201,200307 obj.odp.200308 stav.od |
DF2021/724 | 514,8 € | 10.12.2021 | GETOS, s.r.o. | Fakturujeme Vám realizáciu dopravného značenia |
DF2021/723 | 9,48 € | 10.12.2021 | SWAN, a.s. | popl. SMS 01.11.2021-30.11.2021 |
DF2021/722 | 75 € | 09.12.2021 | Miroslav Ďuráči | bezpečn.technik a PO 11/2021 |
DF2021/721 | 32,45 € | 09.12.2021 | Slovak Telekom a.s. | Prenos dát verejné osvetlenie 8.11.2021-07.12.2021 |
DF2021/720 | 108 € | 09.12.2021 | MJM AUTODOPRAVA s.r.o. | Objednávame u Vás prepravu kameniva na údržbu |
DF2021/72 | 40,87 € | 10.02.2021 | Slovak Telekom a.s. | Prenos dát verejné osvetlenie 8.1.2021-07.02.2021 |
DF2021/719 | 225,49 € | 09.12.2021 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
DF2021/718 | 25 € | 08.12.2021 | SWAN, a.s. | ADSL Rapid Plus-mesačný poplatok 01.01.-31.01.2022 |
DF2021/717 | 360 € | 08.12.2021 | Cassis Consult, s.r.o. | Fakturujeme Vám vypracovanie 3.NMS projekt |
DF2021/716 | 197,6 € | 08.12.2021 | INPROST s.r.o. | obecné noviny r.2022 |
DF2021/715 | 1599,84 € | 08.12.2021 | ANTES Group, s.r.o. | Na základe zmluvy o servise a údržbe |
DF2021/714 | 145,64 € | 08.12.2021 | TOP SERVIS IT a.s. | nájom tlačiarne 11/2021, kópie 11/2021 |
DF2021/713 | 258,6 € | 08.12.2021 | TOP SERVIS IT a.s. | nájom tlačiarne 11/2021, kópie 11/2021 |
DF2021/712 | 211,2 € | 07.12.2021 | S-servis František Sevald | Fakturujeme Vám uvedenie kotla do prevádzky a |
DF2021/711 | 34,2 € | 07.12.2021 | ŠEVT a.s. | Fakturujeme Vám kancelársky materiál |
DF2021/710 | 216 € | 06.12.2021 | SE-PRA EKO s.r.o. | Fakturujeme Vám zber odpadového dreva |
DF2021/71 | 2268 € | 09.02.2021 | A JE TO | Fakturujeme Vám údržbu ciest a MK v obci |
DF2021/709 | 48 € | 06.12.2021 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o poskytovaní komplexných |
DF2021/708 | 12 € | 06.12.2021 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o prenájme softvéru |
DF2021/707 | 179,94 € | 06.12.2021 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 11/2021 VO Podlužie |
DF2021/706 | 128,44 € | 06.12.2021 | Slovak Telekom a.s. | telefón DSS,OcÚ 11/2021 |
DF2021/705 | 35,16 € | 03.12.2021 | BRICOL s.r.o. | Fakturujeme Vám výrobky zo skla podľa rozpisu |
DF2021/704 | 987,79 € | 03.12.2021 | Bc. Marián Králik | Objednávame u Vás Projekčnú činnosť v súvislosti |
DF2021/703 | 441,6 € | 03.12.2021 | Ing. Pavol Ježík | Fakturujeme Vám inžiniersku činnosť-tech.dozor |
DF2021/702 | 30 € | 02.12.2021 | Marius Pedersen a.s. | Objednávame u Vás 1 x 120 l nádobu plast na |
DF2021/701 | 600 € | 02.12.2021 | PharmaPro, s.r.o. | DSS výživové doplnky |
DF2021/700 | 1000 € | 02.12.2021 | ProImp s.r.o. | Objednávame si u Vás spracovanie ŽoNFP v rámci |
DF2021/70 | 140 € | 09.02.2021 | PROmat TN s.r.o. | Fakturujeme Vám TDZ - Trenčianska Turná |
DF2021/7 | 60 € | 04.01.2021 | Global Network Systems s.r.o. | Fakturujeme Vám internet 5G Mini |
DF2021/699 | 2102,06 € | 02.12.2021 | Miroslav Prekop Autodielňa | Fakturujeme Vám údržbu vozidla |
DF2021/698 | 124,5 € | 02.12.2021 | Petit Press a.s. | SME predplatné 03.01.2022 -01.07.2022 |
DF2021/697 | 3072,96 € | 30.11.2021 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | strava klienti DSS 11/2021 |
DF2021/696 | 2952 € | 29.11.2021 | Š-KOPSTAV | Fakturujeme Vám prípravu pre náhradnú výsadbu, |
DF2021/695 | 954 € | 29.11.2021 | Š-KOPSTAV | Fakturujeme Vám čistenie priestorov s odvozom |
DF2021/694 | 844,8 € | 29.11.2021 | Ticket Service, s.r.o. | Stravenky 12/2021 |
DF2021/693 | 650 € | 29.11.2021 | Daniel Makovický | Fakturujeme Vám realizáciu umeleckého výkonu |
DF2021/692 | 2107,08 € | 29.11.2021 | Marius Pedersen a.s. | zneškod.odpadu 200201 biolog.odpad |
DF2021/691 | 23,62 € | 29.11.2021 | Miroslav Prekop Autodielňa | Fakturujeme Vám údržbu auta Nissan TN 838 |
DF2021/690 | 48 € | 29.11.2021 | SOMITrenčín, spol.s.r.o. | Seminár pre mzdové účtovníčky dňa 17.12.2021 |
DF2021/69 | 25 € | 08.02.2021 | SWAN, a.s. | ADSL Rapid Plus-mesačný poplatok 01.03.-31.03.2021 |
DF2021/689 | 20 € | 29.11.2021 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár - mzdová účtovníčka |
DF2021/688 | 10900 € | 29.11.2021 | Ing. Róbert Podoba | Sadenice, materiál nahradná výsadba, výsadba sadu |
DF2021/687 | 64,21 € | 29.11.2021 | mivata s.r.o. | Fakturujeme Vám pracovné oblečenie |
DF2021/686 | 135 € | 29.11.2021 | Oberfrank Group, s.r.o. | Fakturujeme Vám studený vrecovaný asfalt |
DF2021/685 | 183,28 € | 26.11.2021 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie odpadu 200301 cintorín |
DF2021/684 | 688,72 € | 26.11.2021 | Danucem Slovensko a.s. od 1.10.2021 | Objednávame u Vás kamenivo na údržbu |
DF2021/683 | -924,35 € | 26.11.2021 | ZSE Energia a.s. | vyúčt. el.energie VO Lúčna, Mládežnícka |
DF2021/682 | 260 € | 25.11.2021 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme |
DF2021/681 | 37,91 € | 25.11.2021 | Slovenský pozemkový fond | Fakturujeme Vám podľa zmluvy PNZ-P43579/06 00 |
DF2021/680 | 341 € | 25.11.2021 | Martin Vojtyla | Fakturujeme Vám ošetrenie stromov v katastri |
DF2021/68 | 225,49 € | 08.02.2021 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
DF2021/679 | 180 € | 25.11.2021 | S-servis František Sevald | Objednávame u Vás servis kotlov |
DF2021/678 | 1439,76 € | 25.11.2021 | PALATIN s.r.o. | Fakturujeme Vám kozmetické balíčky |
DF2021/677 | 144 € | 23.11.2021 | ITSEN, s.r.o. | Objednávame u Vás Kybernetickú bezbečnosť |
DF2021/676 | 190 € | 23.11.2021 | Peter REBRO-R-Servis | Fakturujeme Vám servis plynového kotla |
DF2021/675 | -179,55 € | 23.11.2021 | ZSE Energia a.s. | vyúčt.el.energia VO Hamranská 1098, |
DF2021/674 | 159,6 € | 23.11.2021 | Regionálne združenie MOSP | diár samosprávy r.2022 |
DF2021/673 | 112 € | 23.11.2021 | Pamas -Trenčín s.r.o. | Fakturujeme Vám novoročné pozdravy |
DF2021/672 | 480 € | 19.11.2021 | Poľnohospodárske družstvo Trenčianska Turná | Fakturujeme Vám za dodávku maštaľného hnoja |
DF2021/671 | 9,48 € | 18.11.2021 | SWAN, a.s. | popl. SMS 01.10.2021-31.10.2021 |
DF2021/670 | 20 € | 18.11.2021 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár - digitalizácia účtovníctva |
DF2021/67 | 382,38 € | 08.02.2021 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Hámre 906 -1/2021 |
DF2021/669 | 800 € | 18.11.2021 | Natália Kuníková | Fakturujeme Vám údržbu a kosenie zelene v areáli |
DF2021/668 | 124,8 € | 16.11.2021 | INTA s.r.o. | Fakturujeme Vám odber kuchynského odpadu |
DF2021/667 | 2616,9 € | 16.11.2021 | Mgr. Vladimír Repiský | mikuláške balíčky |
DF2021/666 | 2790,66 € | 15.11.2021 | Marius Pedersen a.s. | znešk.odpadu 200201 biolog.odpad,200307 obj.odpad |
DF2021/665 | 254,89 € | 15.11.2021 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie odpadu 200301 cintorín |
DF2021/664 | 33,65 € | 15.11.2021 | Lindstrom s.r.o. | pranie rohoží, nájom rohoží 11.10.2021- 07.11.2021 |
DF2021/663 | 693,69 € | 12.11.2021 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | Poistná zmluva č.6807298343/0100012508 |
DF2021/662 | 163,64 € | 12.11.2021 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 10/2021 VO Podlužie |
DF2021/661 | 221,68 € | 11.11.2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobil 10/2021 |
DF2021/660 | 256,22 € | 11.11.2021 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Hámre 906 -10/2021 |
DF2021/66 | 153,95 € | 08.02.2021 | ZSE Energia a.s. | vyúčt.el.energia KD Bánovská č.86 |
DF2021/659 | 225,49 € | 11.11.2021 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
DF2021/658 | 75 € | 11.11.2021 | Miroslav Ďuráči | bezpečn.technik a PO 10/2021 |
DF2021/657 | 1557,5 € | 11.11.2021 | Ing. arch. Marianna Bogyová | Zmeny a doplnky ÚPN-O |
DF2021/656 | 2610,96 € | 11.11.2021 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 10/2021 |
DF2021/655 | 2654,41 € | 11.11.2021 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 10/2021 |
DF2021/654 | 96 € | 11.11.2021 | SPP-distribúcia a.s. | Fakturujeme Vám poplatok za vyjadrenie cyklotrasa |
DF2021/653 | 25 € | 10.11.2021 | SWAN, a.s. | ADSL Rapid Plus-mesačný poplatok 01.12.-31.12.2021 |
DF2021/652 | 42 € | 10.11.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Fakturujeme Vám za vyjadrenie k PD Cyklotrasa |
DF2021/651 | 850 € | 10.11.2021 | Mária Liptáková | Fakturujeme Vám za koordináciu a dopracovanie |
DF2021/650 | 32,45 € | 10.11.2021 | Slovak Telekom a.s. | Prenos dát verejné osvetlenie 08.10.-07.11.2021 |
DF2021/65 | 12 € | 08.02.2021 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o prenájme softvéru |
DF2021/649 | 92,16 € | 10.11.2021 | Datatrade s.r.o. | program obce.info.mini 1.12.2021-1.12.2022 |
DF2021/648 | 378 € | 09.11.2021 | SE-PRA EKO s.r.o. | Fakturujeme Vám zber odpadového dreva |
DF2021/647 | 419 € | 09.11.2021 | 4LIFE, s.r.o. | SRS medilux-mobilný germicídny žiarič |
DF2021/646 | 300 € | 08.11.2021 | TextilEco a.s. | Fakturujeme Vám umiestnenie kontajnerov |
DF2021/645 | 2400 € | 08.11.2021 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn podľa odb.miest 11/2021 |
DF2021/644 | 57,44 € | 08.11.2021 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn 11/2021 Oslobodenia 232 PZ |
DF2021/643 | 615,36 € | 08.11.2021 | ERSON Recycling s.r.o. | Fakturujeme Vám zber stavebného odpadu |
