Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Trenčianska Turná
<<Prvá <Predošlá 2 z 33 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2022/544 | 417 € | 09.09.2022 | AST Group, s.r.o. | Fakturujeme Vám práce a prepravu žeriavom |
| DF2022/472 | 426 € | 09.08.2022 | AST Group, s.r.o. | Fakturujeme Vám prepravu lodného kontajnera |
| DF2022/70 | 225,49 € | 09.02.2022 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
| DF2022/598 | 229,08 € | 07.10.2022 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
| DF2022/549 | 229,08 € | 14.09.2022 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
| DF2022/460 | 229,08 € | 05.08.2022 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
| DF2022/398 | 225,49 € | 08.07.2022 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
| DF2022/316 | 225,49 € | 09.06.2022 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
| DF2022/256 | 225,49 € | 09.05.2022 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
| DF2022/204 | 225,49 € | 08.04.2022 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
| DF2022/143 | 225,49 € | 11.03.2022 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
| DF2021/794 | 225,49 € | 12.01.2022 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
| DF2022/614 | 75,6 € | 12.10.2022 | B2B Partner s.r.o. | Fakturujeme Vám skartovací stroj BS-07 |
| DF2022/510 | 117744,44 € | 06.09.2022 | BENETA s.r.o. | Fakturujeme Vám na základe ZoD,práce na zákazke |
| DF2022/483 | 29090,24 € | 15.08.2022 | BENETA s.r.o. | Fakturujeme Vám na základe ZoD, práce na zákazke |
| DF2022/336 | 60347,9 € | 15.06.2022 | BENETA s.r.o. | Fakturujeme Vám práce na zákazke s názvom |
| DF2022/293 | 1500 € | 30.05.2022 | BENETA s.r.o. | Fakturujeme Vám rozkopanie,osadenie,dodávku |
| DF2022/292 | 636,26 € | 30.05.2022 | BENETA s.r.o. | Fakturujeme Vám dodávku, zabudovanie potrubia |
| DF2022/555 | 35,04 € | 16.09.2022 | BRICOL s.r.o. | Fakturujeme Vám výrobky zo skla podľa rozpisu |
| DF2022/136 | 194 € | 08.03.2022 | BS Produktion s.r.o. | Fakturujeme Vám Audio reprosústavu |
