Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Obec Trenčianska Turná

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF2013/462	604117,92 €	08.10.2013	VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.	stav.práce 9/13 "Trenčianska Turná-Kanalizácia "
DF2013/375	595876,87 €	26.08.2013	VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.	stav.práce 7/13 "Trenčianska Turná-Kanalizácia "
DF2013/428	593211,2 €	24.09.2013	VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.	stav.práce 8/13 "Trenčianska Turná-Kanalizácia "
DF2014/326	561356,63 €	18.06.2014	VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.	stav.práce 5/2014 "Trenčianska Turná-Kanalizácia "
DF2016/694	527863,92 €	18.11.2016	Stavebná mechanizácia, s.r.o.	stavebné práce Rekonštrukcia poľných ciest
DF2015/674	311397,54 €	01.12.2015	ELVEA Holding a.s.	Modernizácia verejného osvetlenia v obci
DF2013/219	281203,5 €	22.05.2013	Doprastav, a.s.	stav.práce 4/13 "Trenčianska Turná-Kanalizácia "
DF2017/668	228424,99 €	09.11.2017	Novosedlík,spol. s.r.o. Ing.Miroslav Novosedlík	Fakturujeme Vám za zrealizované stav.práce
DF2014/257	222309,59 €	19.05.2014	VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.	stav.práce 4/2014 "Trenčianska Turná-Kanalizácia "
DF2017/761	221855,02 €	19.12.2017	Novosedlík,spol. s.r.o. Ing.Miroslav Novosedlík	Fakturujeme Vám za zrealizované stav. práce
DF2018/675	199079,36 €	06.11.2018	TOP METAL,s.r.o.	Fakturujeme Vám stavebné práce na zákazku
DF2021/279	194381,59 €	21.05.2021	BENETA s.r.o.	Fakturujeme Vám na ZoD č.CE012/2021 zákazku
DF2014/128	179000 €	19.03.2014	ELKOPLAST Slovakia s.r.o.	Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky
DF2014/421	165116,3 €	29.07.2014	VIA-kom s.r.o.	Miestna komunikácia Tr.Turná - Zajarčie
DF2017/435	162061,91 €	10.07.2017	TOP METAL,s.r.o.	Fakturujeme Vám na základe ZOD CE 054/ OcÚ TTu
DF2018/97	145029,5 €	23.02.2018	Novosedlík,spol. s.r.o. Ing.Miroslav Novosedlík	Fakturujeme Vám za zrealizované stav. práce
DF2017/576	126557,15 €	28.09.2017	TOP METAL,s.r.o.	Fakturujeme Vám na základe ZOD CE 054/ OcÚ TTu
DF2020/491	125760 €	08.09.2020	BENETA s.r.o.	Fakturujeme Vám stavebné práce na základe ZoD
DF2021/582	119614,61 €	11.10.2021	BENETA s.r.o.	Fakturujeme Vám na ZoD zo dňa 17.6.2021na zákazku
DF2022/510	117744,44 €	06.09.2022	BENETA s.r.o.	Fakturujeme Vám na základe ZoD,práce na zákazke