DF2021/642 | 647,5 € | 08.11.2021 | Ing. Blanka Pristachová | Objednávame u Vás záhradnícke práce a |
DF2021/641 | 52,95 € | 10.11.2021 | ZSE Energia a.s. | vyúčt.el.energia KD Bánovská č.86 |
DF2021/640 | 1697,4 € | 08.11.2021 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 11/2021 podľa odb.miest |
DF2021/64 | 48 € | 08.02.2021 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o poskytovaní komplexných |
DF2021/639 | 48 € | 05.11.2021 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o poskytovaní komplexných |
DF2021/638 | 12 € | 05.11.2021 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o prenájme softvéru |
DF2021/637 | 22 € | 05.11.2021 | RVC | Nový zákon o archívnictve |
DF2021/636 | 181,55 € | 05.11.2021 | PP-SOT,s.r.o. | FakturujemeVám hygienické a čistiace prostriedky |
DF2021/635 | 25,2 € | 05.11.2021 | ERES property,s.r.o. | Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 10/2021 |
DF2021/634 | 134,56 € | 04.11.2021 | TOP SERVIS IT a.s. | nájom tlačiarne 10/2021, kópie 10/2021 |
DF2021/633 | 242,05 € | 04.11.2021 | TOP SERVIS IT a.s. | nájom tlačiarne 10/2021, kópie 10/2021 |
DF2021/632 | 165,43 € | 04.11.2021 | Slovak Telekom a.s. | telefón DSS,OcÚ 10/2021 |
DF2021/631 | 2066,4 € | 04.11.2021 | LÍNIA Trenčín, s.r.o. | Fakturujeme Vám zmes cibuľovín |
DF2021/630 | 273,6 € | 04.11.2021 | LÍNIA Trenčín, s.r.o. | Fakturujeme Vám pôvodný kondicionér |
DF2021/63 | 110,15 € | 08.02.2021 | REMAT -Maco Miloš | Fakturujeme Vám kalibráciu detektorov plynu |
DF2021/629 | 3210,24 € | 04.11.2021 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | strava klienti DSS 10/2021 |
DF2021/628 | 3020,16 € | 04.11.2021 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | strava klienti DSS 9/2021 |
DF2021/627 | 13,9 € | 04.11.2021 | Slovak Telekom a.s. | Fakturujeme Vám náklady spojené s poskytnutím |
DF2021/626 | 1139,4 € | 03.11.2021 | Stromčeky s.r.o. | Fakturujeme Vám okrasné kríky a stromy |
DF2021/625 | 2200 € | 03.11.2021 | EKOSPOL DM, s.r.o. | Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o poskytovaní |
DF2021/624 | 2005,47 € | 02.11.2021 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | Poistná zmluva od 22.11.2020 do 21.11.2021 |
DF2021/623 | 1209,6 € | 02.11.2021 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistka - kamerový systém - WIFI 4EU |
DF2021/622 | 164 € | 02.11.2021 | CREDO PhDr.Alžbeta MRÁKOVÁ | Objednávame u Vás gramatickú a štylistickú úpravu |
DF2021/621 | 26,4 € | 29.10.2021 | Poradca podnikateľa spol. s r.o | Finančný spravodajca r. 2022 |
DF2021/620 | 363,11 € | 29.10.2021 | MPT Predaj-Servis s.r.o. | servis traktor |
DF2021/62 | 88,5 € | 08.02.2021 | Miroslav Mikušinec | Objednávame u Vás výmenu snímača vonkajšej |
DF2021/619 | 62 € | 29.10.2021 | MPT Predaj-Servis s.r.o. | mulčovacie nože |
DF2021/618 | 260 € | 02.11.2021 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme |
DF2021/617 | 360 € | 29.10.2021 | Ján Bolech | okrasné stromy-náhradná výsadba |
DF2021/616 | 270 € | 29.10.2021 | Facility Property Management,s.r.o. | Objednávame u Vás revízie objektu Bánovská 29 OD |
DF2021/615 | 270 € | 29.10.2021 | Facility Property Management,s.r.o. | Objednávame u Vás revízie objektu Bánovská 123 |
DF2021/614 | 120 € | 29.10.2021 | Facility Property Management,s.r.o. | Objednávame u Vás revízie objektu Oslobodenia |
DF2021/613 | 768 € | 29.10.2021 | Facility Property Management,s.r.o. | Objednávame u Vás revízie objektu |
DF2021/612 | 25,08 € | 29.10.2021 | tnTEL,s.r.o. | servis PBX ústredne tel. |
DF2021/611 | 864 € | 27.10.2021 | Ticket Service, s.r.o. | Stravenky 11/2021 |
DF2021/610 | 17 € | 27.10.2021 | MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o. | vyjadrenie ORANGEk stavbe Cyklotrasa CT2 smer V.B. |
DF2021/61 | 38,4 € | 08.02.2021 | Slovgram | verejný rozhlas 2021 |
DF2021/609 | 66,71 € | 27.10.2021 | COFEX s.r.o. | káva |
DF2021/608 | 20 € | 26.10.2021 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár - správa registratúry 4.11.2021 |
DF2021/607 | 1200 € | 25.10.2021 | MP Profit PB, s.r.o. | verejné obstarávanie "Rozšírenie zberného miesta" |
DF2021/606 | 84 € | 25.10.2021 | Štátna ochrana prírody SR | obhliadka domov budova telocvične ZŠ |
DF2021/605 | 35 € | 25.10.2021 | Štátna ochrana prírody SR | vyjadrenie k stavbe Odvodnenie príl.vôd ul.Za Orav |
DF2021/604 | 3485,83 € | 25.10.2021 | Marius Pedersen a.s. | znešk.bio odp.200201,200307 obj.odp.200308 stav.od |
DF2021/603 | 1133 € | 25.10.2021 | Martin Vojtyla | OšETROVANIE A VýRUBY STROMOV |
DF2021/602 | 376,79 € | 22.10.2021 | EXACT Invest s.r.o. / HUMED / | Fakturujeme Vám čistiace prostriedky na základe |
DF2021/601 | 110,38 € | 22.10.2021 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | Poistenie PEUGEOT 206 |
DF2021/600 | 20 € | 22.10.2021 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár - originálne kompetencie |
DF2021/60 | 158,96 € | 08.02.2021 | Slovak Telekom a.s. | telefón DSS,OcÚ 1/2021 |
DF2021/6 | 12600 € | 04.01.2021 | ArchArt, s.r.o. | Fakturujeme Vám na základe ZoD 70% z ceny |
DF2021/599 | 20 € | 22.10.2021 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár - účtovná závierka k 31.12.2021 |
DF2021/598 | 1325,44 € | 22.10.2021 | Miroslav Prekop Autodielňa | Fakturujeme Vám údržbu vozidla |
DF2021/597 | 130 € | 22.10.2021 | PROmat TN plus s.r.o. | Fakturujeme Vám Doplnenie trvalého značenia |
DF2021/596 | 259 € | 28.10.2021 | MAFRA Slovakia, a.s. | Hospodárske noviny r.2022 |
DF2021/595 | 10641,52 € | 20.10.2021 | R-EKON s.r.o. | Na základe cenovej ponuky zo dňa 12.7.2021 |
DF2021/594 | 20,35 € | 20.10.2021 | Železnice Slovenskej republiky | nájom zberný dvor r.2021 |
DF2021/593 | 5400 € | 20.10.2021 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Fakturujeme Vám energetický audit na objekty |
DF2021/592 | 124,8 € | 19.10.2021 | INTA s.r.o. | Fakturujeme Vám odber kuchynského odpadu |
DF2021/591 | 33,65 € | 18.10.2021 | Lindstrom s.r.o. | pranie rohoží, nájom rohoží 13.09.2021-10.10.2021 |
DF2021/590 | 27,8 € | 15.10.2021 | SWAN, a.s. | popl. SMS 01.09.2021-30.09.2021 |
DF2021/59 | 85,99 € | 05.02.2021 | EXACT Invest s.r.o. | Fakturujeme Vám ochranné prostriedky |
DF2021/589 | 1800 € | 14.10.2021 | Trenčín Retail Park a.s. | Fakturujeme Vám darčekové poukážky |
DF2021/588 | -494,47 € | 14.10.2021 | ZSE Energia a.s. | vyúčt. el.energia VO Podlužie |
DF2021/587 | 15 € | 13.10.2021 | TN REAL, s.r.o. | Objednávame u Vás deratizáciu |
DF2021/586 | 217,29 € | 13.10.2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobil 9/2021 |
DF2021/585 | 2637,91 € | 13.10.2021 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 9/2021 |
DF2021/584 | 2654,41 € | 13.10.2021 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 9/2021 |
DF2021/583 | 30 € | 13.10.2021 | TOP SERVIS IT a.s. | toner stavebný úrad |
DF2021/582 | 119614,61 € | 11.10.2021 | BENETA s.r.o. | Fakturujeme Vám na ZoD zo dňa 17.6.2021na zákazku |
DF2021/581 | 32 € | 11.10.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Fakturujeme Vám za vyjadrenie " Centrum voľného |
DF2021/580 | 225,49 € | 11.10.2021 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
DF2021/58 | 2400 € | 05.02.2021 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn podľa odb.miest 2/2021 |
DF2021/579 | 75 € | 11.10.2021 | Miroslav Ďuráči | bezpečn.technik a PO 9/2021 |
DF2021/578 | 480 € | 11.10.2021 | Ing. Miloš Novák | Fakturujem Vám za vypracovanie PD na akciu: |
DF2021/577 | 13,9 € | 11.10.2021 | Slovak Telekom a.s. | Fakturujeme Vám náklady spojené s poskytnutím |
DF2021/576 | 195,58 € | 11.10.2021 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Hámre 906 -9/2021 |
DF2021/575 | 32,45 € | 11.10.2021 | Slovak Telekom a.s. | Prenos dát verejné osvetlenie 08.09.-07.10.2021 |
DF2021/574 | 1480 € | 11.10.2021 | Mária Liptáková | Fakturujeme Vám za koordináciu a spracovanie |
DF2021/573 | 50 € | 11.10.2021 | Združenie obcí-regionálne vzdelávacie centrum | Pracovné stretnutie pre personalistky a mzdárky |
DF2021/572 | 22,18 € | 08.10.2021 | ZSE Energia a.s. | vyúčt.el.energia KD Bánovská č.86 |
DF2021/571 | 3913,8 € | 08.10.2021 | FBALL, s.r.o. | Fakturujeme Vám vodárenské a kúrenárske práce |
DF2021/570 | 25 € | 08.10.2021 | SWAN, a.s. | ADSL Rapid Plus-mesačný poplatok 01.11.-30.11.2021 |
DF2021/57 | 57,44 € | 05.02.2021 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn 2/2021 Oslobodenia 232 PZ |
DF2021/569 | 12 € | 08.10.2021 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o prenájme softvéru |
DF2021/568 | 48 € | 08.10.2021 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o poskytovaní komplexných |
DF2021/567 | 2315,6 € | 08.10.2021 | Marius Pedersen a.s. | znešk.odpadu 200201 biolog.odpad,200307 obj.odpad |
DF2021/566 | 406,64 € | 08.10.2021 | Marius Pedersen a.s. | zneškod.odpadu 200105 zvyšky neb.látok,200121 |
DF2021/565 | 744,8 € | 08.10.2021 | Ing. Blanka Pristachová | Objednávame u Vás záhradnícke práce a |
DF2021/564 | 4037,95 € | 08.10.2021 | PharmaPro, s.r.o. | Objednávame u Vás vitamínový balíček |
DF2021/563 | 1697,4 € | 07.10.2021 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 10/2021 podľa odb.miest |
DF2021/562 | 14,4 € | 07.10.2021 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia Beckovská č. 402 - 4.Q 2021 |
DF2021/561 | 57,44 € | 07.10.2021 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn 10/2021 Oslobodenia 232 PZ |
DF2021/560 | 2400 € | 07.10.2021 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn podľa odb.miest 10/2021 |
DF2021/56 | 219,22 € | 05.02.2021 | TOP SERVIS IT a.s. | nájom tlačiarne 01/2021, kópie 01/2021 |
DF2021/559 | 300 € | 07.10.2021 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS 01.10.2021-31.12.2021 |
DF2021/558 | 183,12 € | 07.10.2021 | TOP SERVIS IT a.s. | nájom tlačiarne 09/2021, kópie 09/2021 |
DF2021/557 | 136,06 € | 07.10.2021 | TOP SERVIS IT a.s. | nájom tlačiarne 09/2021, kópie 09/2021 |
DF2021/556 | 367,49 € | 07.10.2021 | National Pen | Fakturujeme Vám plnofarebné perá v počte |
DF2021/555 | 6291 € | 07.10.2021 | Š-KOPSTAV | Fakturujeme Vám práce v obci podľa prilohy |
DF2021/554 | 162 € | 06.10.2021 | SE-PRA EKO s.r.o. | Fakturujeme Vám zber odpadového dreva |
DF2021/553 | 3500,29 € | 06.10.2021 | PEMAL, s.r.o. | Fakturujeme Vám prekládku zberného miesta |
DF2021/552 | 130,79 € | 06.10.2021 | SH system, spol.s.r.o. | údržba VT 10-12/2021 a zverejňovanie 10-12/2021 |
DF2021/551 | 20 € | 06.10.2021 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár - odpadové hospodárstvo |
DF2021/550 | 143,2 € | 06.10.2021 | Slovak Telekom a.s. | telefón DSS,OcÚ 9/2021 |
DF2021/55 | 1474 € | 04.02.2021 | RZP, a.s. | Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o spolupráci |
DF2021/549 | 60 € | 05.10.2021 | S-servis František Sevald | Fakturujeme Vám uvedenie kotla do prevádzky |
DF2021/548 | 25,2 € | 05.10.2021 | ERES property,s.r.o. | Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 9/2021 |
DF2021/547 | 25,2 € | 05.10.2021 | ERES property,s.r.o. | Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 8/2021 |
DF2021/546 | 66,71 € | 05.10.2021 | COFEX s.r.o. | káva |
DF2021/545 | 20 € | 04.10.2021 | Regionálne združenie MOSP | Novela zákona o verejnom obstarávaní |
DF2021/544 | 103,13 € | 04.10.2021 | SH system, spol.s.r.o. | Vyúčtovanie prác nad mesačný paušál |
DF2021/543 | 3188,4 € | 30.09.2021 | UNIKOV TR. TURNÁ s.r.o. | Fakturujeme Vám Rekonštrukciu autobusových |
DF2021/542 | 20 € | 29.09.2021 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár - rozpočet 8.10.2021 |
DF2021/541 | 40 € | 28.09.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Fakturujeme Vám za vyjadrenie k zmenám a doplnkom |
DF2021/540 | 260 € | 28.09.2021 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme |
DF2021/54 | 1697,4 € | 04.02.2021 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 2/2021 podľa odb.miest |
DF2021/539 | 117,6 € | 28.09.2021 | TOP SERVIS IT a.s. | toner OcÚ |
DF2021/538 | 36,19 € | 27.09.2021 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | Poistná zmluva č.6817848708 |
DF2021/537 | 7,6 € | 27.09.2021 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | Poistná zmluva č.4419006918 |
DF2021/536 | 907,2 € | 27.09.2021 | Ticket Service, s.r.o. | Stravenky 10/2021 |
DF2021/535 | 2107,08 € | 24.09.2021 | Marius Pedersen a.s. | zneškod.odpadu 200201 biolog.odpad |
DF2021/534 | 33,65 € | 24.09.2021 | Lindstrom s.r.o. | pranie rohoží, nájom rohoží 16.08.2021-12.09.2021 |
DF2021/533 | 1177 € | 21.09.2021 | ALFA print, s.r.o. | Objednávame u Vás |
DF2021/532 | 22 € | 21.09.2021 | RVC | Daňové nedoplatky 23.9.2021 |
DF2021/531 | 1950 € | 21.09.2021 | Slezáček Jaroslav | Objednávame u Vás mulčovanie |
DF2021/530 | 527,06 € | 20.09.2021 | Obec Trenčianske Stankovce | Objednávame u Vás celoročný vývoz KO pre RD č.: |
DF2021/53 | 202,61 € | 04.02.2021 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 2/2021 VO Podlužie |
DF2021/529 | 107,64 € | 20.09.2021 | SH system, spol.s.r.o. | Fakturjeme Vám dodaný tovar |
DF2021/528 | 1990 € | 20.09.2021 | BELLIMPEX s.r.o. | Objednávame u Vás dopravné zariadenie |
DF2021/527 | 22 € | 20.09.2021 | RVC | Nahrávanie zasadnutí OcZ |
DF2021/526 | 20 € | 17.09.2021 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár - účtovníctvo a rozpočtovníctvo |
DF2021/525 | 4423,46 € | 17.09.2021 | SAZOS s. r. o. | Fakturujeme Vám servis VO,MR |
DF2021/524 | 20 € | 17.09.2021 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár - Nakladanie s majetkom obce |
DF2021/523 | 4205,15 € | 17.09.2021 | SAZOS s. r. o. | Fakturujeme Vám za dodávku a montáž |
DF2021/522 | 645,8 € | 17.09.2021 | Ing. Blanka Pristachová | Objednávame u Vás záhradnícke práce a |
DF2021/521 | 2741,57 € | 16.09.2021 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 8/2021 |
DF2021/520 | 2654,41 € | 16.09.2021 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 8/2021 |
DF2021/52 | 2070 € | 03.02.2021 | Ticket Service, s.r.o. | Stravenky 2/2021 |
DF2021/519 | 8,98 € | 16.09.2021 | SWAN, a.s. | popl. SMS 01.08.2021-31.08.2021 |
DF2021/518 | 156 € | 14.09.2021 | INTA s.r.o. | Fakturujeme Vám odber kuchynského odpadu |
DF2021/517 | 468 € | 14.09.2021 | Lomtec.com a.s. | Fakturujeme Vám poskytovanie služieb podľa |
DF2021/516 | 39 € | 14.09.2021 | PORADCA s.r.o. | 1000 riešení ročník 2022 |
DF2021/515 | 81 € | 14.09.2021 | TOP SERVIS IT a.s. | toner OcÚ |
DF2021/514 | 2558,71 € | 13.09.2021 | Marius Pedersen a.s. | znešk.bio odp.200201,200307 obj.odp.200308 stav.od |
DF2021/513 | 528 € | 13.09.2021 | TDS s.r.o. | Objednávame u Vás servis nepriemyselných KLM |
DF2021/512 | 75 € | 13.09.2021 | Miroslav Ďuráči | bezpečn.technik a PO 8/2021 |
DF2021/511 | 20 € | 13.09.2021 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár - miestne dane a poplatky za |
DF2021/510 | 227,95 € | 13.09.2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobil 8/2021 |
DF2021/51 | 60 € | 02.02.2021 | Nadácia F. a. Hayeka | prístup do e-learnongového systému r.2021 |
DF2021/509 | 25 € | 13.09.2021 | SWAN, a.s. | ADSL Rapid Plus-mesačný poplatok 01.10.-31.10.2021 |
DF2021/508 | 32,45 € | 09.09.2021 | Slovak Telekom a.s. | Prenos dát verejné osvetlenie 08.08.-07.09.2021 |
DF2021/507 | 225,49 € | 09.09.2021 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
DF2021/506 | 67,31 € | 09.09.2021 | COFEX s.r.o. | káva |
DF2021/505 | 270 € | 08.09.2021 | SE-PRA EKO s.r.o. | Fakturujeme Vám zber odpadového dreva |
DF2021/504 | 40 € | 08.09.2021 | Petit Press a.s. | My trenč.noviny |
DF2021/503 | 2400 € | 08.09.2021 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn podľa odb.miest 9/2021 |
DF2021/502 | 57,44 € | 08.09.2021 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn 9/2021 Oslobodenia 232 PZ |
DF2021/501 | 151,64 € | 08.09.2021 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Hámre 906 -8/2021 |
DF2021/500 | 29,14 € | 08.09.2021 | ZSE Energia a.s. | vyúčt.el.energia KD Bánovská č.86 |
DF2021/50 | 25,2 € | 02.02.2021 | ERES property,s.r.o. | Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 1/2021 |
DF2021/5 | 152,86 € | 04.01.2021 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistná zmluva 6818413909 NISSAN |
DF2021/499 | 6,18 € | 08.09.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné Cintorín Tr.Turná 17.06.2021-30.08.2021 |
DF2021/498 | 140,26 € | 07.09.2021 | Poradca podnikateľa spol. s r.o | Verejná správa SR - ročný prístup |
DF2021/497 | 145,62 € | 07.09.2021 | TOP SERVIS IT a.s. | nájom tlačiarne 08/2021, kópie 08/2021 |
DF2021/496 | 203,03 € | 07.09.2021 | TOP SERVIS IT a.s. | nájom tlačiarne 08/2021, kópie 08/2021 |
DF2021/495 | 1697,4 € | 06.09.2021 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 9/2021 podľa odb.miest |
DF2021/494 | 12 € | 06.09.2021 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o prenájme softvéru |
DF2021/493 | 48 € | 06.09.2021 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o poskytovaní komplexných |
DF2021/492 | 3600 € | 06.09.2021 | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | Objednávame u Vás 40 ks kompostérov |
DF2021/491 | 202,61 € | 06.09.2021 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 9/2021 VO Podlužie |
DF2021/490 | 144,56 € | 06.09.2021 | Slovak Telekom a.s. | telefón DSS,OcÚ 8/2021 |
DF2021/49 | 65,19 € | 02.02.2021 | COFEX s.r.o. | káva |
DF2021/489 | 900 € | 03.09.2021 | Externé obstarávanie s.r.o | Fakturujeme Vám 2.časť,realizácia verejnej súťaže |
DF2021/488 | 2898,72 € | 02.09.2021 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | strava klienti DSS 8/2021 |
DF2021/487 | 800 € | 02.09.2021 | Natália Kuníková | Fakturujeme Vám údržbu a kosenie zelene v areáli |
DF2021/486 | 150 € | 02.09.2021 | Ing. Jakub Ježík | Fakturujeme Vám ozvučenie Hudobného leta |
DF2021/485 | 260 € | 31.08.2021 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme |
DF2021/484 | 84 € | 27.08.2021 | Chorvát spol.s r.o. | Objednávame u Vás autobusovú dopravu |
DF2021/483 | 89,93 € | 27.08.2021 | CRH /Slovensko/ a.s. | Objednávame u Vás kamenivo na údržbu |
DF2021/482 | 864 € | 26.08.2021 | Ticket Service, s.r.o. | Stravenky 9/2021 |
DF2021/481 | 1848,46 € | 26.08.2021 | Marius Pedersen a.s. | znešk.odpadu 200201 biolog.odpad,200307 obj.odpad |
DF2021/480 | 100 € | 25.08.2021 | Ing. Andrej Gálik | Znalecký posudok |
DF2021/48 | 390 € | 01.02.2021 | 4LIFE, s.r.o. | PROLUX mobilný germicídny žiarič - DSS a ZpS |
DF2021/479 | 1111,02 € | 23.08.2021 | RB-PRO spol.s.r.o. | Fakturujeme Vám inštaláciu frekvenčného |
DF2021/478 | 54 € | 23.08.2021 | TOI TOI DIXI spol. s r.o. | Objednávame u Vás 1 ks toaletnej kabíny dňa |
DF2021/477 | 33,65 € | 23.08.2021 | Lindstrom s.r.o. | pranie rohoží, nájom rohoží 19.07.2021-15.08.2021 |
DF2021/476 | 259,56 € | 23.08.2021 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu |
DF2021/475 | 640 € | 23.08.2021 | Ing. Vladimír Murcin-GEODÉZIA | Fakturujeme Vám geodetické práce v k.ú. |
DF2021/474 | 2400 € | 23.08.2021 | Ing. Duvač Dušan-PRODOS | Fakturujeme Vám PD"Oprava chodníkov MK Lúčna, |
DF2021/473 | 124,8 € | 20.08.2021 | INTA s.r.o. | Fakturujeme Vám odber kuchynského odpadu |
DF2021/472 | 600 € | 20.08.2021 | Marta Tóthová Ing. | overenie konsolidovanej účtovnej závierky a |
DF2021/471 | 800 € | 17.08.2021 | Natália Kuníková | Fakturujeme Vám údržbu a kosenie zelene v areáli |
DF2021/470 | 195,84 € | 17.08.2021 | DLUMAX, s.r.o. | Objed.u Vás dubové fošne 16 ks |
DF2021/47 | 2460,48 € | 01.02.2021 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | strava klienti DSS 1/2021 |
DF2021/469 | 2418 € | 17.08.2021 | Ing. Ladislav Orság - ALKOR | Objednávame u Vás dodávku a montáž |
DF2021/468 | 143,42 € | 16.08.2021 | Petit Press a.s. | inzercia Verejná obchodná súťaž |
DF2021/467 | 120 € | 16.08.2021 | VJ control, s.r.o. | Fakturujeme Vám servisný zásah v zmysle |
DF2021/466 | 4044 € | 13.08.2021 | Š-KOPSTAV | Fakturujeme Vám práce na základe vyhlásenia |
DF2021/465 | 1797,6 € | 13.08.2021 | Š-KOPSTAV | Fakturujeme Vám dobudovanie spevnenej |
DF2021/464 | 2691,2 € | 12.08.2021 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 7/2021 |
DF2021/463 | 2654,41 € | 12.08.2021 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 7/2021 |
DF2021/462 | 223,74 € | 12.08.2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobil 7/2021 |
DF2021/461 | 292,5 € | 12.08.2021 | Martinus, s.r.o. | Fakturujeme Vám knihy pre žiakov prvého ročníka |
DF2021/460 | 800 € | 11.08.2021 | ProImp s.r.o. | Objednávame si u Vás spracovanie ŽoNFP v rámci |
DF2021/46 | 361,83 € | 01.02.2021 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu |
DF2021/459 | 225,49 € | 11.08.2021 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
DF2021/458 | 75 € | 11.08.2021 | Miroslav Ďuráči | bezpečn.technik a PO 6/2021 |
DF2021/457 | 117,6 € | 11.08.2021 | TOP SERVIS IT a.s. | komp.kazeta MLT-D116L |
DF2021/456 | 81,3 € | 11.08.2021 | COFEX s.r.o. | káva, NIVONA čistiaci filter |
DF2021/455 | 120 € | 11.08.2021 | Ing. Vladimír Murcin-GEODÉZIA | Fakturujeme Vám geodetické práce vytýčenie |
DF2021/454 | 150 € | 11.08.2021 | Občianske združenie Harmoniková akadémia | Objednávame u Vás vystúpenie dňa 8.8.2021 |
DF2021/453 | 216 € | 09.08.2021 | SE-PRA EKO s.r.o. | Fakturujeme Vám zber odpadového dreva |
DF2021/452 | 32,45 € | 09.08.2021 | Slovak Telekom a.s. | Prenos dát verejné osvetlenie 08.07.-07.08.2021 |
DF2021/451 | 25 € | 09.08.2021 | SWAN, a.s. | ADSL Rapid Plus-mesačný poplatok 01.09.-30.09.2021 |
DF2021/450 | 3722,77 € | 09.08.2021 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | Poistná zmluva č.6815708373 |
DF2021/45 | 22,95 € | 29.01.2021 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | Poistenie Zb.dvor traktorový príves |
DF2021/449 | 15,4 € | 09.08.2021 | ZSE Energia a.s. | vyúčt.el.energia KD Bánovská č.86 |
DF2021/448 | 98,31 € | 09.08.2021 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Hámre 906 -7/2021 |
DF2021/447 | 3279,31 € | 09.08.2021 | Marius Pedersen a.s. | znešk.bio odp.200201,200307 obj.odp.200308 stav.od |
DF2021/446 | 143,41 € | 09.08.2021 | Slovak Telekom a.s. | telefón DSS,OcÚ 7/2021 |
DF2021/445 | 54 € | 06.08.2021 | MJM AUTODOPRAVA s.r.o. | Objednávame u Vás prepravu kameniva na údržbu |
DF2021/444 | 613 € | 06.08.2021 | Ing. Blanka Pristachová | Objednávame u Vás záhradnícke práce 7/2021 |
DF2021/443 | 1740 € | 05.08.2021 | Slezáček Jaroslav | Objednávame u Vás kosenie a úpravu |
DF2021/442 | 93,77 € | 05.08.2021 | Západoslovenská distribučná, a.s. | vytýčenie plyn.sietí ul.Potôčky rekonštrukcia |
DF2021/441 | 12 € | 05.08.2021 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o prenájme softvéru |
DF2021/440 | 48 € | 05.08.2021 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o poskytovaní komplexných |
DF2021/44 | 50 € | 27.01.2021 | Kominárstvo ĎURŽA,s.r.o. | Fakturujeme Vám kontrolu a čistenie komínov |
DF2021/439 | 1697,4 € | 05.08.2021 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 8/2021 podľa odb.miest |
DF2021/438 | 202,61 € | 05.08.2021 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 8/2021 VO Podlužie |
DF2021/437 | 1733,64 € | 04.08.2021 | VKÚ Harmanec, s.r.o. | kartografické a grafické práce katastra Tr.Turná |
DF2021/436 | 3030,72 € | 04.08.2021 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | strava klienti DSS 7/2021 |
DF2021/435 | 25,2 € | 04.08.2021 | ERES property,s.r.o. | Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 7/2021 |
DF2021/434 | 57,44 € | 04.08.2021 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn 8/2021 Oslobodenia 232 PZ |
DF2021/433 | 2400 € | 04.08.2021 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn podľa odb.miest 8/2021 |
DF2021/432 | 782,2 € | 03.08.2021 | Ing. arch. Marianna Bogyová | Zmeny a doplnky ÚPN-O |
DF2021/431 | 4921,44 € | 03.08.2021 | Ing.arch.Bohuslav Perenecký - AABP | Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O |
DF2021/430 | 1471,2 € | 02.08.2021 | DLUMAX, s.r.o. | Objed.u Vás dubové fošne 5/15-1,5m-45x-0,51m3 |
DF2021/43 | 310,3 € | 27.01.2021 | OKAY Slovakia, spol. s r.o. | Fakturujeme Vám tablety pre DSS a ZpS |
DF2021/429 | -27,62 € | 02.08.2021 | ZSE Energia a.s. | vyúčt.el.energia 1.1.-26.7.2021 dom sm.Tr.T. |
DF2021/428 | 188,12 € | 30.07.2021 | TOP SERVIS IT a.s. | nájom tlačiarne 07/2021, kópie 07/2021 |
DF2021/427 | 173,44 € | 29.07.2021 | EUROTIP, s.r.o. | Fakturujeme Vám prehliadku Iveco Daily TN 126 EF |
DF2021/426 | 362,23 € | 28.07.2021 | CRH /Slovensko/ a.s. | Objednávame u Vás kamenivo na údržbu |
DF2021/425 | 493,92 € | 28.07.2021 | Leoprint s.r.o. | Objednávame u Vás tlač Turňanských novín |
DF2021/424 | 1624,02 € | 28.07.2021 | Marius Pedersen a.s. | znešk.odpadu 200201 biolog.odpad,200307 obj.odpad |
DF2021/423 | 405 € | 28.07.2021 | PRODOM plus,s.r.o | Fakturujeme Vám zámočnícke práce nasledovne: |
DF2021/422 | 720 € | 26.07.2021 | Ticket Service, s.r.o. | Stravenky 8/2021 |
DF2021/421 | 260 € | 26.07.2021 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme |
DF2021/420 | 46,18 € | 26.07.2021 | Lindstrom s.r.o. | pranie rohoží, nájom rohoží 21.06.2021-18.07.2021 |
DF2021/42 | 42 € | 27.01.2021 | SOMITrenčín, spol.s.r.o. | Seminár pre mzdové účtovníčky dňa 19.02.2021 |
DF2021/419 | 124,8 € | 22.07.2021 | INTA s.r.o. | Fakturujeme Vám odber kuchynského odpadu |
DF2021/418 | 35 € | 21.07.2021 | Kominárstvo ĎURŽA,s.r.o. | Fakturujeme Vám kontrolu a čistenie komínov |
DF2021/417 | 72 € | 21.07.2021 | DiLux s.r.o. | Fakturujeme Vám stropnú plachtu na stan 3x6m |
DF2021/416 | 534 € | 21.07.2021 | Dobráci s.r.o. | Fakturujeme Vám hasičskú výstroj |
DF2021/415 | 222,3 € | 20.07.2021 | SPP-distribúcia a.s. | Fakturujeme Vám vytýčenie plyn.sietí |
DF2021/414 | 304,43 € | 19.07.2021 | SH system, spol.s.r.o. | Fakturjeme Vám dodaný tovar |
DF2021/413 | 30 € | 19.07.2021 | Slovak Telcom Company | Objednávame u Vás vytýčenie inžinierskych |
DF2021/412 | 54 € | 19.07.2021 | TOI TOI DIXI spol. s r.o. | Objednávame u Vás 1 ks toaletnej kabíny dňa |
DF2021/411 | 17 € | 16.07.2021 | KOMIS, s.r.o. | kontrola a čistenie komínov: |
DF2021/410 | 480 € | 16.07.2021 | ARCHINOVA ateliér, s.r.o. | Fakturujeme Vám štúdiu Cyklotrasa CT02 s napojením |
DF2021/41 | 260 € | 26.01.2021 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme |
DF2021/409 | 515 € | 16.07.2021 | Ing. Blanka Pristachová | Objednávame u Vás záhradnícke práce a |
DF2021/408 | 250 € | 16.07.2021 | Ing. Vladimír Murcin-GEODÉZIA | Fakturujeme Vám geodetické práce v k.ú. |
DF2021/407 | 2850 € | 15.07.2021 | Ing. Martin Lipták | Fakturujeme Vám projektové práce |
DF2021/406 | 19,18 € | 15.07.2021 | SWAN, a.s. | popl. SMS 01.06.2021-30.06.2021 |
DF2021/405 | 67,31 € | 15.07.2021 | COFEX s.r.o. | káva |
DF2021/404 | 72 € | 14.07.2021 | Poradca s.r.o. | Poradca r. 2022 |
DF2021/403 | 3777,64 € | 14.07.2021 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 6/2021 |
DF2021/402 | 2654,41 € | 14.07.2021 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 6/2021 |
DF2021/401 | 75 € | 14.07.2021 | Miroslav Ďuráči | bezpečn.technik a PO 6/2021 |
DF2021/400 | 12 € | 14.07.2021 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o prenájme softvéru |
DF2021/40 | 2438,04 € | 26.01.2021 | DAMITO s.r.o. | Fakturujeme Vám ochranné prostriedky k testovaniu |
DF2021/4 | 438,8 € | 04.01.2021 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | Poistenie majateku 6810099353 |
DF2021/399 | 48 € | 14.07.2021 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o poskytovaní komplexných |
DF2021/398 | 130,79 € | 14.07.2021 | SH system, spol.s.r.o. | údržba VT 7-9/2021 a zverejňovanie 7-9/2021 |
DF2021/397 | 24 € | 14.07.2021 | FIRE System, s.r.o. | Fakturujeme Vám dopravu hasiacich pomôcok |
DF2021/396 | 1794,32 € | 14.07.2021 | FIRE System, s.r.o. | Fakturujeme Vám pracovné oblečenie a |
DF2021/395 | 200 € | 13.07.2021 | TIMI TN s.r.o. | Fakturujeme Vám zabezpečenie ozvučenia akcie |
DF2021/394 | 230,53 € | 12.07.2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobil 6/2021 |
DF2021/393 | 225 € | 12.07.2021 | Regionálne združenie MOSP | Pracovné stretnutie štatutárov členských |
DF2021/392 | 225,49 € | 12.07.2021 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
DF2021/391 | 1874,01 € | 12.07.2021 | Marius Pedersen a.s. | znešk.bio odp.200201,200307 obj.odp.200308 stav.od |
DF2021/390 | 32,45 € | 12.07.2021 | Slovak Telekom a.s. | Prenos dát verejné osvetlenie 08.06.-07.07.2021 |
DF2021/39 | 183,52 € | 25.01.2021 | Marius Pedersen a.s. | zneškod. odpadu 200307 obj.odpad |
DF2021/389 | 85,8 € | 09.07.2021 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Hámre 906 -6/2021 |
DF2021/388 | 31,65 € | 09.07.2021 | ZSE Energia a.s. | vyúčt.el.energia KD Bánovská č.86 |
DF2021/387 | 25 € | 09.07.2021 | SWAN, a.s. | ADSL Rapid Plus-mesačný poplatok 01.08.-31.08.2021 |
DF2021/386 | 2400 € | 09.07.2021 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn podľa odb.miest 7/2021 |
DF2021/385 | 57,44 € | 09.07.2021 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn 7/2021 Oslobodenia 232 PZ |
DF2021/384 | 955,87 € | 08.07.2021 | Ing. Ladislav Orság - ALKOR | Fakturujeme Vám opravu poškodenej sklenenej |
DF2021/383 | 1697,4 € | 08.07.2021 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 7/2021 podľa odb.miest |
DF2021/382 | 14,4 € | 08.07.2021 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia Beckovská č. 402 - 3.Q 2021 |
DF2021/381 | 202,61 € | 08.07.2021 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 7/2021 VO Podlužie |
DF2021/380 | 120 € | 07.07.2021 | Ing. Vladimír Murcin-GEODÉZIA | Fakturujeme Vám geodetické práce v k.ú. oddelenie |
DF2021/38 | 20 € | 22.01.2021 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár - Elektronická schránka PO obce |
DF2021/379 | 299 € | 07.07.2021 | Ing. Vladimír Murcin-GEODÉZIA | Fakturujeme Vám geodetické práce v k.ú. oddelenie |
DF2021/378 | 39,4 € | 07.07.2021 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | popl.licencia MR TJ Slovan rok 2021 |
DF2021/377 | 14,28 € | 07.07.2021 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | popl.licencia MR rok 2021 |
DF2021/376 | 54 € | 07.07.2021 | Slovak Telcom Company | Objednávame u Vás vytýčenie inžinierskych |
DF2021/375 | 148,43 € | 07.07.2021 | TOP SERVIS IT a.s. | Xerografický papier 80 g A4/A3 |
DF2021/374 | 270 € | 06.07.2021 | SE-PRA EKO s.r.o. | Fakturujeme Vám zber odpadového dreva |
DF2021/373 | 24 € | 06.07.2021 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Upgrade softvéru GDPR softwarw GO |
DF2021/372 | 398,4 € | 06.07.2021 | TOP SERVIS IT a.s. | nájom tlačiarne 06/2021, kópie 06/2021 |
DF2021/371 | 729 € | 06.07.2021 | Bečka Jozef | Objednávame u Vás maliarske práce |
DF2021/370 | 1140 € | 06.07.2021 | Ing. Pavol Ježík | Fakturujeme Vám stavebný dozor Tr.Turná Zajarčie |
DF2021/37 | 220 € | 21.01.2021 | Ing. Vladimír Murcin-GEODÉZIA | Objednávame u Vás zameranie vytýčených sietí |
DF2021/369 | 350 € | 06.07.2021 | CANADEX SK s.r.o. | Objednávame u Vás čistenie studne v areáli |
DF2021/368 | 300 € | 06.07.2021 | Mestské divadlo Trenčín | Objednávame u Vás predstavenie Včielka Meliska |
DF2021/367 | 143,64 € | 06.07.2021 | Slovak Telekom a.s. | telefón DSS,OcÚ 6/2021 |
DF2021/366 | 20,4 € | 02.07.2021 | UNIKOV TR. TURNÁ s.r.o. | Fakturujeme Vám rúru nerezovú na OcÚ Tr.Turná |
DF2021/365 | 18,53 € | 02.07.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné Cintorín Tr.Turná 20.01.2021-23.06.2021 |
DF2021/364 | 54 € | 02.07.2021 | TOI TOI DIXI spol. s r.o. | Objednávame u Vás 1 ks toaletnej kabíny dňa |
DF2021/363 | 268 € | 01.07.2021 | Telovýchovna jednota SLOVAN Trenčianska Turná, | Fakturujeme Vám občerstvenie na akcii |
DF2021/362 | 28 € | 01.07.2021 | Oľga Janišová-ZARSEKPRINT | Fakturujeme Vám kniharske práce - Pamätná kniha |
DF2021/361 | 200 € | 01.07.2021 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS 01.07.2021-30.09.2021 |
DF2021/360 | 25,2 € | 01.07.2021 | ERES property,s.r.o. | Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 6/2021 |
DF2021/36 | 1,19 € | 21.01.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,cintorín Hámre 30.06.2020-20.01.2021 |
DF2021/359 | 2,59 € | 01.07.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,požiarna zbrojnica.č.233 15.1.2021-22.6.2021 |
DF2021/358 | 4,94 € | 01.07.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,bývalá pošta.č.232 15.1.2021-22.6.2021 |
DF2021/357 | 27,35 € | 01.07.2021 | Poľnohospodárske družstvo Trenčianska Turná | voda TJ Slovan 1.polrok 2021 |
DF2021/356 | 2983,2 € | 30.06.2021 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | strava klienti DSS 6/2021 |
DF2021/355 | 1168,8 € | 29.06.2021 | BETONIC, s.r.o. | Fakturujeme Vám práce a dodávky zo stavby SO02 |
DF2021/354 | 260 € | 28.06.2021 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme |
DF2021/353 | 907,2 € | 28.06.2021 | Ticket Service, s.r.o. | Stravenky 7/2021 |
DF2021/352 | 118,92 € | 28.06.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,stočné OD č.29 16.01.2021-18.06.2021 |
DF2021/351 | 253,36 € | 28.06.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,stočné KD č.86 01.02.2021-18.06.2021 |
DF2021/350 | 59,46 € | 28.06.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,stočné ZS č.123 01.02.2021-18.06.2021 |
DF2021/35 | 4,75 € | 21.01.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné Cintorín Tr.Turná 26.6.2020-18.1.2021 |
DF2021/349 | 7,42 € | 28.06.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné Cintorín Tr.Turná 19.01.2021-16.06.2021 |
DF2021/348 | 22,24 € | 28.06.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,Kušnierovec č.404 01.02.2021-09.06.2021 |
DF2021/347 | 2,47 € | 28.06.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,cintorín Hámre 21.01.2021-17.06.2021 |
DF2021/346 | 4,94 € | 28.06.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,KD Hámre 21.01.2021-17.06.2021 |
DF2021/345 | 900 € | 28.06.2021 | Ing. Vladimír Murcin-GEODÉZIA | Objednávame u Vás projektové zameranie |
DF2021/344 | 33,65 € | 28.06.2021 | Lindstrom s.r.o. | pranie rohoží, nájom rohoží 24.05.2021-20.06.2021 |
DF2021/343 | 10327,2 € | 28.06.2021 | Arte Petra s.r.o. | Na základe havarijného stavu objednávame u Vás |
DF2021/342 | 515,93 € | 28.06.2021 | Ing. Richard Olas - OLMAR | Fakturujeme Vám opravu lavičiek na Centrálenej |
DF2021/341 | 67,31 € | 24.06.2021 | COFEX s.r.o. | káva |
DF2021/340 | 2291,43 € | 24.06.2021 | Marius Pedersen a.s. | znešk.bio odp.200201,200307 obj.odp.200308 stav.od |
DF2021/34 | 126,56 € | 21.01.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,stočné OD č.29 25.6.2020-15.01.2021 |
DF2021/339 | 303,36 € | 24.06.2021 | ANTES Group, s.r.o. | Na základezmluvy o servise a údržbe |
DF2021/338 | 438,8 € | 21.06.2021 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistná zmluva 6810099353 - budovy, peniaze |
DF2021/337 | 900 € | 21.06.2021 | Externé obstarávanie s.r.o | Fakturujeme Vám realizáciu verejnej súťaže |
DF2021/336 | 8,84 € | 21.06.2021 | SWAN, a.s. | popl. SMS 01.05.2021-31.05.2021 |
DF2021/335 | 333,6 € | 17.06.2021 | RB-PRO spol.s.r.o. | Objednávame u Vás údržbu existujúceho AZS |
DF2021/334 | 12,94 € | 17.06.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné, stočné Zberný dvor 13.01.2021-08.06.2021 |
DF2021/333 | 156 € | 14.06.2021 | INTA s.r.o. | Fakturujeme Vám odber kuchynského odpadu |
DF2021/332 | 1440 € | 14.06.2021 | Marta Tóthová Ing. | overenie účtovnej závierky r.2020 |
DF2021/331 | 30 € | 14.06.2021 | SOMITrenčín, spol.s.r.o. | Seminár Dohody komplexne |
DF2021/330 | 351,12 € | 14.06.2021 | W.S.Worldwide Shelving GmbH | Fakturujeme Vám kovový regál |
DF2021/33 | 7,12 € | 21.01.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,bývalá pošta.č.233 24.06.2020-14.01.2021 |
DF2021/329 | 2866,32 € | 14.06.2021 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 5/2021 |
DF2021/328 | 2654,41 € | 14.06.2021 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 5/2021 |
DF2021/327 | 468 € | 14.06.2021 | Lomtec.com a.s. | Fakturujeme Vám poskytovanie služieb podľa |
DF2021/326 | 131,28 € | 14.06.2021 | GETOS, s.r.o. | Fakturujeme Vám realizáciu dopravného značenia |
DF2021/325 | 27586,8 € | 11.06.2021 | BETONIC, s.r.o. | Fakturujeme Vám práce a dodávky zo stavby |
DF2021/324 | 1653,35 € | 11.06.2021 | Marius Pedersen a.s. | znešk.odpadu 200201 biolog.odpad,200308 dr.stav.od |
DF2021/323 | 27,4 € | 10.06.2021 | SWAN, a.s. | ADSL Rapid Plus-mesačný poplatok 01.07.-31.07.2021 |
DF2021/322 | 90 € | 10.06.2021 | TEMAX spol. s r.o. | Fakturujeme Vám opravu štartéra na kosačke |
DF2021/321 | 231,31 € | 09.06.2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobil 5/2021 |
DF2021/320 | 31,28 € | 09.06.2021 | Slovak Telekom a.s. | Prenos dát verejné osvetlenie 08.05.-07.06.2021 |
DF2021/32 | 4,75 € | 21.01.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,KD Hámre 30.06.2020-20.01.2021 |
DF2021/319 | 63,99 € | 09.06.2021 | ZSE Energia a.s. | vyúčt.el.energia KD Bánovská č.86 |
DF2021/318 | 75 € | 08.06.2021 | Miroslav Ďuráči | bezpečn.technik a PO 5/2021 |
DF2021/317 | 528 € | 08.06.2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | Fakturujeme Vám Samsung Galaxy S2 starosta |
DF2021/316 | 225,49 € | 08.06.2021 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
DF2021/315 | 1697,4 € | 07.06.2021 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 6/2021 podľa odb.miest |
DF2021/314 | 202,61 € | 07.06.2021 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 6/2021 VO Podlužie |
DF2021/313 | 127,7 € | 07.06.2021 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Hámre 906 -5/2021 |
DF2021/312 | 2400 € | 07.06.2021 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn podľa odb.miest 6/2021 |
DF2021/311 | 57,44 € | 07.06.2021 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn 6/2021 Oslobodenia 232 PZ |
DF2021/310 | 392,99 € | 07.06.2021 | TOP SERVIS IT a.s. | nájom tlačiarne 05/2021, kópie 05/2021 |
DF2021/31 | 71,96 € | 20.01.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné, stočné Zberný dvor 10.06.2020-12.01.2021 |
DF2021/309 | 140,51 € | 07.06.2021 | Slovak Telekom a.s. | telefón DSS,OcÚ 5/2021 |
DF2021/308 | 48 € | 07.06.2021 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o poskytovaní komplexných |
DF2021/307 | 12 € | 07.06.2021 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o prenájme softvéru |
DF2021/306 | 40 € | 07.06.2021 | OZ Trenčiansky ÚTULOK | Fakturujeme Vám za služby súvisiace so |
DF2021/305 | 27 € | 07.06.2021 | Regionálne združenie MOSP | Praktický sprievodca účtovnou konsolidáciou |
DF2021/304 | 590 € | 07.06.2021 | Ing. Vratislav Vetrák | Fakturujeme Vám realizáciu VO: Rekonštrukcia |
DF2021/303 | 987,55 € | 07.06.2021 | Ing. Blanka Pristachová | Objednávame u Vás záhradnícke práce a |
DF2021/302 | 25,2 € | 07.06.2021 | ERES property,s.r.o. | Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 5/2021 |
DF2021/301 | 95,06 € | 04.06.2021 | COFEX s.r.o. | káva, cukor, filter |
DF2021/300 | 111,95 € | 03.06.2021 | A.M.A.Slovakia s.r.o. | Fakturujeme Vám tovar podľa objednávky |
DF2021/30 | 588 € | 20.01.2021 | INTA s.r.o. | Fakturujeme Vám ochranný kontajner |
DF2021/3 | 407,9 € | 04.01.2021 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistná zmluva č4419013801 poist.majetku |
DF2021/299 | 270 € | 03.06.2021 | SE-PRA EKO s.r.o. | Fakturujeme Vám zber odpadového dreva |
DF2021/298 | 80,4 € | 02.06.2021 | TOP SERVIS IT a.s. | toner SÚ, dane a poplatky |
DF2021/297 | 3072,96 € | 02.06.2021 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | strava klienti DSS 5/2021 |
DF2021/296 | 23,38 € | 31.05.2021 | EXACT Invest s.r.o. / HUMED / | Fakturujeme Vám čistiace prostriedky na základe |
DF2021/295 | 226,8 € | 31.05.2021 | LÍNIA Trenčín, s.r.o. | Fakturujeme Vám kvetinovú zostavu |
DF2021/294 | 712 € | 31.05.2021 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár - prevádzkovanie pohrebiska |
DF2021/293 | 20 € | 31.05.2021 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár - objektívna zodpovednosť |
DF2021/292 | 33,65 € | 31.05.2021 | Lindstrom s.r.o. | pranie rohoží, nájom rohoží 26.04.2021-23.05.2021 |
DF2021/291 | 86,33 € | 28.05.2021 | CRH /Slovensko/ a.s. | Objednávame u Vás kamenivo na údržbu |
DF2021/290 | 20 € | 28.05.2021 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár - Nakladanie s majetkom obce |
DF2021/29 | 59,75 € | 18.01.2021 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | miliónové poistenie osôb UA 6816369844/4022900493 |
DF2021/289 | 225 € | 27.05.2021 | Regionálne združenie MOSP | Pracovné stretnutie štatutárov členských |
DF2021/288 | 490 € | 26.05.2021 | RVC | Pracovné stretnutie pre Stavebné úrady |
DF2021/287 | 1128 € | 25.05.2021 | Ticket Service, s.r.o. | Stravenky 5/2021 |
DF2021/286 | 20 € | 25.05.2021 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár - 8.6.2021 zákon o slobode |
DF2021/285 | 50 € | 25.05.2021 | Vladimír Poruban | Fakturujeme Vám inštalatérske práce v DSS a ZpS |
DF2021/284 | 260 € | 24.05.2021 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme |
DF2021/283 | 54 € | 24.05.2021 | MJM AUTODOPRAVA s.r.o. | Objednávame u Vás prepravu kameniva na údržbu |
DF2021/282 | 1620,5 € | 24.05.2021 | Marius Pedersen a.s. | znešk.odpadu 200201 biolog.odpad,200307 obj.odpad |
DF2021/281 | 670 € | 24.05.2021 | PROmat TN plus s.r.o. | Projekt pre stavebné povolenie |
DF2021/280 | 1980 € | 24.05.2021 | PROmat TN plus s.r.o. | Projekt pre stavebné povolenie |
DF2021/28 | 14,28 € | 18.01.2021 | WebHouse s.r.o. | doména 15.2.2021-14.2.2022 |
DF2021/279 | 194381,59 € | 21.05.2021 | BENETA s.r.o. | Fakturujeme Vám na ZoD č.CE012/2021 zákazku |
DF2021/278 | 362,23 € | 21.05.2021 | CRH /Slovensko/ a.s. | Objednávame u Vás kamenivo na údržbu |
DF2021/277 | 76,7 € | 21.05.2021 | Sun Shield s.r.o.Rastislav Ježík | Fakturujeme Vám sieťky proti hmyzu |
DF2021/276 | 65,19 € | 19.05.2021 | COFEX s.r.o. | káva |
DF2021/275 | 290 € | 18.05.2021 | Ing. Andrej Gálik | Znalecký posudok budova č.28 katolícky dom |
DF2021/274 | 2370 € | 17.05.2021 | Slezacek Jaroslav | Fakturujeme Vám za prevedené práce vyrezávanie |
DF2021/273 | 365,84 € | 17.05.2021 | Marius Pedersen a.s. | zneškod.odpadu 200105 zvyšky neb.látok,200121 |
DF2021/272 | 1873,43 € | 17.05.2021 | Marius Pedersen a.s. | znešk.bio odp.200201,200307 obj.odp.200308 stav.od |
DF2021/271 | 2771,43 € | 17.05.2021 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 4/2021 |
DF2021/270 | 2654,41 € | 17.05.2021 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 4/2021 |
DF2021/27 | 2400 € | 15.01.2021 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn podľa odb.miest 1/2021 |
DF2021/269 | 75 € | 17.05.2021 | Miroslav Ďuráči | bezpečn.technik a PO 4/2021 |
DF2021/268 | 247,5 € | 14.05.2021 | Petit Press a.s. | Trenčianske noviny 18/2021 |
DF2021/267 | 72 € | 14.05.2021 | Poradca s.r.o. | Poradca rok 2022 |
DF2021/266 | 2944,42 € | 13.05.2021 | LÍNIA Trenčín, s.r.o. | Fakturujeme Vám kvetinové trojnožky |
DF2021/265 | 18,84 € | 13.05.2021 | SWAN, a.s. | popl. SMS 01.04.2021-30.04.2021 |
DF2021/264 | 108 € | 13.05.2021 | Ján Sedláček - SJ TRADE | Objednávame u Vás servis plynového kotla |
DF2021/263 | 54 € | 11.05.2021 | Ing.Stanislav Havlík-IDEA | Fakturujeme Vám Šablónu A3 a A4 |
DF2021/262 | 219,17 € | 11.05.2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobil 4/2021 |
DF2021/261 | 124,8 € | 11.05.2021 | INTA s.r.o. | Fakturujeme Vám odber kuchynského odpadu |
DF2021/260 | 20 € | 11.05.2021 | Oľga Janišová-ZARSEKPRINT | Fakturujeme Vám väzbu V8/Turnianskych novín |
DF2021/26 | 57,44 € | 15.01.2021 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn 1/2021 Oslobodenia 232 PZ |
DF2021/259 | 950,77 € | 11.05.2021 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistka - regenerácia centrálnej zóny |
DF2021/258 | 101,33 € | 10.05.2021 | ZSE Energia a.s. | vyúčt.el.energia KD Bánovská č.86 |
DF2021/257 | 170,18 € | 10.05.2021 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Hámre 906 -4/2021 |
DF2021/256 | 225,49 € | 10.05.2021 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
DF2021/255 | 114 € | 10.05.2021 | Invity,s.r.o. | Objednávame u Vás grafické práce |
DF2021/254 | 25 € | 10.05.2021 | SWAN, a.s. | ADSL Rapid Plus-mesačný poplatok 01.06.-30.06.2021 |
DF2021/253 | 144,89 € | 10.05.2021 | PP-SOT,s.r.o. | FakturujemeVám hygienické a čistiace prostriedky |
DF2021/252 | 31,28 € | 10.05.2021 | Slovak Telekom a.s. | Prenos dát verejné osvetlenie 08.04.-07.05.2021 |
DF2021/251 | 323,09 € | 07.05.2021 | TOP SERVIS IT a.s. | nájom tlačiarne 04/2021, kópie 04/2021 |
DF2021/250 | 148,8 € | 07.05.2021 | LÍNIA Trenčín, s.r.o. | Fakturujeme Vám pôvodný kondicionér UNIVERSAL |
DF2021/25 | 115,5 € | 15.01.2021 | Invity,s.r.o. | Objednávame u Vás grafické práce |
DF2021/249 | 2294,4 € | 07.05.2021 | Š-KOPSTAV | Fakturujeme Vám úpravu cesty smer Breziny |
DF2021/248 | 2282,4 € | 07.05.2021 | Š-KOPSTAV | Fakturujeme Vám priepust pri Železnom moste |
DF2021/247 | 835,2 € | 07.05.2021 | Š-KOPSTAV | Fakturujeme Vám vytvorenie hospodárskeho |
DF2021/246 | 1945,92 € | 07.05.2021 | Š-KOPSTAV | Fakturujeme Vám úpravu cesty na Kyselku |
DF2021/245 | 989,9 € | 07.05.2021 | Ing. Blanka Pristachová | Objednávame u Vás záhradnícke práce a |
DF2021/244 | 1697,4 € | 06.05.2021 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 5/2021 podľa odb.miest |
DF2021/243 | 202,61 € | 06.05.2021 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 5/2021 VO Podlužie |
DF2021/242 | 2400 € | 06.05.2021 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn podľa odb.miest 5/2021 |
DF2021/241 | 57,44 € | 06.05.2021 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn 5/2021 Oslobodenia 232 PZ |
DF2021/240 | 30 € | 06.05.2021 | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR, | školenie:Zmluvy o poskytovaní soc.služieb |
DF2021/24 | 130,79 € | 15.01.2021 | SH system, spol.s.r.o. | údržba VT 1-3/2021 a zverejňovanie 1-3/2021 |
DF2021/239 | 20 € | 06.05.2021 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár - Vedenie pokladnice |
DF2021/238 | 12 € | 06.05.2021 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o prenájme softvéru |
DF2021/237 | 48 € | 06.05.2021 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o poskytovaní komplexných |
DF2021/236 | 124,5 € | 06.05.2021 | Petit Press a.s. | SME predplatné 02.07.2021 -31.12.2021 |
DF2021/235 | 54 € | 05.05.2021 | SE-PRA EKO s.r.o. | Objednávame u Vás |
DF2021/234 | 46,18 € | 05.05.2021 | Lindstrom s.r.o. | pranie rohoží, nájom rohoží 29.03.2021-25.04.2021 |
DF2021/233 | 4005 € | 04.05.2021 | JT Ortho s.r.o. | testovanie antigén 01.05.2021 |
DF2021/232 | 137,72 € | 04.05.2021 | Slovak Telekom a.s. | telefón DSS,OcÚ 4/2021 |
DF2021/231 | 5499,6 € | 04.05.2021 | Ing. Richard Olas - OLMAR | Fakturujeme Vám výrobu dreveného prístrešku |
DF2021/230 | 20 € | 03.05.2021 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár - predaj výrobkov na trhových |
DF2021/23 | 166,21 € | 15.01.2021 | PP-SOT,s.r.o. | FakturujemeVám hygienické a čistiace prostriedky |
DF2021/229 | 25,2 € | 03.05.2021 | ERES property,s.r.o. | Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 4/2021 |
DF2021/228 | 67,68 € | 03.05.2021 | SH system, spol.s.r.o. | Vyúčtovanie prác nad mesačný paušál |
DF2021/227 | 387 € | 30.04.2021 | Ing. Vladimír Murcin-GEODÉZIA | Fakturujeme Vám geodetické práce v k.ú. |
DF2021/226 | 2999,04 € | 30.04.2021 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | strava klienti DSS 4/2021 |
DF2021/225 | 148,55 € | 19.03.2021 | CRH /Slovensko/ a.s. | Objednávame u Vás kamenivo na údržbu |
DF2021/224 | 79,18 € | 29.04.2021 | COFEX s.r.o. | káva |
DF2021/223 | 500 € | 28.04.2021 | VOLUMA s.r.o. | Objednávame u Vás VO na |
DF2021/222 | 1626,66 € | 27.04.2021 | Marius Pedersen a.s. | znešk.odpadu 200201 biolog.odpad,200307 obj.odpad |
DF2021/221 | 60 € | 26.04.2021 | Prima banka Slovensko a.s. | popl.vypracovanie správy audit r.2020 |
DF2021/220 | 1003,2 € | 26.04.2021 | Ticket Service, s.r.o. | Stravenky 4/2021 |
DF2021/22 | 1697,4 € | 15.01.2021 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 1/2021 podľa odb.miest |
DF2021/219 | 260 € | 26.04.2021 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme |
DF2021/218 | 4500 € | 26.04.2021 | JT Ortho s.r.o. | testovanie antigén 24.04.2021 |
DF2021/217 | 66 € | 26.04.2021 | VÚB Banka, a.s. | popl.vypracovanie správy audit r.2020 |
DF2021/216 | 231 € | 21.04.2021 | 3WSlovakia s.r.o. | Fakturujeme Vám softvérovú aktualizáciu databázy |
DF2021/215 | 850,68 € | 21.04.2021 | GETOS, s.r.o. | Fakturujeme Vám realizáciu dopravného značenia |
DF2021/214 | 660 € | 21.04.2021 | OPŽP SK, s.r.o. | Objednávame u Vás vypracovanie žiadosti pre |
DF2021/213 | 172,68 € | 20.04.2021 | LÍNIA Trenčín, s.r.o. | Fakturujeme Vám hľuzy ľalií a hľuzy pivínií |
DF2021/212 | 272,27 € | 19.04.2021 | Marius Pedersen a.s. | zneškod. odpadu 200307 obj.odpad |
DF2021/211 | 210,97 € | 19.04.2021 | SH system, spol.s.r.o. | Fakturjeme Vám dodaný tovar |
DF2021/210 | 5470 € | 19.04.2021 | JT Ortho s.r.o. | testovanie antigén 17.04. 2021 |
DF2021/21 | 202,61 € | 15.01.2021 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 1/2021 VO Podlužie |
DF2021/209 | 9,67 € | 16.04.2021 | SWAN, a.s. | popl. SMS 01.03.2021-31.03.2021 |
DF2021/208 | 20 € | 16.04.2021 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár - poskytovanie sociálnych služieb |
DF2021/207 | 2776,49 € | 15.04.2021 | Marius Pedersen a.s. | znešk.bio odp.200201,200307 obj.odp.200308 stav.od |
DF2021/206 | 2569,96 € | 15.04.2021 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 3/2021 |
DF2021/205 | 2654,41 € | 15.04.2021 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 3/2021 |
DF2021/204 | 5119,2 € | 15.04.2021 | Š-KOPSTAV | Objednávame stavebné práce spevnené plochy |
DF2021/203 | 75 € | 15.04.2021 | Miroslav Ďuráči | bezpečn.technik a PO 3/2021 |
DF2021/202 | 20 € | 14.04.2021 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár - dotácie z rozpočtu obce |
DF2021/201 | 150 € | 14.04.2021 | Vladimír Poruban | Fakturujeme Vám inštalatérske práce v DSS a ZpS |
DF2021/200 | 5350 € | 12.04.2021 | JT Ortho s.r.o. | testovanie antigén 10.04. 2021 |
DF2021/20 | 14,4 € | 15.01.2021 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia Beckovská č. 402 - 1.Q 2021 |
DF2021/2 | 108 € | 04.01.2021 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistná zmluva 6816369748 |
DF2021/199 | 156 € | 12.04.2021 | INTA s.r.o. | Fakturujeme Vám odber kuchynského odpadu |
DF2021/198 | 130,84 € | 12.04.2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobil 3/2021 |
DF2021/197 | 130,79 € | 12.04.2021 | SH system, spol.s.r.o. | údržba VT 4-6/2021 a zverejňovanie 4-6/2021 |
DF2021/196 | 25 € | 12.04.2021 | SWAN, a.s. | ADSL Rapid Plus-mesačný poplatok 01.05.-31.05.2021 |
DF2021/195 | 225,49 € | 12.04.2021 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
DF2021/194 | 468 € | 12.04.2021 | Lomtec.com a.s. | Fakturujeme Vám poskytovanie služieb podľa |
DF2021/193 | 29,94 € | 12.04.2021 | Slovak Telekom a.s. | Prenos dát verejné osvetlenie 08.03.-07.04.2021 |
DF2021/192 | 65,19 € | 09.04.2021 | COFEX s.r.o. | káva |
DF2021/191 | 477 € | 09.04.2021 | Ing. Vladimír Murcin-GEODÉZIA | Fakturujeme Vám geodetické práce v k.ú. |
DF2021/190 | 241,49 € | 09.04.2021 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Hámre 906 -3/2021 |
DF2021/19 | 27,4 € | 13.01.2021 | SWAN, a.s. | ADSL Rapid Plus-mesačný poplatok 01.02.-28.02.2021 |
DF2021/189 | 120,89 € | 09.04.2021 | ZSE Energia a.s. | vyúčt.el.energia KD Bánovská č.86 |
DF2021/188 | 25,2 € | 09.04.2021 | ERES property,s.r.o. | Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 3/2021 |
DF2021/187 | 1697,4 € | 08.04.2021 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 4/2021 podľa odb.miest |
DF2021/186 | 202,61 € | 08.04.2021 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 4/2021 VO Podlužie |
DF2021/185 | 14,4 € | 08.04.2021 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia Beckovská č. 402 - 2.Q 2021 |
DF2021/184 | 33,65 € | 08.04.2021 | Lindstrom s.r.o. | pranie rohoží, nájom rohoží 01.03.2021-28.03.2021 |
DF2021/183 | 57,44 € | 08.04.2021 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn 4/2021 Oslobodenia 232 PZ |
DF2021/182 | 2400 € | 08.04.2021 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn podľa odb.miest 4/2021 |
DF2021/181 | 988,2 € | 08.04.2021 | Ing. Blanka Pristachová | Objednávame u Vás záhradnícke práce a |
DF2021/180 | 20 € | 08.04.2021 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár - stravovanie 15.4.2021 |
DF2021/18 | 65,19 € | 11.01.2021 | COFEX s.r.o. | káva |
DF2021/179 | 20 € | 08.04.2021 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár - nakladanie s poľn.pôdou 13.4. |
DF2021/178 | 136,8 € | 07.04.2021 | TOP SERVIS IT a.s. | toner OcÚ |
DF2021/177 | 161,57 € | 07.04.2021 | SH system, spol.s.r.o. | Vyúčtovanie prác nad mesačný paušál |
DF2021/176 | 150,52 € | 07.04.2021 | Slovak Telekom a.s. | telefón DSS,OcÚ 3/2021 |
DF2021/175 | 300 € | 07.04.2021 | L-rent s.r.o. | Fakturujeme Vám za práce obloženie múrika |
DF2021/174 | 274,67 € | 06.04.2021 | TOP SERVIS IT a.s. | nájom tlačiarne 03/2021, kópie 03/2021 |
DF2021/173 | 764,35 € | 06.04.2021 | AGROTEC Slovensko s.r.o. | Fakturujeme Vám údržbu štiepkovača |
DF2021/172 | 12 € | 06.04.2021 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o prenájme softvéru |
DF2021/171 | 48 € | 06.04.2021 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o poskytovaní komplexných |
DF2021/170 | 200 € | 06.04.2021 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS 01.04.2021-30.06.2021 |
DF2021/17 | 597,49 € | 11.01.2021 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistná zmluva 5003145646 hrobové miesta |
DF2021/169 | 5765 € | 06.04.2021 | JT Ortho s.r.o. | testovanie antigén 03.04.2021 |
DF2021/168 | 13,9 € | 01.04.2021 | Slovak Telekom a.s. | Fakturujeme Vám náklady spojené s poskytnutím |
DF2021/167 | 2838,22 € | 06.04.2021 | Miroslav Prekop Autodielňa | Fakturujeme Vám opravu auta Nissan TN 838 |
DF2021/166 | 768 € | 01.04.2021 | Ticket Service, s.r.o. | Stravenky 4/2021 |
DF2021/165 | 20 € | 31.03.2021 | Regionálne združenie MOSP | Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve |
DF2021/164 | 2830,08 € | 30.03.2021 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | strava klienti DSS 3/2021 |
DF2021/163 | 5 € | 30.03.2021 | SMS-Slovak Medical Services, s.r.o. | Fakturujeme Vám masky FFP2 |
DF2021/162 | 4305 € | 30.03.2021 | BR-SERVIS s.r.o. | Objednávame u Vás výmenu akumulátorov |
DF2021/161 | 260 € | 29.03.2021 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme |
DF2021/160 | 97,05 € | 29.03.2021 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistné zodpovednosť MV Fabia 8.6.2021-7.6.2022 |
DF2021/16 | 169 € | 11.01.2021 | Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. | licencia na internetový prístup ISamospráva |
DF2021/159 | 1059,76 € | 29.03.2021 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | Poistná zmluva č.6817064815/2769016222 |
DF2021/158 | 150 € | 29.03.2021 | HYDRO-EKO s.r.o. | Fakturujeme Vám za PD SO 02-Rekonštrukcia |
DF2021/157 | 5235 € | 29.03.2021 | JT Ortho s.r.o. | testovanie antigén 27.3.2021 |
DF2021/156 | 168,05 € | 29.03.2021 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistná zmluva 6815184522 Citroen TN 147 EJ |
DF2021/155 | 2577,27 € | 24.03.2021 | Marius Pedersen a.s. | znešk.bio odp.200201,200307 obj.odp.200308 stav.od |
DF2021/154 | 54 € | 23.03.2021 | MJM AUTODOPRAVA s.r.o. | Objednávame u Vás prepravu kameniva na údržbu |
DF2021/153 | 5330 € | 22.03.2021 | JT Ortho s.r.o. | testovanie antigén 20.3.2021 |
DF2021/152 | 3000 € | 22.03.2021 | Cassis Consult, s.r.o. | Fakturujeme Vám vypracovanie žiadosti o NFP |
DF2021/151 | 1580,99 € | 22.03.2021 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu |
DF2021/150 | 23,52 € | 19.03.2021 | Radovan Malec-EMERHAS | Fakturujeme Vám kontrolu hasiacich prístrojov |
DF2021/15 | 48,49 € | 11.01.2021 | Slovak Telekom a.s. | Prenos dát verejné osvetlenie 8.12.2020-07.01.2021 |
DF2021/149 | 82,25 € | 19.03.2021 | CRH /Slovensko/ a.s. | Objednávame u Vás kamenivo na údržbu |
DF2021/148 | 713,06 € | 19.03.2021 | SH system, spol.s.r.o. | Fakturujeme Vám výpočtovú techniku |
DF2021/147 | 187,2 € | 18.03.2021 | INTA s.r.o. | Fakturujeme Vám odber kuchynského odpadu |
DF2021/146 | 75 € | 17.03.2021 | Miroslav Ďuráči | bezpečn.technik a PO 2/2021 |
DF2021/145 | 65,19 € | 17.03.2021 | COFEX s.r.o. | káva |
DF2021/144 | 1224 € | 17.03.2021 | A JE TO | Fakturujeme Vám údržbu ciest a MK v obci |
DF2021/143 | 20 € | 17.03.2021 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár - určovanie názvov ulíc,určovanie |
DF2021/142 | 20 € | 17.03.2021 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár - miestne dane a poplatky za |
DF2021/141 | 2164,38 € | 16.03.2021 | KPS izolácie spol.s r.o. | fakturujeme Vám výmenu žľabu strechy |
DF2021/140 | 9,32 € | 15.03.2021 | SWAN, a.s. | popl. SMS 01.02.2021-28.02.2021 |
DF2021/14 | 20 € | 08.01.2021 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár - Daňové priznanie |
DF2021/139 | 5550 € | 15.03.2021 | JT Ortho s.r.o. | testovanie antigén 13.03.2021 |
DF2021/138 | 5570 € | 15.03.2021 | JT Ortho s.r.o. | testovanie antigén 06.03.2021 |
DF2021/137 | 253,07 € | 15.03.2021 | Ing. Blanka Pristachová | Objednávame u Vás záhradnícke práce a |
DF2021/136 | 351,84 € | 12.03.2021 | CRH /Slovensko/ a.s. | Objednávame u Vás kamenivo na údržbu |
DF2021/135 | 200 € | 12.03.2021 | RVC | Výkon kontrolnej činnosti v územnej samospráve |
DF2021/134 | 131,46 € | 11.03.2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobil 2/2021 |
DF2021/133 | 698,88 € | 11.03.2021 | Marius Pedersen a.s. | znešk.odpadu 200201 biolog.odpad,200307 obj.odpad |
DF2021/132 | 33,65 € | 10.03.2021 | Lindstrom s.r.o. | pranie rohoží, nájom rohoží 01.02.2021-28.02.2021 |
DF2021/131 | 2238,37 € | 10.03.2021 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 2/2021 |
DF2021/130 | 2593,22 € | 10.03.2021 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 2/2021 |
DF2021/13 | 12 € | 08.01.2021 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o prenájme softvéru |
DF2021/129 | 29,94 € | 09.03.2021 | Slovak Telekom a.s. | Prenos dát verejné osvetlenie 8.2.2021-07.03.2021 |
DF2021/128 | 2323,2 € | 09.03.2021 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | strava klienti DSS 2/2021 |
DF2021/127 | 2534,16 € | 08.03.2021 | ANTES Group, s.r.o. | Na základe objednávky Vám fakturujeme |
DF2021/126 | 440 € | 08.03.2021 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistenie zodpovednosti za enviromentálnu škodu |
DF2021/125 | 325,29 € | 08.03.2021 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistenie majetku zber. dvor 01.04.2021-31.03.2022 |
DF2021/124 | 25 € | 08.03.2021 | SWAN, a.s. | ADSL Rapid Plus-mesačný poplatok 01.04.-30.04.2021 |
DF2021/123 | 225,49 € | 08.03.2021 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
DF2021/122 | 477,9 € | 08.03.2021 | TOP SERVIS IT a.s. | nájom tlačiarne 02/2021, kópie 02/2021 |
DF2021/121 | 118,67 € | 08.03.2021 | ZSE Energia a.s. | vyúčt.el.energia KD Bánovská č.86 |
DF2021/120 | 258,57 € | 08.03.2021 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Hámre 906 -2/2021 |
DF2021/12 | 48 € | 08.01.2021 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o poskytovaní komplexných |
DF2021/119 | 20 € | 08.03.2021 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár - kontrolná činnosť v roku 2021 |
DF2021/118 | 1632 € | 08.03.2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | Fakturujeme Vám Motorola Moto G9 - 8 ks |
DF2021/117 | 1320 € | 08.03.2021 | HWT-Branislav Tichý | Objednávame u Vás frézovanie pňov |
DF2021/116 | 148,79 € | 08.03.2021 | Slovak Telekom a.s. | telefón DSS,OcÚ 2/2021 |
DF2021/115 | 17,76 € | 08.03.2021 | Martina Sýkorová | Fakturujeme Vám rozpočítanie a odpočet nákladov |
DF2021/114 | 20,72 € | 08.03.2021 | Martina Sýkorová | Fakturujeme Vám rozpočítanie a odpočet nákladov |
DF2021/113 | 145 € | 05.03.2021 | Miroslav Prekop Autodielňa | autobatéria Citroen |
DF2021/112 | 2400 € | 05.03.2021 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn podľa odb.miest 3/2021 |
DF2021/111 | 57,44 € | 05.03.2021 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn 3/2021 Oslobodenia 232 PZ |
DF2021/110 | 4000 € | 04.03.2021 | KASOČE s.r.o. | Fakturujeme Vám za panelové hrobky |
DF2021/11 | 158,4 € | 05.01.2021 | SOMITrenčín, spol.s.r.o. | Fakturujeme Vám za program MZDY |
DF2021/109 | 883,2 € | 04.03.2021 | Ticket Service, s.r.o. | Stravenky 3/2021 |
DF2021/108 | 1697,4 € | 04.03.2021 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 3/2021 podľa odb.miest |
DF2021/107 | 202,61 € | 04.03.2021 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 3/2021 VO Podlužie |
DF2021/106 | 100,99 € | 03.03.2021 | LIDL Slovenská republika, v.o.s | zváračka PARKSIDE |
DF2021/105 | 12 € | 03.03.2021 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o prenájme softvéru |
DF2021/104 | 48 € | 03.03.2021 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o poskytovaní komplexných |
DF2021/103 | 5120 € | 02.03.2021 | JT Ortho s.r.o. | testovanie antigén 27.2.2021 |
DF2021/102 | 5615 € | 02.03.2021 | JT Ortho s.r.o. | testovanie antigén 20.2.2021 |
DF2021/101 | 2250 € | 01.03.2021 | PURUS spol. s r.o. | respirátory |
DF2021/100 | 25,2 € | 02.03.2021 | ERES property,s.r.o. | Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 2/2021 |
DF2021/10 | 1966,5 € | 05.01.2021 | Ticket Service, s.r.o. | Stravenky 1/2021 |
DF2021/1 | 288,17 € | 04.01.2021 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistná zmluva č.6813099084 poist.majetku a zodp. |
DF2020/732 | 179,34 € | 20.01.2021 | SPP-distribúcia a.s. | Fakturujeme Vám náklady spojené s opravou a |
DF2020/731 | 468 € | 20.01.2021 | Lomtec.com a.s. | Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky |
DF2020/730 | 16,39 € | 20.01.2021 | Poradca podnikateľa spol. s r.o | Vyúčtovanie - Finančný spravodaj r.2020 |
DF2020/729 | 3409,14 € | 15.01.2021 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 12/2020 |
DF2020/728 | 2544,04 € | 15.01.2021 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 12/2020 |
DF2020/727 | -16708,74 € | 14.01.2021 | ZSE Energia a.s. | vyúčt.plyn podľa odb.miest r.2020 |
DF2020/726 | 480 € | 14.01.2021 | MUDr.Godál Igor | Na základe dohody Vám fakturujeme náklady za |
DF2020/725 | -502,82 € | 14.01.2021 | ZSE Energia a.s. | vyúčt. plyn 1.1.-31.12.2020 Oslobodenia 232 PZ |
DF2020/724 | 36,82 € | 14.01.2021 | Lindstrom s.r.o. | pranie rohoží, nájom rohoží 30.11. 2020-31.12.2020 |
DF2020/723 | 75 € | 13.01.2021 | Miroslav Ďuráči | bezpečn.technik a PO 12/2020 |
DF2020/722 | 172,04 € | 13.01.2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobil 12/2020 |
DF2020/721 | 82,24 € | 12.01.2021 | TOP SERVIS IT a.s. | Xerografický papier 80 g A4/A3 |
DF2020/720 | 1424,5 € | 11.01.2021 | ZSE Energia a.s. | vyúčt.el.energie podľa odb.miest 1.1.-31.12.2020 |
DF2020/719 | -148,43 € | 11.01.2021 | ZSE Energia a.s. | vyúčt.el.energia 1.1.2020-31.12.2020 VO Podlužie |
DF2020/718 | 2,59 € | 11.01.2021 | ZSE Energia a.s. | vyúčt. el.energia 1.1.-31.12.2020 Beckovská č. 402 |
DF2020/717 | 45,19 € | 11.01.2021 | ZSE Energia a.s. | vyúčt. el.energie siréna 1.1.2020-31.12.2020 |
DF2020/716 | 95,46 € | 11.01.2021 | ZSE Energia a.s. | vyúčt.el.energia KD Bánovská č.86 |
DF2020/715 | 416,98 € | 11.01.2021 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Hámre 906 -12/2020 |
DF2020/714 | 225,49 € | 11.01.2021 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
DF2020/713 | 868 € | 11.01.2021 | Marius Pedersen a.s. | znešk.odpadu 200201 biolog.odpad,200307 obj.odpad |
DF2020/712 | 258,5 € | 11.01.2021 | TOP SERVIS IT a.s. | nájom tlačiarne 12/2020, kópie 12/2020 |
DF2020/711 | 92,92 € | 08.01.2021 | SH system, spol.s.r.o. | Vyúčtovanie prác nad mesačný paušál |
DF2020/710 | 493,92 € | 07.01.2021 | Leoprint s.r.o. | Objednávame u Vás tlač Turňanských novín |
DF2020/709 | 131,87 € | 05.01.2021 | Slovak Telekom a.s. | telefón DSS,OcÚ 12/2020 |
DF2020/708 | 2735,04 € | 04.01.2021 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | strava klienti DSS 12/2020 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach